岳阳市水利局2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

黄勋

联络电话

8092208

人员编制

104

实有人数

100

职能职责概述

贯彻执行中央、省有关水行政工作的法律、法规、规章和方针政策；研究拟订全市水务工作的发展战略、中长期规划和年度计划，拟订有关规范性文件并监督实施；统一管理水资源，组织拟订全市供水计划、水量分配方案并监督实；组织指导水政监察和水行政执法；贯彻实施城市供水用水法律、法规和政策，负责全市供水用水行业管理；负责全市水利建设与管理工作；组织编制和负责审查大、中型水利水电工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告；组织、指导全市各类水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；承担市防汛抗旱指挥部的工作，组织、协调、监督、指导全市城乡防洪、排涝、抗旱工作，对洞庭湖和主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设，农村水电电气化和乡镇供水工作；组织全市水土保持工作；研究制订水土保持工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。

年度主要

工作内容

任务1、积极开展洞庭湖水环境综合整治‘五大专项行动’（湖区沟渠塘坝清淤增蓄专项行动部分）；

任务2、切实抓好汨罗江、新墙河、华容河、王家河等河湖综合治理工作；

任务3、完成水毁工程修复，完成沟渠塘坝清淤整治工作，，加固堤防工程，治理水土流失面积，启动中小河流治理项目；

任务4、完成水库除险加固、小型农田水利建设（开工建设农村水电增效扩容改造项目12个）、农饮巩固提升工程年度建设任务；

任务5、全面推行“河长制”，落实省“一号重点工程”工作任务；

任务6、抓好洞庭湖重点堤防加固维修工程；

任务7、完成湘江保护和治理第二个“三年行动计划”年度工作任务。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、紧盯目标，群策群力，河湖长制工作跑出了“从制到治”的加速度。全年市县乡村2289名河湖长应巡94660次，实巡115899次，占比123%；在全省率先实施APP打卡巡河，市县两级河长打卡巡河率达100％。对巡河发现交办的问题，严格按照“一单四制”整改落实。市县乡三级交办问题清单21类5575个，解决问题5424个，占比97.3%。扎实开展河湖“清四乱”专项行动，全市排查乱占、乱堆、乱建问题513处，清理整治完成333处。

2、负重奋进，同心同德，重点难点工作彰显了“务实苦干”的战斗力。一方面，狠抓农村安全饮水工作。2018年全市完成投资3.34亿元，兴建工程167处，完成农村饮水安全巩固提升人口60.91万人，其中建档立卡贫困人口5.2万人，超额完成省市重点民生实事任务；农村自来水普及率超过88.53%，水质达标率较2017年明显提升。另一方面，狠抓长江沿线排渍口整治。通过采取超常规有效措施，形成实物工程量，Ⅲ类水比例由0%上升到了67%～73%，完成排渍口销号42个。

3.精准调度，稳扎稳打，防汛抗旱减灾实现了“五个确保”的新胜利。一方面，狠抓落实防汛抗灾。市防指明确了32名市级领导和55个市直单位的包片防汛责任，落实水库管护员1800多人，开展山洪灾害和水库抢险应急演练1450场次。另一方面，全力做好抗旱减灾。全市投入抗旱资金1540万元，启用机电井1.88万口、移动机泵1.95万台套，抗旱浇灌面积58.6万亩。华容、湘阴、临湘、汨罗等地抢抓外江外湖水位较高的有利时机，在确保防洪安全的前提下，开闸引水抗旱；市洋溪湖管理处科学调度，及时开启鸭栏泄洪闸引长江水灌溉；铁山水库累计向灌区供水4500多万方，确保了灌区内50万亩农田灌溉用水需求；气象部门抢抓一切有利时机积极开展增雨作业，发射炮弹600余枚，有效缓解了旱情。

4. 聚焦短板，再接再厉，水利工程建设刷新了“质效双提”的成绩单。2018年我局大力实施10类水利工程，强力推进9大市级重点工程，完成总投资24.34亿元。截止当前，全市已完成投资21.66亿元，占计划的89%，蓄滞洪区安全建设、王家河流域综合治理、水库除险加固等一批重点工程扎实有序推进。其中，黄盖湖防洪治理工程已完成投资6.23亿元，占年度计划的103.8%，洞庭湖北部补水工程已完成投资4800万元，潘家渡闸、方台湖闸等沿线8个水闸已全面动工，安全区征地移民已完成95%，华容县工程部分建设进度进度70%，居全省前列。全市建成高效节水灌溉工程2.547万亩，完成投资5857万元，分别占任务数的101.91%、132.3%；全市疏浚沟渠9077公里，清淤塘坝9827口，完成投资3.24亿元，工程进度100%，为洞庭湖区四市之首。

5. 依法治水，从严从紧，水事秩序管理绷紧了“法不容情”的高压线。一是切实抓好学法普法宣传。二是重拳整治河道采砂秩序。2017年至2018年，我市共抓获盗采船只174艘，治安拘留36人，刑事拘留72人，逮捕45人，判处有期徒刑13人，有力维护了河道采砂的正常秩序。三是严厉打击水事违法行为。先后立案办结芭蕉湖天鹅岛山庄非法填湖、湖南推山咀港务公司在河道管理范围非法建设等7起水行政案件，罚款金额37.82万元，市区两级开展城区水系执法巡查100多次，有效扼制了水事违法行为的发生。

6.和衷共济，尽善尽美，水库移民工作传递了“干事创业”的正能量。2018年安排到位移民资金2.86亿元，其中移民直补8885万元，实施后扶项目1456个，精准扶持整村推进41个重点移民村建设；严格按照“书面申请、民主评议、张榜公示、县乡审核、二榜公示、签订协议”的程序确定安置对象和安置方式，扎实推进10865人特困移民避险解困工作。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

16044.12

2631.51

13367.61

45

1、局机关

15545.7

2569.85

12975.85

2、防汛办

498.42

61.66

391.76

45

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

13743.44

2548.29

2111.14

437.15

11195.15

-2.9

2333.61

1、局机关

13303.78

2194.85

1797.57

397.28

11108.93

2241.93

2、防汛办

439.66

353.44

313.57

39.87

86.22

-2.9

91.68

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

51.11

22.16

28.95

1、局机关

45.59

20.65

24.94

2、防汛办

5.52

1.51

4.01

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

4548.72

4548.72

1、局机关

4226.66

4226.66

2、防汛办

322.06

322.06

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：紧盯目标，群策群力，河湖长制工作跑出了“从制到治”的加速度。

目标2：负重奋进，同心同德，重点难点工作彰显了“务实苦干”的战斗力。

目标3：精准调度，稳扎稳打，防汛抗旱减灾实现了“五个确保”的新胜利。

目标4：聚焦短板，再接再厉，水利工程建设刷新了“质效双提”的成绩单。

目标5：依法治水，从严从紧，水事秩序管理绷紧了“法不容情”的高压线。

目标6：和衷共济，尽善尽美，水库移民工作传递了“干事创业”的正能量。

完成任务1.全年市县乡村2289名河湖长应巡94660次，实巡115899次，占比123%；在全省率先实施APP打卡巡河，市县两级河长打卡巡河率达100％。对巡河发现交办的问题，严格按照“一单四制”整改落实。市县乡三级交办问题清单21类5575个，解决问题5424个，占比97.3%。扎实开展河湖“清四乱”专项行动，全市排查乱占、乱堆、乱建问题513处，清理整治完成333处。

完成任务2.一方面，狠抓农村安全饮水工作。2018年全市完成投资3.34亿元，兴建工程167处，完成农村饮水安全巩固提升人口60.91万人，其中建档立卡贫困人口5.2万人，超额完成省市重点民生实事任务；农村自来水普及率超过88.53%，水质达标率较2017年明显提升。另一方面，狠抓长江沿线排渍口整治。通过采取超常规有效措施，形成实物工程量，Ⅲ类水比例由0%上升到了67%～73%，完成排渍口销号42个。

完成任务3.一方面，狠抓落实防汛抗灾。市防指明确了32名市级领导和55个市直单位的包片防汛责任，落实水库管护员1800多人，开展山洪灾害和水库抢险应急演练1450场次。另一方面，全力做好抗旱减灾。全市投入抗旱资金1540万元，启用机电井1.88万口、移动机泵1.95万台套，抗旱浇灌面积58.6万亩。华容、湘阴、临湘、汨罗等地抢抓外江外湖水位较高的有利时机，在确保防洪安全的前提下，开闸引水抗旱；市洋溪湖管理处科学调度，及时开启鸭栏泄洪闸引长江水灌溉；铁山水库累计向灌区供水4500多万方，确保了灌区内50万亩农田灌溉用水需求；气象部门抢抓一切有利时机积极开展增雨作业，发射炮弹600余枚，有效缓解了旱情。

完成任务4.2018年我局大力实施10类水利工程，强力推进9大市级重点工程，完成总投资24.34亿元。截止当前，全市已完成投资21.66亿元，占计划的89%，蓄滞洪区安全建设、王家河流域综合治理、水库除险加固等一批重点工程扎实有序推进。其中，黄盖湖防洪治理工程已完成投资6.23亿元，占年度计划的103.8%，洞庭湖北部补水工程已完成投资4800万元，潘家渡闸、方台湖闸等沿线8个水闸已全面动工，安全区征地移民已完成95%，华容县工程部分建设进度进度70%，居全省前列。全市建成高效节水灌溉工程2.547万亩，完成投资5857万元，分别占任务数的101.91%、132.3%；全市疏浚沟渠9077公里，清淤塘坝9827口，完成投资3.24亿元，工程进度100%，为洞庭湖区四市之首。

完成任务5.一是切实抓好学法普法宣传。二是重拳整治河道采砂秩序。2017年至2018年，我市共抓获盗采船只174艘，治安拘留36人，刑事拘留72人，逮捕45人，判处有期徒刑13人，有力维护了河道采砂的正常秩序。三是严厉打击水事违法行为。先后立案办结芭蕉湖天鹅岛山庄非法填湖、湖南推山咀港务公司在河道管理范围非法建设等7起水行政案件，罚款金额37.82万元，市区两级开展城区水系执法巡查100多次，有效扼制了水事违法行为的发生。

完成任务6.2018年安排到位移民资金2.86亿元，其中移民直补8885万元，实施后扶项目1456个，精准扶持整村推进41个重点移民村建设；严格按照“书面申请、民主评议、张榜公示、县乡审核、二榜公示、签订协议”的程序确定安置对象和安置方式，扎实推进10865人特困移民避险解困工作。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：防汛抗旱工作

确保不溃一堤一院，不发生群死群伤事件。全市投入抗旱资金1540万元，启用机电井1.88万口、移动机泵1.95万台套，抗旱浇灌面积58.6万亩。

指标2：农村饮水安全工作

完成投资3.34亿元，兴建工程167处，农村自来水普及率88.53%以上.

指标3：整治长江沿线排渍口

Ⅲ类水比例由0%上升到了67%~73%，完成排渍口销号42个。

指标4：水利工程建设

蓄滞洪区安全建设、王家河流域综合治理、黄盖湖防洪治理工程，洞庭湖北部补水工程，水库除险加固等一批重点工程扎实有序推进。

指标5：切实抓好“河长制”工作

对巡河发现交办的问题，严格按照“一单四制”整改落实。市县乡三级交办问题清单21类5575个，解决问题5424个，占比97.3%。

数量指标

指标1：完成沟渠塘坝清淤工作

疏浚沟渠9077公里，清淤塘坝9827口，完成投资3.24亿元，工程进度100%

指标2：小农水建设新增及改善农村水利灌溉面积

新增1万亩、改善4万亩

指标3：水土保持补偿费征收任务

50万元

指标4：小水库除险加固工程

83座

指标5：完成农村饮水安全巩固提升人数

提升60.91万人，其中建档立卡贫困人口5.2万人

指标6：非税收入上缴

200万元

指标7：启动中小河流治理项目

12个中小河流项目

指标8：水利工程建设

完成投资21.66亿元，其中，黄盖湖防洪治理工程已完成投资6.23亿元，占年度计划的103.8%，洞庭湖北部补水工程已完成投资4800万元，潘家渡闸、方台湖闸等沿线8个水闸已全面动工，安全区征地移民已完成95%，市建成高效节水灌溉工程2.547万亩，完成投资5857万元，分别占任务数的101.91%、132.3%

时效指标

指标1：力争水利建设资金、河道采砂等专项资金按时间进度拨付到位

存在下拨不及时现象

成本指标

指标1：“三公”经费支出控制在不超上年不超预算

完成

指标2：经费支出控制在预算内

完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：保护河流治理段防洪安全。

指标2：：确保城市供水及应急水源安全

1、保护河流治理段防洪安全；

2、确保了城市供水及应急水源的安全。

经济效益

指标1：进一步规范财务及资金管理，减少接待及三公经费开支

同比减少6.86万元，降幅为13.72%

生态效益

指标1：紧盯水生态文明建设，大力推进依法治水管水长效机制建设

指标2：改善水生态环境

1、加大打击整治非法采砂力度，2017年至2018年，我市共抓获盗采船只174艘，治安拘留36人，刑事拘留72人，逮捕45人，判处有期徒刑13人，有力维护了长江沿岸水生态环境。

2、确保了城市供水及应急水源的安全。

社会公众或服务对象满意度

确保被服务对象满意

基本满意，群众反映良好

绩效自评综合得分

97.1

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

刘利文

副局长

岳阳市水利局

黄勋

科长

岳阳市水利局

陈剑龙

科长

岳阳市水利局

张昆

科长

岳阳市水利局

高栩

科长

岳阳市水利局

陈伟力

科长

岳阳市水利局

黄辉

科长

岳阳市水利局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

有结余，但未超过上年

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

2.5

相关资产管理制度未得到有效执行

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

3

门面出租收入上缴不及时

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

2.6

存在闲置固定资产

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市重点民生实事完成情况

2

2

省市重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

97.1