岳阳市长江修防中心2018 年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

谌淑贤

联络电话

8603917

人员编制

119

实有人数

97

职能职责概述

1、岳阳市长江修防中心担护着163公里长江岸线和城区15.7公里城市堤防防洪安全重任；2、四个电排站的正常运行排渍；15.7公里防洪大堤和21处穿堤建筑物的管理与维护；城区防汛保安。

年度主要工作内容

任务1：组织实施三峡后续项目建设管理工作按进度有序推进。

任务2:完成了原电排拆除、13项涉堤管线设施第一次迁改、临时道路工程完工并通车、泵站主体工程完成70%。

任务3:四个电排的日常维修维护，排渍；

任务4：15.7公里防洪大堤和21处穿堤建筑物的维护及管理；

任务5：人员的稳定，无安全事故。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

三峡后续工程、南湖电排站扩容改造工程都按进度有序推进，城市防洪应急处险工程及时完工；四个电排运行良好，一线防洪大堤安全度汛，单位人员安全，保证了辖区人民生命财产安全。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

59541.32

5147.96

402.61

2654.75

51336

1、局机关

59541.32

5147.96

402.61

2654.75

51336

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

34642.93

1336.56

1232.22

104.34

32906.37

25298.39

25298.39

1、局机关

34642.93

1336.56

1232.22

104.34

32906.37

25298.39

25298.39

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

20.96

16.17

4.79

1、局机关

20.96

16.17

4.79

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

2336.6

2336.6

1、局机关

2336.6

2336.6

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：三峡后续项目按进度有序推进；

目标2：南湖电排扩容改造工程完成70%；

目标3：组织实施2018年度城市防洪应急处险工程；

目标4：四个电排安全运行，完成排渍任务

目标5：15.7公里一线防洪大堤安全度汛

三峡后续项目、南湖电排站扩容改造任务按时完成；另组织实施了2018年度城市防洪应急处险工程；电排安全运行，一线防洪大堤和长江岸线安全度汛

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：电排运行

内湖水位控制在上限水位内

指标2：堤防运行

经洪水考验无重大险情

指标3：岸线整治

经洪水考验无险情

数量指标

指标1：电排机组排水量

2217万立方米

指标2：堤防整修长度

183m

指标3：长江岸线险段整治长度

31.43km

时效指标

指标1：合同期

按合同期完成

指标2：

成本指标

指标1：经费预算

控制在预算内

指标2：

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：城区安全

指标2：

确保该城区稳定

经济效益

指标1：产出/投入

指标2：

大于1

生态效益

指标1：

指标2：

确保环境良好

社会公众或服务对象满意度

指标1：

指标2：

群众满意度达95%

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

杨  烈

中心副主任

长江修防中心

夏佩华

办公室主任

长江修防中心

李石左

工程科科长

长江修防中心

姚尉迟

项目办

长江修防中心

胡国良

堤防科负责人

长江修防中心

崔召柏

机关纪委书记

长江修防中心

余  虹

财务科科长

长江修防中心

谌淑贤

财务科副科长

长江修防中心

易颖芳

财务科副科长

长江修防中心

评价组组长（签字）：

2019年6月3日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

2019年6月3日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

2019年6月3日

五、评价报告综述

一、部门（单位）基本概况

湖南省岳阳市长江修防中心是我省唯一的一家组织长江护岸管理机构和岳阳市城市防洪的主管单位，1990年经省编委批准成立的正处级水利事业单位，全处现有干部职工97人，其中定编人员119人。中心内设科室6个：综合科、人事科、财务审计科、计划工程科、长江河道监测科、城市堤防科。主要职责是：1、研究、制订长江护岸和岳阳市城市防洪的总体规划及分阶段工作计划、方案；负责《水法》、《防洪法》、《河道管理条例》等法律法规的宣传和贯彻落实；2、负责湖南省境内长江河势控制、崩岸整治、处险加固等长江护岸工程的建设和管理，协助管理长江岸线；3、负责流经湖南段长江河道和洞庭湖口河道的观察、分析与研究工作；4、负责各县（市）区长江护岸指挥部（所）的业务管理、技术指导和工程建设的监督实施；5、负责岳阳市城市防洪一线大堤和电排机埠及穿堤建筑物的建设、管理和维护，研究制订城市防洪预案，储备城市防汛物资，组织协调城区防汛抢险工作。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、基本支出共1336.56万元：

其中：人员支出1232.22万元，公用支出104.34万元。“三公经费”中公务接待16.17万元，公务交通运行费4.79万元，没有公务用车购置费和因公出国费用。

2、专项支出共32906.37万元

其中：长江护岸工程项目资金30579.37万元、城市防洪应急及堤防维护项目资金 1060万元，南湖电排改造扩容项目1267万元，项目资金管理严格按制度执行，制订了长江修防处事业绩效管理实施细则。

三、部门（单位）专项组织实施情况

城市防洪应急处险：完成2017年度城市防汛应急处险工程评审金额为412.12万元，2018年1月公开招标，2月份完成评标，3月份签订施工合同和监理合同并进场开始施工，完成了湖滨月形湖堤护坡、关门湖堤护坡、韩家湾堤护坡、关门湖堤和韩家湾堤（简易路面施工）等项目，社会效益明显。在2018年经受住了高洪水位的考验。

城市防汛排涝：2018年汛期江河水位平稳，未发生高洪水位，城区安全度汛，城区低洼地段受渍严重，下水管道排水不畅，旧城区下水管道偏小，造成城区低洼地段受渍。我处作为城市防汛指挥部常设机构，在市防汛指挥部的统一调度下，抓好了电排的设备维护和防汛物资储备。科学调控4个内湖水位，腾空库容，提前做好了防大汛准备。防汛期间，城区4座电排站满负荷开机。整个防汛期间，城区没有出现重大灾害，没有出现人员伤亡，市区生产、生活基本稳定。

长江护岸工程：2018年，是长江护岸工程建设高峰期。三峡后续工程4个项目总投资11.09亿元，规划整治岸线66.3公里，目前，中央投资6.68亿元全部到位，省级配套4.41亿元，已落实1.94亿元。分5批次完成招标，项目已全部开工建设，工程计划2019年全面完工，2020年完成竣工验收。2018年，全年已完成投资5.01亿元，完成总投资的45%，累计完成投资5.77亿元，完成总投资的52%。2018年已完成治理长度31.43公里。

南湖电排改造扩容项目工程：2018年按照年初的目标任务，有序推进南湖电排站扩容改造工程建设。4月份按期完成了土建施工C6标招投标；如期完成了临时道路工程建设并安全通车；按计划完成了13项涉堤管线设施第一次迁改任务和原电排拆除工程；潜水电泵、电气一次、电气二次等设备完成了90%生产任务；主体工程超计划完成进度70%(原计划进度60%）；通过洞庭湖重点区域排涝能力建设项目争取到位国家投资1719万元；基本完成了外围相关协调工作。

四、综合评价情况及评价结论

2018年度长江护岸工程项目整治岸线31.43km，长江干流湖南段重点崩岸险情得到有效控制，避免产生大规模岸线崩退险情，为绿色长江建设打下了坚实基础，为我市长江安全度汛提供了坚实保障。

岳阳市城市防洪工程建设包括堤防维护和电排运行，该项目社会效益及经济效益巨大，每年的资金投入少，效益大，成效十分明显，整体效果很好。目前，因南湖电排正在组织实施南湖电排扩容改造工程，概算总投资14389.83万元，南湖电排已完成试运行，今年汛期可以投入正常运行。建成后的南湖电排扩容改造工程，排涝标准将由原来10年一遇提高至20年一遇，总装机容量由过去的1320KW增至7000KW，约相当于过去排水量的5倍，将为岳阳市城区平安度汛提供了坚实的保障。

五、存在的主要问题

1、我中心下辖四座电排，其中吉家湖电排、东风湖电排都是建于90年代，设备陈旧老化，排涝标准低，急需对两座电排更新重建。目前财政拨付的资金只能基本维持日常维护和一般性的应急处险。

2、三峡后续工程实施后，长江湖南段仍有55公里崩岸险情有待治理。

六、改进措施和有关建议

1、城市防洪存在薄弱环节 需要加大投资力度。我市是全国31个重点防洪城市之一，地处洞庭湖出口与长江交汇处，每年的七月、八月、九月是长江、洞庭湖的主汛期，洪峰交错，易形成恶劣组合，防汛压力大。目前我市城市防洪还存在薄弱环节。一是堤防建设还没有完成，部分堤段没有达标，二是电排设施陈旧老化且排涝标准低，按《防洪法》规定，城市防洪经费由城市所在地人民政府承担，我市排涝设施急需升级改造。三是城市堤防维护费不足，请政府财政大力支持 。我处的东湖电排、吉家湖电排设备老化、陈旧，大部分配件原厂家已经不再生产，部分配件需要重新加工或利用旧配件进行组合。因老化，故障原因不好确定，在排涝规划没出台前，搞大的改造又担心是重复建设，浪费财政资金。特别是近年内渍严重，开机频繁，机组磨损大，线路老化快，维护费大幅增加。故请求政府、财政大力支持。

2、解决长江护岸工程运行维护经费。为巩固已建工程成果，请求省财政每年安排长江河道观测、工程运行维护和应急处险等专项资金。将未整治的崩岸河段纳入规划。经过崩岸重点治理工程整治后，我省长江干流仍有崩岸长度55公里需要整治，其中加固32.14公里，新护15.84公里，请求争取水利部、长江委支持将其纳入长江干流河段治理规划。