岳阳市老干部休养所2018年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

李岳南

联络电话

人员编制

23

实有人数

22

职能职责概述

我所是市财政全额预算管理的参照公务员管理单位，主要负责离退休干部的服务管理工作。其主要职能是：贯彻执行党关于老干部的方针和政策；协调同老干部原工作单位关系；搞好调查研究；全面落实老干部的政治、生活和医疗保健待遇，把党的关怀送到老干部的心坎上，同时负责老干部遗孀和退休干部管理、服务工作。

年度主要工作内容

任务1：加强政治理论学习，加强单位内部管理

任务2：扎实抓好新活动中心的试运营和运营工作

任务3：服务好离退休老同志，落实好离退休老同志待遇，组织好相关活动

任务4：完成好非税收入任务

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

总体运行情况良好，较为圆满地完成了各项任务。一是不忘初心、牢记使命，坚持党建总揽工作全局；二是忠诚履职、精心组织，坚持以推进活动中心运营为工作大局；三精细管理、用心用情，不忘为老干部服务的大事；四是精抓细管、热心服务，扎实搞好物业管理。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

1、市老干所

342.31

20.68

319.74

0

0

1.89

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

1、市老干所

326.26

261.08

235.16

25.92

65.18

-4.63

16.05

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

1、市老干所

1.41

1.41

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

1、市老干所

140.17

140.17

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：做好活动中心试运营和正式运营及决算评审工作。

目标2：完成围墙改造及院内维修维护相关事项

目标3：完成好非税收入任务

都已完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：做好活动中心试运营和正式运营及决算评审工作，严抓工作质量。

已完成

数量指标

指标1：完成非税任务26万元

已完成

指标2：

时效指标

指标1：年内完成新活动中心的试运营和运营工作

已完成

指标2：

成本指标

指标1：三公经费支出较上一年减少

已完成

指标2：

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：以“不忘初心、牢记使命”为主题，加强了政治理论学习，单位内部管理得以完善

指标2：

已完成

经济效益

指标1：租金收缴全部到位

指标2：

已完成

生态效益

指标1：强化节能减排

已完成

社会公众或服务对象满意度

指标1：离退休老同志满意度

较满意

绩效自评综合得分

97

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

刘正明

所长

老干所

柴成祥

副所长

老干所

徐乐辉

生活服务股股长

老干所

邓农平

物业股股长

老干所

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

我所是市财政全额预算管理的参照公务员管理单位，主要负责离退休干部的服务管理工作。其主要职能是：贯彻执行党关于老干部的方针和政策；协调同老干部原工作单位关系；搞好调查研究；全面落实老干部的政治、生活和医疗保健待遇，把党的关怀送到老干部的心坎上，同时负责老干部遗孀和退休干部管理、服务工作。单位内设办公室、财务股、生活服务股、物业股等4个业务股室。现根据岳财发〔2019〕11号文件岳阳市财政局关于印发《岳阳市财政局关于全面开展2019年财政支出绩效自评工作的通知》进行单位预算绩效管理工作总结。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

单位2018年整体支出额为3,262,609.76元，使用方向按功能分类科目来看是一般公共服务支出为2,976,295.76元，社会保障和就业支出为286,314.00元。当年主要用于基本支出及项目支出。用于维持单位正常运转、老同志服务及院内维修等等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出总额为2,610,809.76元，其中人员经费为2,351,619.22元，日常公用经费为259,190.54元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

专项资金主要用于单位征收非税收入所投入的管理、维修费用、劳务费用等。

2、专项资金实际使用情况分析

专项资金总支出为651,800.00元，其中工资福利支出为495,944.69元、一般商品和服务支出为123,135.31元、对个人和家庭的补助为32,720.00元。

3、专项资金管理情况分析

2018年单位专项主要包括绩效奖金等工资款项和非税收入返还及非税收入征收成本，有专人管理及审批。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

部门职能职责概述为贯彻执行党关于老干部的方针和政策，协调同老干部原单位联系，搞好调查研究，全面落实老干部的政治生活和医疗保健待遇，把党的关怀送到老干部的心坎上，同时负责老干部遗孀和离退休干部的管理服务工作。年度整体绩效目标为服务好离退休老干部；扎实抓好新活动中心的运营工作；完成非税收入的任务；加强单位管理和政治学习。

四、存在的主要问题

（一）对预算绩效管理的基础工作重视不够。

（二）预算中申报的绩效目标有些不符合规定的格式要求，内容填列有不完整情形。

（三）按照年初工作目标未完全达成绩效目标。

五、改进措施和有关建议

（一）高度重视基础工作

建立健全预算绩效管理工作机制，明确预算绩效管理工作职能部门和职责分工，确定预算绩效管理工作负责人和联络员，将其纳入单位重要的日常性工作来抓。

（二）逐步完善绩效目标管理

预算中申报的绩效目标应符合规定的格式要求，内容填列完整。部门职能职责概述为贯彻执行党关于老干部的方针和政策，协调同老干部原单位联系，搞好调查研究，全面落实老干部的政治生活和医疗保健待遇，把党的关怀送到老干部的心坎上，同时负责老干部遗孀和离退休干部的管理服务工作。年度整体绩效目标为服务好离退休老干部；扎实抓好新活动中心的运营工作；完成非税收入的任务；加强单位管理和政治学习。年度整体绩效指标中产出指标为协调同离休老干部原工作单位的联系；组织老同志活动，如门球赛、参观学习等；完成非税收入任务；服务好新活动中心工作等。效益指标为提升老同志满意度等。

（三）按程序进行绩效评价管理和绩效跟踪监控管理

单位在规定时间内完成绩效评价并提供绩效自评报告，分管领导按要求签字。要及时提交绩效监控跟踪表及相关资料，按照年初工作目标按时按量达成绩效目标。

六、按要求做好信息公开工作

按政策要求，在市委老干部局工作网上按时按质公开相关报表。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

2

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市重点民生实事完成情况

2

2

省市重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

3

总 分

100

97