岳阳市金鹗公园管理中心2018年整体支出绩效评价自评报告及评分表

一、部门（单位）基本概况

联系人

钟娟

联络电话

13575037778

人员编制

170

实有人数

136

职能职责概述

提供良好的休闲场所，主要涉及园林绿化养护、安全秩序维护、设备设施维护

、游览与娱乐项目组织管理、动物繁育与饲养等公共服务。

年度主要

工作内容

任务1：按时发放事业编制职工工资，发放职工的绩效工资，本年度内事业编制职工“三金”按时足额缴纳。

任务2：三公经费总额维持去年同期水平。

任务3：按照月度工作安排，开展公园绿地管养养护。

任务4：管养范围内东门花坛保持全年有花，换种时令草花4次以上。

任务5：按安全生产的工作要求开展安全培训教育、操作规章、隐患排查、应急预案、管理台账、责任分工六项日常工作。

任务6：强化公园游乐项目管理，做好项目登记，游乐项目不新增，并制订方法、步骤及计划。

任务7：加强秩序管理，规范广场舞管理，完善便民服务，有广场舞噪音扰民及服务缺失等。

任务8：抓好队伍建设，加强组织领导，实施支部活力工程，发展党内民主，加强基层党组织活动场所建设，严格落实有关规定，做好人事和信访维稳工作。

任务9：抓好“职工之家”创建活动，按全国总工会文件要求，发放节日慰问金和其他福利，开展活动。

任务10：加大对外宣传工作力度，积极应对媒体、网络舆情，及时回复市长信箱，有效化解社会矛盾。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

在市城管局、市园林局的正确领导下，以党的十九大精神为指导，牢固树立服务为民理念，把握主业，更加注重管理水平，以人为本，更加注重民生问题，勇于担当，更加注重工作实效，全力推进公园事业再现新气象。

1.经济状况持续改善。制度建设不断强化，历史债务有效化解，民生保障及时到位。

2.公园管理提质增效。环境卫生明显改观，绿化养护科学精细，公共秩序大力优化，公共安全全面加强。

3.园林建设扎实推进。项目建设全面推进，景观建设亮点纷呈，花化美化提质增量，基础设施不断完善。

4.队伍面貌焕然一新。党建基础不断夯实，队伍建设不断加强，党风廉政建设不断深入，幸福指数不断提升。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、金鹗公园

1418.33

2.93

1375.4

40

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、金鹗公园

1418.33

1418.33

941.6

476.73

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、金鹗公园

4.25

1.7

2.55

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、金鹗公园

935.6

935.6

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1：按时发放事业编制职工工资，发放职工的绩效工资，本年度内事业编制职工“三金”按时足额缴纳。

任务2：三公经费总额维持去年同期水平。

任务3：按照月度工作安排，开展公园绿地管养养护。

任务4：管养范围内东门花坛保持全年有花，换种时令草花4次以上。

任务5：按安全生产的工作要求开展安全培训教育、操作规章、隐患排查、应急预案、管理台账、责任分工六项日常工作。

任务6：强化公园游乐项目管理，做好项目登记，游乐项目不新增，并制订方法、步骤及计划。

任务7：加强秩序管理，规范广场舞管理，完善便民服务，有广场舞噪音扰民及服务缺失等。

任务8：抓好队伍建设，加强组织领导，实施支部活力工程，发展党内民主，加强基层党组织活动场所建设，严格落实有关规定，做好人事和信访维稳工作。

任务9：抓好“职工之家”创建活动，按全国总工会文件要求，发放节日慰问金和其他福利，开展活动。

任务10：加大对外宣传工作力度，积极应对媒体、网络舆情，及时回复市长信箱，有效化解社会矛盾。

1.经济状况持续改善。制度建设不断强化，历史债务有效化解，民生保障及时到位。

2.公园管理提质增效。环境卫生明显改观，绿化养护科学精细，公共秩序大力优化，公共安全全面加强。

3.园林建设扎实推进。项目建设全面推进，景观建设亮点纷呈，花化美化提质增量，基础设施不断完善。

4.队伍面貌焕然一新。党建基础不断夯实，队伍建设不断加强，党风廉政建设不断深入，幸福指数不断提升

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

基础设施质量

一级标准

完成园内公共绿地的养护及卫生保洁

一级标准

便民服务

长期设立

数量指标

三座小游园面积，34300平方米

绿化养护科学精细，公共秩序大力优化，公共安全全面加强

东、南大门广场面积，约56000平方米

全天保洁，东门花坛保持全年有花，换种时令草花4次以上。

动物的种类，动物共245只（匹）

科学饲养动物

维护免费公厕，七座公厕62个蹲位

保持整洁卫生

维护水泵房增压泵，2座水泵房、30千瓦*5台

排除隐患，确保正常运行

园内面积、防治森林，860亩，覆盖率95%以上

按照月度工作安排，开展公园绿地管养养护。隐患排查，防范火灾。

取消门票补助，约1.2万人/月

按时发放工资

边界围墙，6300米

项目建设全面推进，基础设施不断完善

时效指标

全年

365天

成本指标

公园维护管理及人员工资941.6万元

每月按时发放工资

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

城市园林绿化满意率，市民满意度

95%

经济效益

纯公益

纯公益

生态效益

绿化美化率，环境干净整洁率

95%

社会公众或服务对象满意度

市民满意度

95%

绩效自评综合得分

100分

评价等次

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

金鹗公园管理中心属差额拨款事业单位，隶属市园林绿化中心领导。现有在职职工136人（(事业编125人、企业编11人)），退休职工130人。

整体支出1418.33万元，扣除非生产性开支部分，经费用于景点发展和维护、卫生保洁、园林绿化、设施维修、安全生产、秩序维护等方面。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

收入合计1418.33万元，其中上年结转为2.93万元，公共财政拨款1375.4万元，纳入专户管理的非税收入拨款40万元。

支出合计为1418.33万元，其中，基本支出1418.33万元，（人员支出为941.6万元，公用支出为476.73万元）。三公经费合计为：4.25万元，其中公务接待费1.7万元、公务用车运维费2.55万元。固定资产合计为：935.6万元，在用固定资产935.6万元。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

1.积极协调，解决历史遗留问题，2014年10月之前的退休职工补发调待130多万元已全部发放到位，2014年10月之后的退休职工的工资调标完成核算，正在与市人社局协调，争取将调待尽快补发到位。

2.主动作为，化解历史债务253万元，在不新增债务的前提下，补发事业编人员2014年至2015年调标工资125万元和2016年至2018年的新增绩效工资25万元，补缴事业编人员2014年至2015年的职业年金80万元和企业编人员2011年至2014年的养老保险23万元。截至目前，单位退休职工、在职职工的社保统筹部分费用已全部缴纳到位，社保遗留问题已全部解决。

四、存在的主要问题

1.人员包袱重。当地居民及五七渔场、儿童乐园职工成建制先后转入我中心，加之每年政策性安置复、退、转军人，这导致我中心现有在职职工136人，退休职工130人。

2.资金缺口大。我中心属差额拨款事业单位，每年资金缺口高达200多万元。缺口资金全靠单位自筹，导致公园的发展举步维艰，加之绩效工资差额部分无法发放到位，公园不稳定因素增加。

3.历史债务包袱过大，公园边界确权工作难以推动。

4.金山娱乐城国有资产闲置，深陷经济纠纷之中。

5.公园文化建设缺位，存在文化氛围不浓厚、文化特色不鲜明、阵地管理不规范。

五、改进措施和有关建议

1.将我中心改为全额拨款事业单位，解决每年资金紧缺问题。

2.加大对我中心的财政资金投入力度，增加公园养护管理经费。

3.对公园职工进行分流安置，减少人员负担。

4.将新建公园绿地采取“以费养事”的办法移交我中心管理，分流部分人员。

5.需要财政局、楼区法院等多部门的大力支持，积极解决金山娱乐城纠纷问题，完成国有资产处置，争取化债资金，解决单位历史债务问题。

6.推进文化创园工作，加大项目经费支持力度，对公园文化建设进行规划设计和工作落实。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

任务1：按时发放事业编制职工工资，发放职工的绩效工资，本年度内事业编制职工“三金”按时足额缴纳。

任务2：三公经费总额维持去年同期水平。

任务3：按照月度工作安排，开展公园绿地管养养护

任务4：管养范围内东门花坛保持全年有花，换种时令草花4次以上。

任务5：按安全生产的工作要求开展安全培训教育、操作规章、隐患排查、应急预案、管理台账、责任分工六项日常工作。

任务6：强化公园游乐项目管理，做好项目登记，游乐项目不新增，并制订方法、步骤及计划。

任务7：加强秩序管理，规范广场舞管理，完善便民服务，有广场舞噪音扰民及服务缺失等。

任务8：抓好队伍建设，加强组织领导，实施支部活力工程，发展党内民主，加强基层党组织活动场所建设，严格落实有关规定，做好人事和信访维稳工作。

任务9：抓好“职工之家”创建活动，按全国总工会文件要求，发放节日慰问金和其他福利，开展活动。

任务10：加大对外宣传工作力度，积极应对媒体、网络舆情，及时回复市长信箱，有效化解社会矛盾。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市重点民生实事完成情况

2

2

省市重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

1.经济状况持续改善。制度建设不断强化，历史债务有效化解，民生保障及时到位。

2.公园管理提质增效。环境卫生明显改观，绿化养护科学精细，公共秩序大力优化，公共安全全面加强。

3.园林建设扎实推进。项目建设全面推进，景观建设亮点纷呈，花化美化提质增量，基础设施不断完善。

4.队伍面貌焕然一新。党建基础不断夯实，队伍建设不断加强，党风廉政建设不断深入，幸福指数不断提升

5.市民满意率95%

15

15

社会效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

100