岳阳市残疾人联合会2018年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

杨晓洁

联络电话

0730-8708336

人员编制

23

实有人数

23

职能职责概述

(1)是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。(2)是团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。(3)是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。(4)是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。(5)是协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务进行指导和管理。(6)是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社团组织。(7)是开展残疾人事业的交流与合作。(8)承办市委、市政府交办的其他事项。

年度主要

工作内容

任务1：残疾儿童康复救助

任务2：残疾人就业培训和创业扶持

任务3：残疾人教育、文化、体育、艺术、宣传等

任务4：残疾人托养

任务5、残疾人无障碍改造

任务6：残疾人助学

任务7：残疾人慰问救济扶贫

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

圆满完成年度工作任务，在省残联年度考核居前列。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

2582.8

718.41

1864.39

1、局机关

2582.8

718.41

1864.39

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1763.87

401.29

354.75

46.54

1362.58

818.93

1、局机关

1763.87

401.29

354.75

46.54

1362.58

818.93

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

2.6

1

1.6

1、局机关

2.6

1

1.6

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

2571.38

2571.38

1、局机关

2571.38

2571.38

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：0-17岁残疾儿童康复项目495人；

目标2：贫困精神残疾人康复救助项目298名

目标3：残疾人家庭进行无障碍改造340户；

目标4：基本型辅助器具适配件23682件；

目标5：假肢矫形器装配192例；

目标6：残疾人托养1570人；

目标7：残疾人创业扶持161人；

目标8：残疾人阳光增收培训发展生产1170人

目标1：0-17岁残疾儿童康复项目495人；

目标2：贫困精神残疾人康复救助项目298名

目标3：完成残疾人家庭进行无障碍改造340户；

目标4：完成基本型辅助器具适配23682件；

目标5：完成假肢矫形器装配192件例：

目标6：完成残疾人托养1722人；

目标7：完成残疾人创业扶持176人；

目标8：完成残疾人阳光增收培训发展生产1170人

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：0-17岁残疾儿童康复项目495人

完成495人，康复效果良好

指标2：贫困精神残疾人康复救助项目298名

完成298名贫困精神残疾人住院及服药治疗

指标3：残疾人家庭进行无障碍改造110户

完成110户残疾人家庭无障碍改造

指标4：基本型辅助器具适配     23682件

完成23682件

指标5：假肢矫形器装配192 例

完成192例

指标6：残疾人托养1570人

完成1722人

指标7：残疾人创业扶持161人

完成176人

指标8：残疾人阳光增收培训发展生产1170人

完成1170人

数量指标

指标1：0-17岁残疾儿童康复项目495人

完成495人

指标2：贫困精神残疾人康复救助项目298名

完成298名

指标3：残疾人家庭进行无障碍改造110户

完成110户

指标4：基本型辅助器具适配     23682件

完成23682件

指标5：假肢矫形器装配192 例

完成192例

指标6：残疾人托养1570人

完成1722人

指标7：残疾人创业扶持161人

完成176人

指标8：残疾人阳光增收培训发展生产1170人

完成1170人

时效指标

指标1：0-17岁残疾儿童康复项目495人

2018年底完成

指标2：贫困精神残疾人康复救助项目298名

2018年底完成

指标3：残疾人家庭进行无障碍改造110户

2018年底完成

指标4：基本型辅助器具适配     23682件

2018年底完成

指标5：假肢矫形器装配192 例

2018年底完成

指标6：残疾人托养1570人

2018年底完成

指标7：残疾人创业扶持161人

2018年底完成

指标8：残疾人阳光增收培训发展生产1170人

2018年底完成

成本指标

指标1：0-17岁残疾儿童康复项目495人

571.88万元

指标2：贫困精神残疾人康复救助项目298名

34.8万元

指标3：残疾人家庭进行无障碍改造110户

55万元

指标4：基本型辅助器具适配     23682件

120万元

指标5：假肢矫形器装配192 例

30万元

指标6：残疾人托养1570人

53.1万元

指标7：残疾人创业扶持161人

17.2万元

指标8：残疾人阳光增收培训发展生产1170人

16.3万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

所有指标受助残疾人满意度95%以上

受助残疾人满意度95%以上

经济效益

所有指标

生态效益

所有指标

社会公众或服务对象满意度

所有指标受助残疾人满意度95%以上

受助残疾人满意度95%以上

绩效自评综合得分

99

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李正望

党组成员、副理事长

戴述广

办公室主任

陈更生

维权科科长

杨晓洁

办公室科员（财务）

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

2018年度部门整体支出绩效评估总结

2018年我会有编制23人，实有在职在编人员23人，退休9人，离岗2人，临聘人员3人。内部机构包括4个科室、2个中心（市残疾人就业管理服务中心和市残疾人康复管理服务中心）和1个就业中心内设机构岳阳市残疾人福利基金会。我会从事的工作包括残疾人康复、就业扶贫、教育、文化体育、助残宣传、维权信访、基层组织建设等等，工作内容涉及残疾人生活中的点点滴滴，汇聚了卫生、教育、民政、住建、体育、文化等诸多部门的职能。到1-12月份止总收入2582.8万元(包括上年结转718.41万元和本年收入1864.39万元),总支出1763.87万元.

一、整体支出管理和使用情况

（一）基本支出

我会基本支出主要是人员支出和公用支出，人员支出包括工资津贴及临聘人员工资奖金；公用支出主要为“三公”经费和日常办公支出，其中“三公”经费只有招待费及车辆运行维护费，我会2012年已实行车辆改革，经纪委、财政批准人员按标准补贴，按市级统一标准补贴。目前存有一台残疾人辅助器具特殊用车，1-12月份人员及公用支出401.29万元。

（二）项目支出

1、残疾人兜底保障水平稳步提升。深入实施贫困残疾人脱贫攻坚行动方案，核实建档立卡残疾人政策落实情况，为4017人次补发各类补贴近40万元；制定精准帮扶“1+6”行动计划，共帮扶2683户4258人实现稳定脱贫；为9950名驾驶代步机动轮椅车残疾人发放燃油补贴；为30165名残疾人购买意外保险；为1722名残疾人提供托养服务。

2、残疾人基本公共服务持续改善。开展残疾人职业技能和实用技术培训，共培训1940人，选派10名优秀残疾人选手参加湖南省第六届残疾人职业技能大赛，获单项奖2个；落实残疾学生及贫困残疾人家庭子女就学资助政策，为609名高中、大学阶段学生发放助学资金131.27万元；积极争取国家彩票公益金助学项目，资助110名贫困残疾儿童接受学前教育；组织122名青壮年残疾人实施扫盲计划；为11名残疾学生参加高考申请考试便利；完成省特教中专招生任务22名；全年为36715名残疾人实施精准康复服务，康复服务率72.26%；为23682名残疾人提供辅助器具适配，服务率79.64%；制定残疾人家庭医生签约服务方案，开展签约服务工作，签约服务率达75%以上。

3、残疾人合法权益得到有效维护。举办第28次全国助残日主题活动，现场展示残疾人文艺节目、创业就业项目和康复成果；参加全省残疾人事业好新闻评选活动，获得电视类新闻一等奖1个，文字类新闻二等奖、三等奖各1个。强化助残公益品牌项目运作，省残疾人福利基金会岳阳市分会全年募集款物132.8万元，惠及830名残疾人；实施贫困残疾人家庭无障碍改造340户，建设无障碍社区2个、无障碍机构3家。

4、残疾人参与能力持续增强。联合人社、教体、民政等部门开展残疾人就业援助月活动，举办残疾人招聘会11场，用人单位提供残疾人就业岗位417个，帮助87名残疾人实现就业；做好残疾人创业扶持工作，按人均1万元的标准，扶持176名残疾人创业就业；会同财政、税务部门召开残保金征收工作联席会议，进一步强化残保金征收使用管理；严格开展按比例安排残疾人就业审核工作，全市共征收入库残保金6150.3万元，其中市本级入库2810.7万元，分别较上年增长7.5%和15%。二是文化体育丰富活跃；做好“残疾人文化五个一进家庭”活动，让更多残疾人通过文体活动愉悦身心、增进健康；成立市残疾人艺术团，选送7个节目参加第九届全省残疾人艺术汇演，获一等奖2个，二等奖1个，三等奖4个；组团参加第十届全省残疾人运动会，共夺得金牌17枚、银牌8枚、铜牌12枚，李爱武市长出席闭幕式，接受2022年岳阳举办全省残运会的会旗。

二、部门（单位）专项组织实施情况

在部门资金使用过程中，市残联紧紧围绕市委市政府的中心工作，加强管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。主要体现在：

1、加强资金管理。对财政投入资金进行专户、专账、专人管理，厉行节约，专款专用。

2、加强项目责任管理。把工作任务责任到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

2018年，市残联紧紧围绕市委、市政府的中心工作，预期绩效目标全部完成，达到了预期的完满效果，自评情况为优秀。

四、存在的问题

投入不足。残疾人工作是一项复杂的系统工作，工作面多线广，涉及到就业、扶贫、康复、社会保障、文化体育、教育、托养等与残疾人息息相关的方方面面，部分社会人士对残疾人和残疾人事业不甚了解，缺乏扶残助残意识，残疾人工作社会协同力较低，公众参与少，爱心资金募集难。

五、对策建议

进一步加强对残疾人事业经费投入。建立稳定的残疾人事业经费投入保障机制，实现残疾人事业经费投入与经济发展同步增长。大力宣传残疾人事业，积极动员社会力量支持残疾人事业。