岳阳市园林绿化中心2018年度绩效评价自评报告及评分表（整体支出和鲜花一条街专项维护经费专项支出）

一、部门（单位）基本概况

联系人

潘红霞

联络电话

0730-8218652

人员编制

33人

实有人数

23人

职能职责概述

加强园林建设，美化城市环境，组织城市绿地系统规划、风景名胜区规划的编制、报批及管理；负责城市公园绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地和其他绿地的规划设计、建设和维护管理；负责制订风景园林行业地方性标准、规范等规范性技术文件，为风景园林行业提供技术支撑；指导城市各单位及县市区城市绿化工作。

年度主要

工作内容

任务1：组织开展国家园林城市省级复查工作。

任务2：在系统内开展“突出问题导向，管养提质一百天”活动。

任务3：王家河水质治理。

任务4：环保督查整改。

任务5：完成南湖走廊生态停车场绿化工程项目建设。

任务6：完成白杨坡公园提质改造项目。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2018年我中心总体运行良好，圆满完成年度各项工作任务，在城管系统考核中居于前列，被市城管局评为2018年度综合绩效考评先进单位。2018年，园林城市复查迎检顺利通过。南湖走廊生态停车场绿化建设，受到市级领导及上级部门的肯定。突出了扶贫工作，我中心被中共岳阳市委组织部、岳阳市扶贫开发办公室评为“2018年度市驻村帮扶工作先进单位”。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1472.42

81.47

847.04

345.45

198.46

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

1413.41

545.59

387.42

158.17

867.82

59.36

59.36

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

29.29

1.20

10.09

18

0

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

1029.74

569

391.19

69.55

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1: 2018年度“鲜花一条街”项目为延续项目，地址为岳阳大道（市委渠化岛至花板桥渠化岛段）、市委和园林局前分车带、市委围墙下绿化带、市政府广场，鲜花种植面积约5000平方米、播种面积5000平米。全年分四季施工，计划栽植鲜花总数80万株（盆），并增加花境、置石配景、植物扎景、活动式花盆、立体绿化及其他花器等，工程总预算为300万元

目标2: 园林科研经费与岳阳市花境营造相结合，基于地区生态环境，筛选出适于荫生花境的植物，总结花境营造法则，并探究荫生花境的植物配置模式。主要包括以下内容：（1）植物筛选：基于对本地区植物生境与植物生长限制因子进行分类，建立本地区荫生花境植物筛选体系，筛选出本地区建植荫生花境的植物材料。（2）模式探索与总结：结合岳阳地区生境与施工现场小环境的实际情况，总结适合本地区荫生花境植物配置模式，并推荐相关花境植物。

目标3: 园林绿地信息系统维护项目提供全市绿地信息的调查、统计、查询服务工作；承担风景园林信息系统的建设和管理及辅助性工作。

目标4：园林养护考评工作项目全年定期考核市城市园林绿地管养单位的绿化养护成果，对优胜单位予以奖励。

目标5: 社会绿化管理工作经费用于重大活动、创建及迎检时不属于我中心管养范围内的产权单位社会绿化的工作协调和临时维护任务，

目标6: 园林主题活动经费用于开展园林绿化相关宣传、科普活动，通过打造一系列花展活动营造良好游园氛围。

全部完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

质量指标

指标1：鲜花一条街项目鲜花长势良好，成活率高             

1、成活率达到99%

指标2：荫生花境景观效果好

2、100%

指标3：植物适应生长环境，花叶繁茂       

3、100%

指标4：通过对信息系统、机房维护，保证我中心信息化环境和设备正常运行，为业务工作提供保障。

4、100%

指标5：园林养护考评工作专项的绿地养护管理优良率

5、100%

指标6：社会绿地养护达标率

6、100%

指标7：园林养护考评工作项目全年定期考核

7、考核合格

数量指标

指标1：鲜花一条街项目鲜花栽植   

1、面积5000㎡

2、约5000㎡ 

3、80万盆

4、2~3种

5、30种

6、100%

7、100%

8、（12）/次/年

指标2：播种面积 

指标3:全年栽植各类花卉

指标4：摸索出适于岳阳市的荫生花境模式；

指标5：收集适于岳阳市栽植的优良耐荫花境植物；

指标6：机房、核心设备、网络、系统软件、其他信息化设备等的故障维护，保证系统正常运行    

指标7：社会绿地养护完成率

指标8;园林养护考评工作项目全年定期考核

时效指标

指标1：鲜花一条街项目鲜花长势良好，成活率高

1、按预定时间

2、按进度

3、及时

4、及时

5、及时

6、一级养护

指标2：荫生花境景观效果好

指标3：植物适应生长环境，花叶繁茂   

指标4：通过对信息系统、机房维护，保证我中心信息化环境和设备正常运行，为业务工作提供保障。    

指标5：园林养护考评工作专项的绿地养护管理优良率       

指标6：社会绿地养护达标率

指标7:园林养护考评工作项目全年定期考核

成本指标

指标1：鲜花一条街项目施工、养护总金额控制按预定成本完成

3                    

1、300万元/年，

2、总金额控制在40万元

3、批准项目预算金额开支。

4、不超预算范围       

指标2：严格控制项目成本，

指标3：园林绿地信息系统维护成本支出严格按照2018年批准项目预算金额开支。

指标4:成本控制在预算范围内

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

加强园林建设，美化城市环境，对城市绿地进行系统规划、加强风景名胜区规划的编制、报批及管理；制订风景园林行业地方性标准、规范等规范性技术文件，为风景园林行业提供技术支撑；指导城市各单位及县市区城市绿化工作，提升城市园林绿化满意率，为全市人民营造一个精致、秀美、生态的城市公园环境。推动岳阳打造宜居城市。

社会效益好

经济效益

无

生态效益

美化城市环境，提高城市绿化率

助力大美生态岳阳建设。

社会公众或服务对象满意度

1.园林养护考评工作专项的社会公众或服务对象满意度

2.社会公众或服务对象满意度

≧90%

绩效自评综合得分

96分

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

周明岳

党委委员

岳阳市园林绿化中心

朱荣

综合科负责人

岳阳市园林绿化中心

毛安平

管理科负责人

岳阳市园林绿化中心

张静

办公室负责人

岳阳市园林绿化中心

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

朱荣

联系电话

13017218758

项目地址

岳阳大道（市委渠化岛至花板桥渠化岛段）、市委和园林局前分车带、市委围墙下绿化带、市政府广场

邮  编

414000

项目起止时间

2018年   1    月起至 2018         年    12   月止

计划安排资金

（万元）

300

实际到位资金

（万元）

285

实际支出

（万元）

285

结余

（万元）

0

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

300

市财政

285

市财政

285

市财政

0

县市区财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

鲜花一条街生产维护费

147.5

7月29#

金鹗公园25万元、花卉中心87.5万元、科研所35万元

维护管理费、监理费

4.5

8月17#、12月43#

湖南省顺天项目管理公司

鲜花一条街生产维护费

133

12月43#

花卉中心89万元、科研所44万元

支出合计

285

财政下调专项经费5%

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

项目实施时每年度按园林景观规范标准重新整理地形，以花境形式栽植当季节草本、宿根、木本花卉植物，并根据花期规律及时补充更换花卉植物，保证月月鲜花生长良好，达到四季花团锦簇、百花争艳的效果，确保该路段成为美化、净化、香化、彩化、多样化城市道路。

1.全年分四季栽植，八次换花，保证四季有花

2.施工、养护总金额控制在300万元/年

3.鲜花栽植总面积约6000m2，确保全年共栽植鲜花总数70万株（盆），鲜花盛开期达十个月以上。

……

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

1.鲜花栽植面积

6000㎡

2.栽植鲜花总数

70万株（盆）

70万株（盆）

3.鲜花盛开期

十个月以上

十个月以上

4、全年换花次数

8次

8次

质量指标

1、鲜花长势良好，成活率高

99%

99%

达到相关标准

达到相关标准

时效指标

全年分四季栽植，八次换花

按预定进度完成

按预定进度完成

成本指标

施工、养护总金额控制在预定成本内

300万元/年

300万元/年

项目效益指标

经济效益

指标

无直接经济效益

社会效益

指标

开展鲜花一条街建设是改善人居环境、提升城市竞争力和美誉度的一项重大举措，对促进城乡经济、社会可持续发展具有重要意义

社会效益好

生态效益

指标

美化环境

环境效益好

服务对象满意度指标

人民群众满意度

≧90%

绩效自评综合得分

100分

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

周明岳

党委委员

岳阳市园林绿化中心

朱荣

综合科负责人

岳阳市园林绿化中心

毛安平

管理科负责人

岳阳市园林绿化中心

张静

办公室负责人

岳阳市园林绿化中心

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

（二）项目资金使用及管理情况

（三）项目组织实施情况

（四）综合评价情况及评价结论

（五）项目主要绩效情况分析

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

（七）附件

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

2.5

春节前未下达专项资金的50%

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

有结余

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

3

资产处置手续不全，未销账。

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

其他工作实绩指标完成情况

此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

25

25

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

0

社会效益

7

生态效益

8

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

3

总 分

100

95.5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理 

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

7

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理 

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

3

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

100