岳阳市市容环境卫生中心2018年绩效评价自评报告及评分表（整体支出和2018年中心城区环卫维护经费专项支出）

一、部门（单位）基本概况

联系人

陈慧

联络电话

8876597

人员编制

473

实有人数

2159

职能职责概述

为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理，道路容貌管理。

年度主要

工作内容

负责中心城区1088万平方米街道清扫保洁和机械清洗，洞庭湖东岸27公里岸线水域保洁，1000余吨垃圾收集、清运、无害化处置，以及59座垃圾站、118座公厕、2400多只果皮筒保洁、维护等工作任务。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2018年度整体支出19441万元，其中财政补助收入15221万元，单位自筹收入4220万元。我单位紧紧围绕“时时干净、处处整洁”的市容卫生长效管理目标，中心机关统一管理、统一安排资金，按照厉行节约的原则，根据工作数量与工作质量，年初有预算、年底有决算，以事定费、费随事转；使经费使用效益不断提高；全面推行标准化、精细化、常态化管理新模式，持之以恒打造环境卫生品质之城，圆满完成了政府工作报告、全国城市文明创建、为民办实事等工作中涉及我中心的目标任务。全年共圆满完成习近平总书记来岳视察、中央环保督察“回头看”、全国文明城市复查测评等各项重大接待保障活动26次92天，习近平总书记高度评价“岳阳城市很精致，管理很到位，环境很干净”。自评得分是93分，考评结果为优。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

中心机关及二级机构汇总

19872

11134

4117

4621

1、中心机关

19862

11134

4117

4611

2、二级机构1

10

10

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

中心机关及二级机构汇总

19441

19441

12584

6857

431

1、中心机关

5834

5834

2698

3136

14028

2、二级机构1

13607

13607

9886

3721

-13597

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

中心机关及二级机构汇总

126.2

2.2

124

1、中心机关

39.3

2.1

37.2

2、二级机构1

86.9

0.1

86.8

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

中心机关及二级机构汇总

8304

8304

1、中心机关

6945

6945

2、二级机构1

1359

1359

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

2018年预期整体支出为17962万元，其中财政补助15642万元（非税收入2913万元），自筹收入2320万元。

2018年实际整体支出19441万元 ，其中财政补助15221万元（非税收入4117万元），自筹资金4220万元

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

车道人行道清扫路见本色，垃圾日产日清，垃圾处置达到生态环保要求，公厕垃圾站六无。

通过全国文明城市复查测评等各项重大接待保障活动26次92天

数量指标

中心城区1088万平方米，洞庭湖东岸27公里岸线，1000余吨垃圾收集、清运，公厕118座，垃圾站59座，果皮筒2400个。

2018年完成了中心城区1088万平方米街道清扫保洁和机械清洗，洞庭湖东岸27公里岸线水域保洁，1000余吨垃圾收集、清运、无害化处置，公厕118座、垃圾站57座和果皮筒2400个的维护管理

时效指标

如期完成整体支出

及时

成本指标

收支平衡

整体收入19872万元，整体支出19441万元，，收支结余431万元。

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

提供就业岗位，进行爱护环境卫生宣传，整治卫生死角，维护市容秩序，做到水净岸美，让城市环境更加生态宜居。

环卫中心现有在岗干部职工2159人，努力实现街道无垃圾、水面无污染、空中无扬尘、卫生无死角的保洁标准，2018年通过全国文明城市复查测评。

经济效益

2900万元非税收入

3580.7万元非税收入

生态效益

生态环保

全天候开展洒水、喷雾、降尘作业，达到生态环保。

社会公众或服务对象满意度

对中心城区环境卫生满意

95%

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

陈慧

会计师

岳阳市市容环境卫生中心

陈慧

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

2018年  6月 25日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

岳阳市市容环境卫生中心系公益性差额拨款事业单位，每天主要担负中心城区1088万平方米街道清扫保洁和机械清洗，洞庭湖东岸27公里岸线水域保洁，1000余吨垃圾收集、清运、无害化处置，以及59座垃圾站、118座公厕、2400多只果皮筒保洁、维护等工作任务。单位内设办公室、综合管理科、安全设备科、设施建设科、计财审计科、政工科、政策法规科、纪检监察室等8个科室及工会、女工委两个部门，下辖城南、城西清扫保洁管理所、垃圾清运管理所、市容环境卫生收费管理所、中心城区水域环境卫生管理所、环境卫生科研所、城陵矶新港区环境卫生管理所、餐厨垃圾综合处理所、后勤服务中心等9个正科级事业单位，和双环渣土有限公司1个经济实体、市容管理办公室1个临时机构。现有在岗干部职工2159人（其中在编职工473人，编外职工1686人，另退休职工379人），各类机械车辆173台（其中道路清扫清洗车50台，垃圾运输车77台，垃圾场作业设备9台，水域垃圾打捞船1艘，管理船1艘,督查管理用车35台），环卫专用停车场3处。

2018年整体收入19872万元，其中财政拨15221万元（含非税收入4117万元），单位自筹收入4651万元；2018年整体支出19441万元，收支结余431万元。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2018年单位整体支出19441万元，主要用于中心城区环卫工作人员工资支出10735万元，退休职工工资支出1702万元，生产材料及生产用固定资产维护维修支出5677万元，生产车辆及设备购置支出1288万元，其他支出39万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2018年财政部门预算批复12309万元，实际拨付15221万元。其中非税收入返还4117万元、中心城区环卫维护经费5965万元、环卫局经费补助480万元、环卫工人休息室50万元、油料补助60万元、街道隔离桩费90万元、2018年配套费255万元均由局机关拨付给中心下属生产单位用于一线生产开支；城市基础设施维护生产设备购置费823万元由中心机关通过政府采购购置了电动快速保洁车50台，垃圾车7台，清洗车5台，多功能抑尘车2台等；垃圾场配套费234万元、灭蝇等药物费8万元、渗透液费93万元均拨给环卫中心科研所用于垃圾处置支出；水域环卫正常工作运行费300万元拨付水域所用于水域保洁等工作；对外开放卫生间经费44万元由中心机关付给卫生间产权单位。城效结合部渣土维护费35万元由中心机关拨付给环卫渣土公司用于城效结合部的渣土工程；餐厨垃圾前期费用30万元拨给收费所用于餐厨垃圾收运工作；君山区垃圾清运维护费63万元直接付给君山环卫所；环卫临聘人员社保300万元由局机关正工科给临时工交国社保；环卫中心退休人员调待经费300万元用于补发了全中心系统退休职工工资；管理费用1640万元用于中心系统管理工作费用；环卫工人节20万元和环卫工人工资补助311万元用于发放全局系统所有职工工资福利支出。

2018年我中心整体支出19441万元，其中财政拨经费15221万元，差额部分4220万元为我中心自筹资金弥补，所有经费均由中心机关统一管理、统一安排，根据工作数量与工作质量按月拨给下属基层单位用于环卫清扫保洁维护工作。年初有预算、年底有决算，以事定费、费随事转；按照“保工资、保运转、提绩效、促发展”的基本原则，采取工资总额和生产经费总包干的形式进行预算核拨，使经费使用效益不断提高。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

全面优化“街道清洗”。充分发挥机械作业的优势，将人、车、路等要素相对捆绑，每天利用洒水车、洗扫车、高压清洗车、护栏清洗车等设备，对车行道、人行道、边沿石及交通护栏，进行全方位、高精度洗扫，并将洒水降尘频次从每天1次提升到每天2次，清洗频次从每周1遍提升到每3天1遍，确保辖区街道全部“路见本色”；同时，将清洗举措向作业设备保洁延伸，每天定时对机械车辆和垃圾箱、果皮筒进行洗、抹、擦，各类设备洁净如新；在设施维护上，对公厕、垃圾站、停车场等严格落实全天候专人保洁维护制度，环卫设施功能完善，内外环境干净整洁。

2、大力推行“快速保洁”。投入92.6万元，购置100台新型电动保洁车，组建了一支快速保洁“轻骑兵”，专门负责在主次干道、十字路口、公交站台、学校周边等处捡拾“白飘”，快速、机动、灵活的保洁模式缩短了垃圾滞地时间，大大提升了保洁效率和效果；同时根据不同时段、不同路段、不同气候，科学调整部署生产力量，组合出多种应对举措，对辖区街道实行高频次、无缝隙巡回保洁，有效控制了垃圾产生的“视觉污染”。

3、严格规范“垃圾收处”。在收运上，综合考量各路段、庭院实际和市民需求，及时增加和更换垃圾收集容器，确保布局合理、便民利民；进一步优化垃圾收运时间、路线和频次，使垃圾的产生与中转运输无缝对接，实现“随产随收、随运随处”；特别是2018年11月以来，按照上级指示精神，全力开展餐厨垃圾应急处理，辖区范围内57座垃圾站及所有果皮筒、板车等垃圾容器对餐饮门店全面开放，并安排4台运输车辆，改造6个钩臂桶，在城区重要地段定时定点收集餐厨垃圾。在终端处置上，认真落实中央环保督察整改要求，高标准做好了花果畈垃圾场防渗提质改造、雨污分流、生物纤维日覆盖、除臭灭蝇等工作，采取政府购买服务方式，租用一套日处理能力300吨的渗滤液处理设备，对垃圾场渗滤液进行净化处理，并实行在线监测，有效确保了场界周边空气指数和处理水质排放达标，顺利通过中央环保督察“回头看”验收。

4、精心扮靓“水域环境”。坚持水陆同抓，齐头并进，着力将岳阳打造为“天蓝、街净、水美”的现代新城。制定完善了中心城区水域环境卫生作业标准和考评办法，将责任范围内洞庭湖东岸27公里岸线、滩涂的水域保洁分为两个标段，实行市场化招标外包。督促开展定时普捞、定点保洁、巡回保洁、拦截保洁等多种方式的保洁作业，并对岳阳楼区、君山区、云溪区负责清理的部分河湖沿岸垃圾进行及时收运和无害化处置，全年处理各类水域垃圾8000吨，推动中心城区“五湖一河”水净岸美，城市环境更加生态宜居。

（二）专项管理情况分析

坚持科学谋事干事，奋力担当作为，不断创新工作方式方法，最大限度发挥干部职工的智慧和力量，有效提升了工作效能。

1、创新推进示范管理。大力践行“一线工作法”，制定了《市容卫生步行督查工作实施方案》，明确每个中心领导和分管科室负责2-5条道路，每周到责任路段巡查2次以上，将发现的问题及时拍照反馈至环卫考评工作群，督促责任单位快速整改落实；对步行督查发现和解决问题的数量，每月进行公布、排名，自2018年4月启动此项工作以来，中心领导及科室人员共督促解决各类问题1680个。步行督查法以制度的方式引导各级管理干部真正将工作重心下沉到基层一线，以作风的大转变推动了事业的大发展。

2、创新推进源头管理。坚持标本兼治，突出对损害市容环境的污染“顽疾”重拳出击。我们克服重重困难，与市交警支队等部门携手，从2018年9月10日开始，在主城区强力开展“车窗抛物”专项整治，将此违法行为纳入交警系统处罚平台，实行举报奖励机制，并对违法者进行公开曝光，引导市民自觉摒弃不良行为，增强文明意识。4个多月来，共接到市民举报18585起，经审核录入交警处罚平台14800起，发放举报奖金74万元。同时大力强化市容执法和部门联动，基本遏制了基建场地、砂石码头和运输车辆撒漏等造成的环境污染，进一步提升了城市形象。

3、创新推进高效管理。建立起解决问题“挂销号”制度，对工作中存在的“疑难杂症”进行“挂号”，每月定期召开工作讲评会，由领导班子集中“会诊把脉”，开出“药方”，限时办结“销号”，有效杜绝了久拖不决的弊病，提升了工作效率；大力强化应急处理机制，全系统建立起统一指挥、统一调度的应急处理队伍，配置专业应急处理装备，极大地提升了快速除污保洁能力，确保在遇到各种突发污染情况下，能以最快的速度恢复市容卫生常态；进一步理顺投诉处理机制，全年办结数字城管派单3.2万条，12345、12319、市长信箱等平台投诉2000余起，做到了事事有着落、件件有回音，市民满意度持续上升。

4、创新推进考评管理。大力推行“全过程、全天候、全覆盖”的考评新机制。在考评主体上，构建起机关、科室、所、队四级立体考评网络，使督查考评在时间上无盲点、空间上无盲区；在考评方式上，坚持明查与暗访相结合，普查与抽查相结合，传统考评与信息化考评相结合，确保考评不走过场，不讲情面，公正无私；在考评重点上，突出问题导向，聚焦薄弱环节和关键领域精准发力，使督查考评成为提升工作质量的重要抓手。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2018年度整体支出19441万元，其中财政补助收入15221万元，单位自筹收入4220万元。我单位紧紧围绕“时时干净、处处整洁”的市容卫生长效管理目标，在洗扫保洁上，充分利用洒水车、高压清洗车、护栏抹洗车等设备，对城区车行道、人行道、边沿石及交通护栏进行全方位、全天候洗扫作业，提升了工作效率；在垃圾清运上，配齐了保洁三轮车、勾臂车、压缩车等各类运输设备，无论是街面、果皮筒垃圾的零星收集，庭院、单位、门店垃圾的短途转运，还是垃圾站、垃圾箱垃圾的长途清运，全程基本上实现了机械化和密闭化；在垃圾处置上，严格按照国家新出台的科技标准，对入场垃圾开展消杀蚊蝇、卫生填埋、覆盖黄土、处理污水，各项指标稳定达到国家规定要求。全年共圆满习近平总书记来岳视察、中央环保督察“回头看”、全国文明城市复查测评等各项重大接待保障活动26次92天，习近平总书记高度评价“岳阳城市很精致，管理很到位，环境很干净”。自评得分是93分，考评结果为优。

五、存在的问题

市容卫生常态化尚需进一步加强，市容卫生工作存在不少短板；环卫机械化作业效率有待进一步挖掘；临聘人员总量偏大，队伍的创新能力不足，综合素质不高；安全生产形势依然十分严峻；市场化改革距上级要求尚有差距；经费支出和信访维稳压力不断增大等，这些都是有待我们在今后的工作中逐步解决的主要问题。

六、改进措施和有关建议

进一步完善环卫设施设备，提升环卫机械化作业效率，尽量控制临聘人员数量；加强干部职工安全意识，多组织安全知识学习，减少安全事故发生率；中心城区范围不断扩大，相应财政资金预算也要追加，同时财政每月下达指标拨款的时间尽可能早点，便于单位月初工作的顺利开展。

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

刘其汉

联系电话

8876519

项目地址

岳阳城区

邮  编

414000

项目起止时间

2018年 1 月起至 2018 年  12 月止

计划安排资金

（万元）

5965

实际到位资金

（万元）

5965

实际支出

（万元）

5965

结余

（万元）

5965

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

5965

市财政

5965

市财政

5965

市财政

5965

县市区财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

城区环卫维护经费

994

2018.1.35，2.23

拨款

城区环卫维护经费

994

2018.3.45，4.29

拨款

城区环卫维护经费

994

2018.5.1——6.73

拨款

城区环卫维护经费

994

2018.7.67，8.27

拨款

城区环卫维护经费

994

2018.9.3——10.34

拨款

城区环卫维护经费

995

2018.11.43，12.65-79

拨款

支出合计

5965

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

达到市“五创”提质及文明指数测评标准。

顺利完成全国文明城市复查测评

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

清扫保洁面积

10533229㎡

5965万元

公厕、垃圾站

177座

质量指标

车道人行道清扫保洁公厕维护，垃圾站清理，果皮桶保洁达到文明城市标准

时效指标

如期完成项目资金使用的预定目标

成本指标

项目产出成本控制在预算内

5965万元

项目效益指标

经济效益

指标

达到国家卫生城市标准

社会效益

指标

提供就业岗位，维护市容秩序，环卫工人工资、劳保、社保等待遇的改善，给市民干净整洁的卫生环境

生态效益

指标

街道路面无裸露垃圾、无果皮纸屑

服务对象满意度指标

不出现市民投诉、较高标准完成重大接待活动、对市区环境卫生满意

绩效自评综合得分

93

评价等次

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

陈慧

会计师

岳阳市市容环境卫生中心

陈慧

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

2019年6月25日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、项目基本概况

2018年我市中心城区车行道、人行道清扫保洁面积共10533229.4平方米，其中一级道路7394424.2平方米，二级道路2111400.2平方米，三级道路1027405平方米；道路洒水13726米；道路冲水26858米；清洗隔离桩44158米；清洗果皮筒2400只；垃圾屋围保洁267个；公厕维护保洁118座；垃圾站维护保洁59座；生产用车173台。2018年我中心有干部职工2538人（其中在编职工473人，编外职工1686人，退休职工379人），全年总支出19441万元。

二、项目资金使用及管理情况

2018年我中心用于城市环卫维护支出经费共计19441万元，其中财政对城市环卫维护拨款为5965万元，差额部分为我中心自筹资金弥补，所有经费均由我中心机关统一管理、统一安排，根据工作数量与工作质量按月拨给所属基层单位用于环卫清扫保洁维护工作，做到年初有预算、年底有决算，以事定费、费随事转。

三、项目组织实施情况

（一）项目管理组织实施情况

1、创新推进示范管理。大力践行“一线工作法”，制定了《市容卫生步行督查工作实施方案》，明确每个中心领导和分管科室负责2-5条道路，每周到责任路段巡查2次以上，将发现的问题及时拍照反馈至环卫考评工作群，督促责任单位快速整改落实；对步行督查发现和解决问题的数量，每月进行公布、排名，2018年以来，中心领导及科室人员共督促解决各类问题1680个。

2、创新推进源头管理。坚持标本兼治，突出对损害市容环境的污染“顽疾”重拳出击。与市交警支队等部门携手，从2018年9月10日开始，在主城区强力开展“车窗抛物”专项整治，将此违法行为纳入交警系统处罚平台，实行举报奖励机制，并对违法者进行公开曝光，引导市民自觉摒弃不良行为，增强文明意识。4个多月来，共接到市民举报18585起，经审核录入交警处罚平台14800起，发放举报奖金74万元。同时大力强化市容执法和部门联动，基本遏制了基建场地、砂石码头和运输车辆撒漏等造成的环境污染，进一步提升了城市形象。

3、创新推进高效管理。建立起解决问题“挂销号”制度，对工作中存在的“疑难杂症”进行“挂号”，每月定期召开工作讲评会，由领导班子集中“会诊把脉”，开出“药方”，限时办结“销号”，有效杜绝了久拖不决的弊病，提升了工作效率；大力强化应急处理机制，全系统建立起统一指挥、统一调度的应急处理队伍，配置专业应急处理装备，极大地提升了快速除污保洁能力，确保在遇到各种突发污染情况下，能以最快的速度恢复市容卫生常态；进一步理顺投诉处理机制，全年办结数字城管派单3.2万条，12345、12319、市长信箱等平台投诉2000余起，做到了事事有着落、件件有回音，市民满意度持续上升。

4、创新推进考评管理。大力推行“全过程、全天候、全覆盖”的考评新机制。在考评主体上，构建起机关、科室、所、队四级立体考评网络，使督查考评在时间上无盲点、空间上无盲区；在考评方式上，坚持明查与暗访相结合，普查与抽查相结合，传统考评与信息化考评相结合，确保考评不走过场，不讲情面，公正无私；在考评重点上，突出问题导向，聚焦薄弱环节和关键领域精准发力，使督查考评成为提升工作质量的重要抓手。

（二）项目生产组织实施情况

1、全面优化“街道清洗”。充分发挥机械作业的优势，将人、车、路等要素相对捆绑，每天利用洒水车、洗扫车、高压清洗车、护栏清洗车等设备，对车行道、人行道、边沿石及交通护栏，进行全方位、高精度洗扫，并将洒水降尘频次从每天1次提升到每天2次，清洗频次从每周1遍提升到每3天1遍，确保辖区街道全部“路见本色”；同时，将清洗举措向作业设备保洁延伸，每天定时对机械车辆和垃圾箱、果皮筒进行洗、抹、擦，各类设备洁净如新；在设施维护上，对公厕、垃圾站、停车场等严格落实全天候专人保洁维护制度，环卫设施功能完善，内外环境干净整洁。

2、大力推行“快速保洁”。投入92.6万元，购置100台新型电动保洁车，组建了一支快速保洁“轻骑兵”，专门负责在主次干道、十字路口、公交站台、学校周边等处捡拾“白飘”，快速、机动、灵活的保洁模式缩短了垃圾滞地时间，大大提升了保洁效率和效果；同时根据不同时段、不同路段、不同气候，科学调整部署生产力量，组合出多种应对举措，对辖区街道实行高频次、无缝隙巡回保洁，有效控制了垃圾产生的“视觉污染”。

3、严格规范“垃圾收处”。在收运上，综合考量各路段、庭院实际和市民需求，及时增加和更换垃圾收集容器，确保布局合理、便民利民；进一步优化垃圾收运时间、路线和频次，使垃圾的产生与中转运输无缝对接，实现“随产随收、随运随处”；特别是2018年11月以来，按照上级指示精神，全力开展餐厨垃圾应急处理，辖区范围内59座垃圾站及所有果皮筒、板车等垃圾容器对餐饮门店全面开放，并安排4台运输车辆，改造6个钩臂桶，在城区重要地段定时定点收集餐厨垃圾。在终端处置上，认真落实中央环保督察整改要求，高标准做好了花果畈垃圾场防渗提质改造、雨污分流、生物纤维日覆盖、除臭灭蝇等工作，采取政府购买服务方式，租用一套日处理能力300吨的渗滤液处理设备，对垃圾场渗滤液进行净化处理，并实行在线监测，有效确保了场界周边空气指数和处理水质排放达标，顺利通过中央环保督察“回头看”验收。

4、精心扮靓“水域环境”。坚持水陆同抓，齐头并进，着力将岳阳打造为“天蓝、街净、水美”的现代新城。制定完善了中心城区水域环境卫生作业标准和考评办法，将责任范围内洞庭湖东岸27公里岸线、滩涂的水域保洁分为两个标段，实行市场化招标外包。督促开展定时普捞、定点保洁、巡回保洁、拦截保洁等多种方式的保洁作业，并对岳阳楼区、君山区、云溪区负责清理的部分河湖沿岸垃圾进行及时收运和无害化处置，全年处理各类水域垃圾8000吨，推动中心城区“五湖一河”水净岸美，城市环境更加生态宜居。

四、综合评价情况及评价结论

2018年，我单位紧扣市委“一三五”基本思路，认真落实“出门就是工作，上街就是管理”理念，将环卫事业作为提升城市品位的有效载体来谋划，作为深化全国文明城市建设的重要举措来推进，作为事关群众切身利益的民生大事来落实，引领干部职工奋力打造“美丽幸福新岳阳”，主动顺应人民群众日益增长的美好生态环境需要，将环境卫生品质视为环卫工作的生命线，不断调优作业模式，调高作业标准，推动城市环境卫生面貌发生了翻天覆地的变化，进一步提升了城市宜居幸福指数。

根据2018年度中心城区环卫维护支出绩效工作完成情况，我中心自评打分为93分，考评结果为优。

五、项目主要绩效情况分析

（一）项目绩效定性目标及实施计划完成情况。预期目标为“达到文明指数测评标准”，实际完成情况为“顺利通过全国文明城市复查测评”。

（二）项目绩效定量目标（指标）及完成情况。在洗扫保洁上，辖区所有街道均按分类标准做好了日常清洗、清扫、保洁等工作，实现“路见本色”；在垃圾清运上，配齐了保洁三轮车、勾臂车、压缩车等各类运输设备，无论是街面、果皮筒垃圾的零星收集，庭院、单位、门店垃圾的短途转运，还是垃圾站、垃圾箱垃圾的长途清运，全程实现了机械化和密闭化；在垃圾处置上，规范做好了消杀蚊蝇、卫生填埋、覆盖黄土、处理污水等工作；在站厕维护上，做到全天候专人维护保洁，方便市民如厕和倒垃圾。同时全年圆满完成习近平总书记来岳视察、中央环保督察“回头看”、全国文明城市复查测评等各项重大接待保障活动26次92天，得到各级领导高度好评。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

环卫工作仍面临着诸多困难和挑战，离上级要求和市民期待还有较大差距，主要表现在：市容卫生工作存在不少短板；环卫机械化作业效率有待进一步挖掘；临聘人员总量偏大，综合素质不高；安全生产形势依然十分严峻；经费支出和信访维稳压力不断增大等。今后我单位将进一步完善环卫设施设备，提升环卫机械化作业效率；严格控制临聘人员数量，尽量压缩人员开支；加强干部职工安全意识，多组织安全知识学习，减少安全事故发生率。

（七）附件

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

2

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

2

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

3

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

4

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

6

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市重点民生实事完成情况

2

2

省市重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

3

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

4

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

93

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理 

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

5

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理 

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

3

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

3

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

93