岳阳市城市管理监督指挥中心2018绩效评价自评报告及评分表（整体支出和数字城管信息采集服务费专项支出）

一、部门（单位）基本概况

联系人

吴俊

联络电话

8690022

人员编制

21

实有人数

21

职能职责概述

负责全市数字化城市管理监督、指挥、调度和协调工作。负责全市数字化城市管理系统市级平台的日常维护和管理。负责对各类城市管理信息的收集、分析和整理。对数字城管终端单的考核考评，负责受理数字化城市管理的投诉、举报等有关工作。负责对县市区数字化城市管理工作的业务指导。

年度主要

工作内容

1.完成数字化城市管理监督、指挥、调度和协调工作。2.做好全市数字化城市管理系统市级平台的日常维护和管理。3.对各类城市管理信息的收集、分析和整理。4.完成数字城管各终端单位的考核考评。4.对受理的数字化城市管理的投诉、举报等有关工作进行处理。5.对各县市区数字化城市管理工作的业务指导。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

我中心的数字城管二期建设项目属于市新增长极建设项目，已于2018年验收运行。据国家卫生城市复查迎检标准，按时报送资料，及时监督发现和指挥处置各类城市管理问题。按要求对城市管理中的重大疑难问题，主动和各单位、部门沟通协调。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

1064.49

98.78

965.71

0

0

0

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

960.71

173.53

145.32

28.21

787.18

5

103.78

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

10.84

3.92

6.92

0

0

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

48.48

48.48

0

0

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

一、及时收集、整理、处理城市事部件其中：信息采集30万条，平台受理案件28万条，热线电话19000通 

二、1.及时有效地处理各种城市事部件问题，系统故障及时解决

三、负责好全市数字城市管理监督、指挥、调度和协调工作的同时降低生产成本。

各项定性目标均100%实施完成。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

信息采集

准确完整

受现案件、电话

及时、满意、有效

考核考评

合格

数量指标

信息采集

30万条

平台受理案件

28万条

热线电话

19000通

时效指标

考核考评、受理案件等

按规定时间完成

城市管理系统故障及时解决

及时有效

成本指标

控制在预算之内

控制在财政预算之内

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

高效解决了城市中的各类事部件问题，进一步提升城市服务质量提供可靠的信息

提升了城市服务功能

经济效益

为打造文明卫生及一极三宜城市提供可靠保障

98%

生态效益

美化城市形象，提供城市管理水平

获得了社会的认可

社会公众或服务对象满意度

市民满意度更进一步提高

98%

绩效自评综合得分

98分

评价等次

甲等

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

何其勇

中心主任

岳阳市城市管理监督指挥中心

徐  辉

中心副主任

岳阳市城市管理监督指挥中心

杨东华

办公室主任

岳阳市城市管理监督指挥中心

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

岳阳市城市管理监督指挥中心

2018年度绩效评价报告

一、单位概况

(一)单位基本情况

我单位为正科级一类全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制20名，其中主任一名，副主任三名，核定编外聘用人员计划数120名。共设人秘股、考评股、受理股、技术股、信息采集股五个职能股室。

我中心主要职能包括：贯彻执行国家和省有关数字化城市管理的法律法规；根据授权负责中心城区数字化城市管理监督、指挥、调度和协调工作；负责城市管理监督指挥系统市级平台的日常维护和管理；负责对各类城市管理信息的收集、分析和整理，为城市管理提供考核评价的依据；负责对数字化城市管理信息采集工作和平台受理工作进行监管；负责受理数字化城市管理的投诉、举报等有关工作；负责对县市区数字化城市管理工作的业务指导；完成市委、市政府和市城管局交办的其他工作。

(二) 整体支出规模、使用方面和主要内容和涉及范围

2018年度收入总计为965.71万元，总支出为：960.71万元，其中基本支出共计173.53万元，主要用于保障本单位机构正常运转、完成各项工作任务而发生的各项支出。专项支出共计787.18万元，主要是为完成各项特定城市管理和监督指挥职能工作的支出。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年度总支出为960.71万元，其中人员145.32万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出；公用支出28.21万元，主要用于保障单位正常运转。且三公经费都控制在预算之内。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2018年度项目资金预算为754万元，财政实际拨付到位754万元。

2、专项资金实际使用情况分析

项目支出 787.17万元，主要用于城市管理和监督指挥职能工作的支出。

3、专项资金管理情况分析

结合本单位实际情况，制定了《预算业务管理制度》，从预算管理职责，预算编制，预算审批与分解下达流程，预算的执行、控制与调整、决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理。做到专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

三、单位专项组织实施情况 

（一）专项组织分析情况分析

为强化岳阳市城市管理监督指挥中心的监督指挥职能，我们合理运用各个专项的职能，对内抓业务，对外强宣传。一是优化内部管理制度。如平台交接班制度、坐席员月度（季度）绩效考核办法、平台坐席员例会制度等，不断提高队伍战斗力和凝聚力。二是推进部门高效联动。进一步增强与市政府热线办、“三区”、终端单位间的沟通协调，不断提高疑难案件流转的准确性和处理的时效性。三是做好12319热线与12345热线整合衔接工作。四是全力做好信息采集工作，善于从大数据中分析、提炼、整理出对城市管理工作有帮助的信息，供领导决策参考。五是深化二期系统新增功能的应用推广和日常监管。

（三）专项管理情况分析

单位制定了财务管理制度，并针对管理项目开展市民满意度调查，不断强化本单位职能部门运营管理服务意识。

四、单位整体支出绩效情况

一是宣传工作有声有色。在岳阳日报等主流媒体发布新闻报道19篇，在市城管信息网和岳阳城管微信公众号上发布新闻报道近20篇，在全民城管网上发布新闻报道32篇，制作党建、工会等宣传专栏1期。

二是监督指挥稳定发挥1．发现问题提质增效。2018年度信息采集员共巡查上报各类城市管理问题314828件，现场简易处置案件33628件。信息采集开展建设工地、道路污染等专项普查13次，普查各类问题2216件。2．指挥处置稳步提升。2018年度指挥中心受理各类城市管理案件252026件，处置236811件，处置率94% 。其中，受理处置12345热线转办案件6033件，办结5948件，办结率98.5% ；受理处置12319热线案件10500件，办结10480件，办结率99.8%；受理信息采集员上报案件235493件，处置220383件，处置率93.5%。3．考评协调效果明显。针对对城市管理中的重大疑难问题，积极主动与12345热线办、各终端单位进行沟通与协调，力争能让重大疑难问题快速得到妥善处置。2018年巡查100余次，暗访考评共抓拍问题600多件，现场协调督办疑难案件105余件，提交有安全隐患的井盖问题700余件。

五、存在的主要问题

随着城市的发展和扩张，城市管理问题随之增加，我们的一期系统已运行了6年多，硬件设备日渐老化，故障发生率也越来越高，在此情况下，我们对系统平台进行了升级，故随之而来的也面临经费缺口。

随着城市的发展和扩张，信息采集的面积越来越大，事部件也越来越多，信息采集员的负担也随着增加，因为待遇低，任务重，以致采集员流动性大，从而影响整体采集质量。

六、改进措施和有关建议

针对城市管理中的各种问题，我单位将进一步加强对资金及人员的管理，确保每一笔专项资金用在实处。另一方面，希望年度预算适度提高，改进硬件设施，改善采集员工作待遇，以进一步提高城市管理水平。

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

卢维

联系电话

13707308482

项目地址

岳阳市岳阳楼区洞庭大道岳纺生活区

邮  编

414000

项目起止时间

2018年 1 月起至2018 年 12月止

计划安排资金

（万元）

实际到位资金

（万元）

实际支出

（万元）

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

400

市财政

400

市财政

399.22

市财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

采集服务费

100.02 

5月16#

按季度支付

采集服务费

98.96

8月12#

按季度支付

采集服务费

99.32

10月18#

按季度支付

采集服务费

100.91

12月30#

按季度支付

支出合计

399.22

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

1.城市管理事部件信息的采集全天候、全覆盖、无遗漏

2.城市管理事部件信息数据的分析、统计做到智能化、数字化

全年按量按质完成。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

采集数量

不低于900条/天

100%

采集时间

不少于365天

100%

质量指标

采集有效率

不低于97%

100%

分析准确率

不低于98%

100%

时效指标

核查及时率

不低于98%

100%

成本指标

信息采集费

不高于400万元

控制在400万元以内

项目效益指标

经济效益

指标

提升城市管理工作效率

提升了工作效率

降低城市管理成本

降低了管理成本

社会效益

指标

通过对各类城市问题及时有效处置，为各部门提供了科学决策依据

社会效益较好

生态效益

指标

及时发现处置城区道路扬尘、噪音污染，为市民提供良好居住环境。

提供了更宜居宜游宜业的环境

服务对象满意度指标

市民对信息采集工作满意度达95%以上

满意度达98%

绩效自评综合得分

98分

评价等次

甲等

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

何其勇

中心主任

岳阳市城市管理监督指挥中心

徐  辉

中心副主任

岳阳市城市管理监督指挥中心

彭  洲

采集股股长

岳阳市城市管理监督指挥中心

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本情况

岳阳信息采集队伍项目隶属于北京数字政通科技股份有限公司，于2012年筹建，并于2016年再次中标岳阳市（2017-2018年）城市事件和部件管理信息采集服务政府采购项目，中标金额为796.42元整。

（二）项目资金使用及管理情况

项目资金支出明细主要包括工资福利、办公费用、税金等，2018年度，项目运营支出共计399.22万元。

（三）项目组织实施情况

岳阳信息采集项目在职人员每月不少于80人，其中包含管理人员9人，班组长4人，信息采集员67人以上（人员流动影响）。管理人员学历大专以上，采集员学历高中以上，工资社保按月发放缴纳。

（四）综合评价情况及评价结论

项目运行按合同要求进行，采集区域为岳阳市100.14平方公里，并对岳阳市城市管理相关的事、部件信息按要求进行采集，配合完成临时性信息采集任务。

（五）项目主要绩效情况分析

岳阳市城市管理监督指挥中心针对岳阳项目运营情况进行监管，并按月将采集工作落实情况进行通报，监管项目主要是包含人员配备不低于80人、信息采集数量27900条/月和质量有效率不低于97%、巡查考核漏报情况、系统监管人员在线情况、资料报送情况等。

（六）主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验及做法：根据岳阳市城市管理特点，根据发展智慧城管建设的要求，不断加强信息采集队伍监管通报，督促完善信息采集管理制度，保障信息采集数据的分析应用。

存在的问题：采集纠纷频发，主要是市民及处置单位工作人员对采集工作的不理解，对采集人员推搡谩骂现象时有发生；岳阳市城市建设速度加快，新增建设路段增加，采集覆盖面逐步增加，采集任务加重，员工工资水平较低，招聘困难，管理难度增大。

建议：加强宣传力度，有效促进市民及处置单位对信息采集的认可度；适度增加费用支出，提升信息采集岗位的吸引力。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

5

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

5

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

6

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市重点民生实事完成情况

2

2

省市重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

98

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理 

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

7

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理 

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

3

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

98