岳阳市财政支出绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑
项目名称： 党派工作经费
项目单位： 岳阳市民主党派机关
主管部门： 岳阳市民主党派机关
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2019年 6月26 日
岳阳市财政局（制）
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一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
付 萍 |
联系电话 |
0730-8603516 |
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项目地址 |
岳阳楼区炮台山路86号 |
邮 编 |
414000 |
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项目起止时间 |
2018 年 1 月起至 2018 年12月止 |
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计划安排资金 （万元） |
136 |
实际到位资金 （万元） |
136 |
实际支出 （万元） |
135.95 |
结余 （万元） |
0.05 |
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其中：中央财政 |
0 |
其中：中央财政 |
0 |
其中：中央财政 |
0 |
其中：中央财政 |
0 |
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省财政 |
0 |
省财政 |
0 |
省财政 |
0 |
省财政 |
0 |
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市财政 |
136 |
市财政 |
136 |
市财政 |
135.95 |
市财政 |
0.05 |
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县市区财政 |
0 |
县市区财政 |
0 |
县市区财政 |
0 |
县市区财政 |
0 |
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其它 |
0 |
其它 |
0 |
其它 |
0 |
其它 |
0 |
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二、项目支出明细情况 |
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支出内容 |
实际支出数 （万元） |
会计凭证号 |
备注 |
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办公费 |
85.82 |
12月51# |
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印刷费 |
15.45 |
12月37# |
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水费 |
0.68 |
12月59# |
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电费 |
4.66 |
12月63# |
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邮电费 |
6.95 |
12月75# |
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差旅费 |
7.22 |
11月42# |
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维修费 |
5.56 |
12月25# |
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食堂补助费 |
9.61 |
12月95# |
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支出合计 |
135.95 |
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三、项目绩效自评情况 |
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项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
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目标1：加强自身建设 目标2：提高参政议政、民主监督水平 目标3：搞好社会服务工作 |
各党派市委在自身建设、参政议政、民主监督和社会服务等方面都取得了较好的成绩，得到了民主党派中央、省委和中共市委及社会各界的肯定。 |
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项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
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项目产出指标 |
数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 |
1、完成课题调研30个 |
30 |
32 |
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2、开展精准扶贫等社会服务活动28次 |
28 |
30 |
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3、认真组织开展“三八”、“五四”、重阳节等活动 |
3 |
3 |
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4、按党员的5%发展会员 |
5% |
5% |
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项目效益指标 |
经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 服务对象满意度指标 |
1、进一步坚定党员们走中国特色社会主义发展道路的政治信念，巩固多党合作的思想政治基础，使各党派工作更加切实有效地围绕中心、服务大局 |
100% |
100% |
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2、充分发挥全市党员的优势和作用，积极参与政治协商，依法开展民主监督，精心组织课题调研，认真撰写提案议案，深入搜集社情民意，为推动全市经济社会发展贡献力量 |
100% |
100% |
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3、加强宣传工作，充分利用党内微信群、QQ群、杂志和微信公众号等媒介，报道社会服务活动信息，加大对优秀党员的宣传 |
100% |
100% |
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绩效自评综合得分 |
97 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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付萍 |
九三学社专职副主委 |
民主党派机关 |
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许锐武 |
机关事务办主任 |
民主党派机关 |
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聂卫 |
机关事务办副主任 |
民主党派机关 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
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主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）：徐巧 联系电话：0730-8603516
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五、评价报告综述（文字部分） 一、项目基本概况 岳阳市民主党派机关系市财政全额预算拨款单位，由民革岳阳市委、民盟岳阳市委、民建岳阳市委、民进岳阳市委、农工党岳阳市委、致公党岳阳市委、九三学社岳阳市委、七个民主党派市委机关和机关事务办构成，共有在职人员33人。党派工作经费主要用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、水电费及维修费等。 二、项目资金使用及管理情况 1、项目资金使用情况：2018年市财政局以公共财政预算形式拨款党派工作经费136万元，支出135.95万元，其中办公费85.25万元，印刷费15.45万元，水费0.68万元，电费4.66万元，邮电费6.95万元，差旅费7.22万元，维修费5.56万元，伙食补助费9.61万元。 2、项目资金管理情况：党派工作经费由财政局严格审核下拨，手续完整，程序规范；支出严格把关，原始凭证经手人签字、证明人签字、领导签字后由财务人员初审，分管财务领导核定方可报账，不存在支出挪用、挤占资金的现象。 三、项目组织实施情况 1、项目组织情况 党派工作经费由财政局严格审核下拨，支出严格按照财务制度执行。 2、项目管理情况 党派工作经费实现统一管理，支出严格把关，手续完整，程序规范，无挤占挪用或套取资金等现象。 四、综合评价情况及评价结论 通过专项资金绩效评价参考指标，我单位自评为97分，等级为优秀。 五、项目主要绩效情况分析 （一）经济性评价方面 1、预算执行方面，本年预算控制较好，资金使用率为99.96%，支出总额控制在预算总额以内。 2、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。 3、资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。 根据部门项目支出绩效评价指标体系，本单位2018年度评价得分97分。 （二）效率性评价和有效性评价 （1）、组织建设稳步推进。一是高标准发展新党员。二是认真组织开展三八、五四、重阳节等活动，增强了认同感和归属感。 （2）、信息宣传成效明显。市委会认真组织机关干部学习十九大会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想重要理论，要求机关干部做好学习笔记，同时通过开展一系列主题教育活动，以多种形式贯彻十九大精神。 （3）、专题调研出成果。各党派市委按照中共市委出题，党派调研，政府采纳，部门落实的模式调研，围绕“脱贫攻坚”、“产业扶贫”、“加强洞庭湖野生动物保护”、和“港口建设”等课题，完成调研成果20余个。 六、主要经验及做法、存在问题和建议 存在的问题：1、年初未作预算安排，但本年实际发生了支出的现象，预算的执行有待进一步加强；2、资金使用管理需进一步强化 针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，不断规范和强化资金使用管理。 项目支出绩效评价指标体系（参考样表）
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