岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称：产品质量监督抽检经费
项目单位：岳阳市产商品质量监督检验所
主管部门：岳阳市市场监督管理局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2019 年 6 月 25 日
岳阳市财政局（制）
|
一、项 目 基 本 概 况 |
|||||||||||||
|
项目负责人 |
刘晔 |
联系电话 |
18907309388 |
||||||||||
|
项目地址 |
岳阳市巴陵东路362 # |
邮 编 |
414000 |
||||||||||
|
项目起止时间 |
2018年 1 月起至 2018 年 12 月止 |
||||||||||||
|
计划安排资金 （万元） |
100 |
实际到位资金 （万元） |
100 |
实际支出 （万元） |
100 |
结余 （万元） |
|||||||
|
其中：中央财政 |
其中：中央财政 |
其中：中央财政 |
其中：中央财政 |
||||||||||
|
省财政 |
省财政 |
省财政 |
省财政 |
||||||||||
|
市财政 |
100 |
市财政 |
100 |
市财政 |
100 |
市财政 |
|||||||
|
县市区财政 |
县市区财政 |
县市区财政 |
县市区财政 |
||||||||||
|
其它 |
其它 |
其它 |
其它 |
||||||||||
|
二、项目支出明细情况 |
|||||||||||||
|
支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
||||||||||
|
聘用人员工资 |
320511.95 |
6月11#12月14#5月4#5# 6月7#8#9#7月3#9# 9月6#8#8月4#9月19#22#10月4#11#11月15#19#12月3#5# |
6月11#（纤检）12月14#（国检） |
||||||||||
|
检验耗材 |
154908.5 |
2月6#10月9#8月17#11月17#7月13#14#21#11月3#16# |
2月6#10月9#（纤检）8月17#11月17#（国检） |
||||||||||
|
办公经费 |
127706 |
3月16#3月10#11月16#5月6#11#12#15#7月10#8月13#14#15# |
3月16#（纤检）3月10#11月16#（国检） |
||||||||||
|
维修（护）费 |
82655 |
4月23#12月5#7月6#16#8月6#5月10#7月18#10月21#12月11# |
4月23#12月5#(纤检）7月6#16#8月6#（国检） |
||||||||||
|
汽车使用费 |
118200 |
9月2#5月7#8#9#6月16#9月11#13#11月20# |
9月2#（国检） |
||||||||||
|
差旅费 |
52083 |
2月19#5月7#10月5#15#11月19#12月19#11月11#2月9#6月19#7月17#8月19#9月22#6月10# |
2月19#5月7#10月5#15#11月19#12月19#（纤检）11月11# 6月10#（国检） |
||||||||||
|
外检及样品购置费 |
128912 |
12月7#5月16#18#9月12#12月9#10# |
12月7#（国检） |
||||||||||
|
电费 |
35061 |
5月30# |
5月30#（纤检） |
||||||||||
|
支出合计 |
1020037.45 |
||||||||||||
|
三、项目绩效自评情况 |
|||||||||||||
|
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
|||||||||||
|
对全市工业产品生产企业进行产品质量监督抽检 |
完成学生服装床上用品等337批次，电磁铁产品20批次，其它工业产品508批次 |
||||||||||||
|
项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
||||||||
|
项目产出指标 |
数量指标 |
样品批次 |
600 |
865批次 |
|||||||||
|
质量指标 |
检验数据的准确性 |
检验报告无结论性差错 |
|||||||||||
|
时效指标 |
检验时效 |
所有检验任务在规定时间内出具检验报告 |
|||||||||||
|
成本指标 |
监督抽样成本 |
100万元 |
交通费差旅费等 |
||||||||||
|
检验成本 |
检验试剂人员工资维护费等经费开支 |
||||||||||||
|
项目效益指标 |
经济效益 指标 |
||||||||||||
|
社会效益 指标 |
为产品质量监管提供技术支撑 |
服务地方经济发展，为产品质量监管提供技术支撑 |
|||||||||||
|
生态效益 指标 |
|||||||||||||
|
服务对象满意度指标 |
满意度 |
100% |
抽样过程中无任何企业反映工作人员吃拿卡要行为，无一起投诉现象 |
||||||||||
|
绩效自评综合得分 |
96 |
||||||||||||
|
评价等次 |
优秀 |
||||||||||||
|
四、评价人员 |
|||||||||||||
|
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
||||||||||
|
赵奇志 |
副局长 |
质监局 |
|||||||||||
|
钟辉雄 |
计财科长 |
质监局 |
|||||||||||
|
李岳君 |
监督科科长 |
质监局 |
|||||||||||
|
评价组组长（签字）： 年 月 日 |
|||||||||||||
|
项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
|||||||||||||
|
主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
|||||||||||||
|
财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
|||||||||||||
填报人（签名）： 陈志忠 联系电话：2987410
|
五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 对全市生产的工业产品及学生服装、床上用品的质量进行监督抽查。 （二）项目资金使用及管理情况 项目资金主要用于学生服装、床上用品、电磁铁产品及其它工业产品专项抽检，使用在聘用人员工资、差旅费、专用材料费、设备维护费、交通费、印刷费等。 （三）项目组织实施情况 主要领导亲自抓，分管领导具体抓，优先各种资源，安排得力人员从事该项目的产品抽样及检验工作，确保项目顺利开展。 （四）综合评价情况及评价结论 严格按专项要求按时完成样品的抽检工作，检测完成后及时上报检验结果，整理检验数据归档，抽检样品种类基本涵盖了本市生产的工业产品的种类，被抽检企业对该项工作满意。 （五）项目主要绩效情况分析 该专项的组织实施，整体提升了学生服装、床上用品、电磁产品及其它工业产品的质量，确保相关产品的消费安全，促进我市相关工业产品持续健康发展。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 完善项目资金的管理和使用方案，提高财务管理，规范财务核算，加强对各费用支出项目的流程审核。 |
项目支出绩效评价指标体系
|
一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
|
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标 内容 |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） |
4 |
|
决策过程 |
8 |
决策 依据 |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 |
4 |
||
|
决策 程序 |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） |
4 |
||||
|
资金分配 |
8 |
分配 办法 |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 |
2 |
||
|
分配 结果 |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 |
3 |
||||
|
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |
3 |
|
到位 时效 |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） |
2 |
||||
|
资金管理 |
10 |
资金 使用 |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 |
7 |
||
|
财务 管理 |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 |
2 |
||||
|
项目管理 |
25 |
组织实施 |
10 |
组织 机构 |
1 |
机构健全、分工明确 |
①机构健全、分工明确 （1分） |
2 |
|
支撑 条件 |
1 |
项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 |
具备人员、场地、设备条件（1分） |
1 |
||||
|
项目 实施 |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） |
1 |
||||
|
管理 制度 |
5 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 |
3 |
||||
|
一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
|
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出 数量 |
5 |
目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% |
完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |
5 |
|
产出 质量 |
4 |
目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% |
项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 |
4 |
||||
|
产出 时效 |
3 |
项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 |
项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 |
3 |
||||
|
产出 成本 |
3 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 |
3 |
||||
|
项目效果 |
40 |
经济 效益 |
8 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||
|
社会 效益 |
8 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
环境 效益 |
8 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
可持续 影响 |
8 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
服务 对象 满意度 |
8 |
服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% |
满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |
8 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
100 |
96 |
备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完
善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。
责任编辑：岳阳市市场监管局