岳阳市城管信息中心2018年度整体支出绩效评价自评报告及评分表

一、部门（单位）基本概况

联系人

邓廷

联络电话

13873082630

人员编制

9

实有人数

8

职能职责概述

采取市场化管理模式，按照公平、公正、公开的原则选择投资主体，市政府以城市地下空间入股的形式组建市城区地下弱电综合管网，投资建设单位，入股收益上缴财政，上缴的收益中安排一定比例的资金用于地下弱电管网管理工作，管理维护岳阳市城市管理信息网。

年度主要

工作内容

1:负责编制岳阳市城市管理信息化建设总体规划，并具体组织实施。

2：负责统筹规划、建设、管理、维护、更新岳阳市城市管理信息网。

3：负责岳阳市中心城区地下弱电综合管网建设管理相关工作。

4：负责跟踪国外有关城市管理方面的信息网络和信息技术的发展动态，做好新技术、新产品的推广应用工作。

5：承办主管部门交办的其他工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

对已建设的地下弱电管网进行监督，及时发现并整改问题，建设管理岳阳市城市管理信息网，及时发现并上报网络舆情。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

134.86

21.84

134.86

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

150.54

106.36

95.84

10.52

44.18

6.16

6.16

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3.03

3.03

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

40.39

40.39

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1、为城市的发展创造美好的环境。

2、充分利用地下公共资源创造经济效益。

3、避免重复、多头开挖城市道路，净化城市空间。

属常年项目，日常工作管理对城市地下弱电综合管沟进行管理，保证施工完成无事故100%，完成率达100%。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

1、保证发布信息安全

100%

2、政务电子屏及高清摄像头维护。

画面清晰

3、岳阳市城市信息网站。

运行正常

数量指标

1、发布城管系统信息

1200条

2、信息网站更新维护信息

1000条

3、网站与地下管网服务器数据对接。

5000条

4、政务电子屏及高清摄像头维护。

60个

5、微信公众平台外包管理维护、网站托管。

2个

时效指标

按照年初计划时进度完成。

按进度

成本指标

按照预算，不超出预算安排。

30万

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

宣传我局重点工作，相关舆情引导。

推送我局重点信息至岳阳市政务网不少于120条及时发现处置舆情信息。  

经济效益

无

生态效益

无

社会公众或服务对象满意度

满意

100%

绩效自评综合得分

95

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

袁丹宁

主任

城管信息中心

贺小良

副主任

城管信息中心

邓 廷

城管信息中心

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

一、单位概况

（一）单位基本情况

岳阳市城市管理信息中心是岳阳市城市管理和综合执法局下属全额财政拨款二级机构，事业单位编制。编制人数9人，实际人数8人。

市城市管理信息中心主要职能有：1、负责编制岳阳市城市管理信息化建设总体规划并具体组织实施。2、负责统筹规划、建设、管理、维护、更新岳阳市城市管理信息网。3、负责岳阳市中心城区地下弱电综合管网建设监督管理相关工作。4、负责跟踪国外有关城市管理方面的信息网络和信息技术的发展动态，做好新技术、新产品的推广应用工作。5、承办主管部门交办的其他工作。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2018年度实际支出 150.54万元。其中，基本支出106.36万元，项目支出44.18万元。基本支出主要列支人员的工资福利和公用工作经费。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年度基本支出106.36万元，其中人员支出95.84万元，公用支出10.52万元。

本年度公务用车运维费支出3.03万元，控制在预算之内。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2018年项目资金预算 35  万元

2、专项资金实际使用情况分析

项目支出 44.18  万元，主要用于支付地下弱电管网建设管理和信息中心工作。

3、专项资金管理情况分析

结合本单位实际情况，制定了《预算业务管理制度》，从预算管理职责，预算编制，预算审批与分解下达流程，预算的执行、控制与调整、决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理。做到专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

1、开展了城区地下弱电综合管网摸底普查工作。从2018年2月份起，历时一个半月，我中心组织相关人员对我市城区主次干道的地下弱电管网进行了摸底，通过调查发现各路段地下弱电管道存在管孔紧缺、管道被毁、缆线穿管混乱等现象，经整理，得出《2018岳阳市地下弱电管道资源现状汇总表》，为我市今后地下弱电管网建设和管理及归档建库提供了基础资料。

2、规范了地下弱电综合管网建设管理制度。为强化行业职能，规范管理地下弱电综合管网，我中心与局相关部门初步拟定了“岳阳市城区地下弱电综合管网建设管理工作制度及流程”，该工作制度和流程强化了我局对于城区地下弱电综合管网建设、经营、管理、维护的监管主导地位，对规范我市城区地下弱电综合管网的管理工作起到了积极作用。

（二）专项管理情况分析

单位制定了财务管理制度，并针对管理项目开展市民满意度调查，不断强化本单位职能部门运营管理商服务意识。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）城管信息宣传有声有色。加强城管信息网站建设，对版面和栏目进行了规划整编，使网站栏目设置更趋优化，全年共采编、转载各类信息1336条，其中重点动态63条，基层要闻324条，媒体报道410条，被政务网转载各类信息181条，转加强城管微信平台建设，优化调整了微信平台发布内容，适当增加了网络化、接地气且能吸引市民眼球的内容，全年共推送信息38次，共计282篇，有效增加了广大市民对微信平台的关注度。

（二）地下综合管廊建设初显成效。完成了《岳阳市城市地下综合管廊专项规划（2015-2030）》专家评审，以市城管局的名义向市政府递交了请示报告，待市规委会审查；代拟了《岳阳市城市地下综合管廊建设实施方案》，按照市领导批示要求，已征求相关部门、单位的意见并收集整理进入了发文程序；启动了试点建设，分水垄路北段管廊已完成建设，南段已经开工施工路基处理部分，中段正在进行初步设计，置田庄路已进场施工路基和管廊部分。

五、存在的主要问题

鉴于目前地下综合管廊管理工作至今未进行立法，各管线单位着眼部门利益，各自为政，致使工作开展缺乏政策支持。

六、改进措施和有关建议

建议省、市级层面就地下综合管廊建设管理尽快立法，以利工作顺利开展。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

应付未付款项

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

发布城管系统信息1200条

此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

信息网站更新维护信息1000条

7

7

网站与地下管网服务器数据对接5000条

5

5

政务电子屏及高清摄像头维护60个

2

2

微信公众平台外包管理维护、网站托管

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

95