岳阳市2018年度部门整体支出

一、部门（单位）基本概况

联系人

杨亦典

联络电话

8721315

人员编制

60

实有人数

58

职能职责概述

（一）贯彻落实国家和省、市有关经济和信息化的方针政策和法律法规；拟订工业和信息化领域的地方配套政策措施，并监督检查执行情况。

（二）拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作。

（三）负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

（四）拟订全市新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全市国民经济和社会信息化。

（五）负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。

（六）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。

（七）参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责电力行政管理工作。

（八）负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；促进企业内部物流社会化。

（九）统筹推进经济和社会领域信息化工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全市信息化建设；协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。

（十）拟订全市信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。

（十一）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十二）负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。

（十三）负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。

（十四）承担全市武器装备科研生产重大事项及国防科技重大工程的组织协调工作；负责国家、省在岳军工固定资产投资项目和其他专项的管理工作，承担全市军工关键设备设施的监督管理。

（十五）承担全市民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理；承担核事故应急管理职责；指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作。

（十六）指导、协调全市工业、信息化领域的对外交流与合作；指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。

（十七）承担全市盐业和国家储备盐管理相关工作。

（十八）负责直属企业改革改制后遗留问题的协调处理；负责直属企业社会治安综合治理工作，做好企业信访稳定工作；负责直属集体企业的管理服务工作；协调处理直属企业发展中的有关问题；指导市轻工集体工业联社实行企业化管理；负责拟订市中心城区重点排污企业“退二进三”工作规划及政策措施并组织实施。

（十九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

年度主要

工作内容

任务1：积极推进《市政府重点工作》目标任务落实。根据市政府重点工作目标任务分解，我委共承担4项工作：①全市规模工业增加值增长7.5%，新增规模以上工业企业130家以上；②培育发展新兴产业，突出抓好哈工大机器人、经卓新材料等项目建设，力争新兴产业增加值占比提高2个百分点；③坚决落实“非公十条”；④大力推广新能源汽车。

任务2： 积极完成单位其他工作任务。全力推进己内酰胺重点项目建设；重点产业和重点民营企业帮扶；有序开展危险化学品生产企业搬迁改造工作；中小企业“百万行动计划”；企业教育培训；湖南省重大产品创新项目完成计划投资16.75亿元等。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，三公经费支出总额较上年有减少。

2、预算管理方面，制订了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

3、市政府重点工作。①2018年全市规模工业增加值1161.15亿元，同比增长7.6%。新增规模工业企业165家；完成工业实缴税金153.09亿元，同比增长16.53%；工业用电总量76.18亿千瓦时，同比增长6.97%。②2018年我委重点调度的41个在建项目2018年完成投资99.8亿元，其中岳峰云母新材料项目、5万吨/年裂化催化剂生产项目等8个项目竣工投产；我委重点调度26个前期项目中，昌德化工6.6万吨/年特种胺项目、卓达金谷创新园项目等6个项目完成前期手续开工建设，完成投资9.12亿元。2018年共组织100家企业申报战略性新兴产业企业，目前我市已经认定的战略性新兴产业企业有405家。按产业门类分，新一代信息技术31家、高端装备制造57家、新材料107家、生物产业75家，新能源12家，节能环保106家，数字创意14家，信息产业3家。2016年战略性新兴产业增加值269.27亿元，同比增长9.8%。2017年现价增加值282.38亿元，同比增长6.7%。2018年现价增加值333.9亿元，同比增长9.5%。③1-12月，全市非公有制经济完成增加值1312亿元，比上年增长6.8%，占GDP比重的64.5%；非公有制经济实缴税金入库129.43亿元，同比增加30.86亿元，增幅31.3%，占全市入库税收的43.3%；新增市场主体45271户，比同期增加18.82%。④今年以来，为贯彻落实市政府工作报告精神，加速推广新能源汽车，我委积极落实省、市各项奖补政策，共计申办各类新能源汽车推广补贴1335.1万元。

4、全力推进己内酰胺重点项目建设。我委会同巴陵石化、绿色化工产业园开展了项目选址方案比选，土地回收成本和土地出让收益测算等工作，在此基础上多次与中石化集团对接，草拟了《湖南省人民政府、中国石油化工集团公司<关于中国石化巴陵石化公司己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展合作框架协议>》以及《岳阳市人民政府、中国石化巴陵石化公司<关于中国石化巴陵石化公司己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展合作框架协议>》。两个框架协议通过市政府第19次常务会议审议，以及和生书记专题会议研究后报送省人民政府、中国石化集团审定。两个合作框架协议已于11月7日在北京中石化大厦正式签订。

5、重点产业和重点民营企业帮扶。2018年，我委以市帮扶办名义出台了《2018年岳阳市重点产业和重点民营企业帮扶行动方案》，确定了10大重点产业、36家重点民营企业、92个重点产业项目进行重点帮扶，督促10大产业、30家重点民营企业的帮扶单位“一对一”分别制订了专门的帮扶方案，组织各帮扶单位开展了多次赴企调研活动，帮助企业解决土地、人才、金融等要素保障问题，协调化解项目建设中出现的各类困难问题。同时，结合省、市产业项目建设年活动，重点推进92个项目建设，落实方案确定的推进目标。

6、有序开展危险化学品生产企业搬迁改造工作。根据国家和省推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作，以及推进沿江化工企业搬迁入园有关工作部署和安排，牵头拟定了《岳阳市人民政府办公室关于印发<岳阳市危险化学品生产企业搬迁改造工作方案>的通知》（岳政办发〔2018〕13号），于8月3日组织召开全市危化品生产企业搬迁改造工作会议，全面启动全市危险化学品生产企业搬迁改造工作。同时，组织各县市区工信局和绿色化工产业园、城陵矶新港区、临湘工业园等重点园区对辖区内化工企业进行全面摸排，详细掌握企业生产经营、距离长江岸线的距离及安全、环保审批情况。目前，已确定了巴陵石化己内酰胺城区片、岳阳昌德化工有限公司、岳阳青山油剂有限公司、岳阳市云溪区联营化工厂、君山区兴达化工厂、汨罗市罗城气体有限公司、岳阳恒鑫工业气体有限公司等7家搬迁改造的沿江危化品生产企业名单。

7、中小企业“百万行动计划”进展良好。我委制订了《岳阳市小巨人企业培育实施计划》，在全市范围内重点培育发展100户“专精特新”小巨人企业，目前其中已有42户进入全省小巨人企业培育名单，占全省总额的8.75%，仅次于长沙。按照《湖南省中小企业“上云”行动计划（2018）》和下达我市9000户企业“上云”的目标任务，制订了“万企上云”的工作方案，总体目标是2018年全市“上云”中小企业达到10000户。截止目前，全市完成企业上云14017户，提前超额完成目标任务。

8、企业教育培训效果显著。通过“环保管理培训班”、“财税管理培训班”、“安全生产管理培训班”和“股权激励培训班”各类培训班及武汉大学高级研修班，还有各种“请进来，走出去”的活动，全年共举办培训班20期，培训1700余人。我委组织70多家企业、单位共260余人参加由省经信委开办“湖南省银河工程培训项目”培训班，参训企业通过这个平台与政府部门建立良好的沟通机制，为政府完善中小微企业服务体系提供有力决策依据。目前，岳阳市中小企业高级研修班已经成为市政府培训的品牌项目。

9、湖南省重大产品创新项目完成计划投资16.75亿元。2018年1-12月，重大产品创新项目完成投资18.65亿元，占年度计划投资的112.0%。9个项目超额完成年度计划任务，并在关键技术上取得突破。岳阳市获评产业项目建设年活动中表现突出的市，得到省政府发文表彰。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

委机关及二级机构汇总

2629.60万元

2553.45万元

76.15万元

1、委机关

2629.60万元

2553.45万元

76.15万元

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

委机关及二级机构汇总

2613.91万元

1953.14万元

1630.58万元

322.56万元

660.77万元

1、委机关

2613.91万元

1953.14万元

1630.58万元

322.56万元

660.77万元

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车

运维费

公务用车

购置费

因公出国费

委机关及二级机构汇总

70.53万元

39.43万元

24.75万元

0万元

6.35万元

1、委机关

70.53万元

39.43万元

24.75万元

0万元

6.35万元

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

委机关及二级机构汇总

1016.87万元

1、委机关

1016.87万元

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：积极推进《市政府重点工作》目标任务落实。根据市政府重点工作目标任务分解，我委共承担2项工作：①全市规模工业增加值增长7.5%，新增规模以上工业企业130家以上；②培育发展新兴产业，突出抓好哈工大机器人、经卓新材料等项目建设，力争新兴产业增加值占比提高2个百分点；③坚决落实“非公十条”；④大力推广新能源汽车。

目标2： 积极完成单位其他工作任务。全力推进己内酰胺重点项目建设；重点产业和重点民营企业帮扶；有序开展危险化学品生产企业搬迁改造工作；中小企业“百万行动计划”；企业教育培训；工业投资同比增长9%等。

1、市政府重点工作。①2018年全市规模工业增加值1161.15亿元，同比增长7.6%。新增规模工业企业165家；完成工业实缴税金153.09亿元，同比增长16.53%；工业用电总量76.18亿千瓦时，同比增长6.97%。②2018年我委重点调度的41个在建项目2018年完成投资99.8亿元，其中岳峰云母新材料项目、5万吨/年裂化催化剂生产项目等8个项目竣工投产；我委重点调度26个前期项目中，昌德化工6.6万吨/年特种胺项目、卓达金谷创新园项目等6个项目完成前期手续开工建设，完成投资9.12亿元。2018年共组织100家企业申报战略性新兴产业企业，目前我市已经认定的战略性新兴产业企业有405家。按产业门类分，新一代信息技术31家、高端装备制造57家、新材料107家、生物产业75家，新能源12家，节能环保106家，数字创意14家，信息产业3家。2016年战略性新兴产业增加值269.27亿元，同比增长9.8%。2017年现价增加值282.38亿元，同比增长6.7%。2018年现价增加值333.9亿元，同比增长9.5%。③1-12月，全市非公有制经济完成增加值1312亿元，比上年增长6.8%，占GDP比重的64.5%；非公有制经济实缴税金入库129.43亿元，同比增加30.86亿元，增幅31.3%，占全市入库税收的43.3%；新增市场主体45271户，比同期增加18.82%。④今年以来，为贯彻落实市政府工作报告精神，加速推广新能源汽车，我委积极落实省、市各项奖补政策，共计申办各类新能源汽车推广补贴1335.1万元。

2、全力推进己内酰胺重点项目建设。我委会同巴陵石化、绿色化工产业园开展了项目选址方案比选，土地回收成本和土地出让收益测算等工作，在此基础上多次与中石化集团对接，草拟了《湖南省人民政府、中国石油化工集团公司<关于中国石化巴陵石化公司己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展合作框架协议>》以及《岳阳市人民政府、中国石化巴陵石化公司<关于中国石化巴陵石化公司己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展合作框架协议>》。两个框架协议通过市政府第19次常务会议审议，以及和生书记专题会议研究后报送省人民政府、中国石化集团审定。两个合作框架协议已于11月7日在北京中石化大厦正式签订。

3、重点产业和重点民营企业帮扶。2018年，我委以市帮扶办名义出台了《2018年岳阳市重点产业和重点民营企业帮扶行动方案》，确定了10大重点产业、36家重点民营企业、92个重点产业项目进行重点帮扶，督促10大产业、30家重点民营企业的帮扶单位“一对一”分别制订了专门的帮扶方案，组织各帮扶单位开展了多次赴企调研活动，帮助企业解决土地、人才、金融等要素保障问题，协调化解项目建设中出现的各类困难问题。同时，结合省、市产业项目建设年活动，重点推进92个项目建设，落实方案确定的推进目标。

4、有序开展危险化学品生产企业搬迁改造工作。根据国家和省推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作，以及推进沿江化工企业搬迁入园有关工作部署和安排，牵头拟定了《岳阳市人民政府办公室关于印发<岳阳市危险化学品生产企业搬迁改造工作方案>的通知》（岳政办发〔2018〕13号），于8月3日组织召开全市危化品生产企业搬迁改造工作会议，全面启动全市危险化学品生产企业搬迁改造工作。同时，组织各县市区工信局和绿色化工产业园、城陵矶新港区、临湘工业园等重点园区对辖区内化工企业进行全面摸排，详细掌握企业生产经营、距离长江岸线的距离及安全、环保审批情况。目前，已确定了巴陵石化己内酰胺城区片、岳阳昌德化工有限公司、岳阳青山油剂有限公司、岳阳市云溪区联营化工厂、君山区兴达化工厂、汨罗市罗城气体有限公司、岳阳恒鑫工业气体有限公司等7家搬迁改造的沿江危化品生产企业名单。

5、中小企业“百万行动计划”进展良好。我委制订了《岳阳市小巨人企业培育实施计划》，在全市范围内重点培育发展100户“专精特新”小巨人企业，目前其中已有42户进入全省小巨人企业培育名单，占全省总额的8.75%，仅次于长沙。按照《湖南省中小企业“上云”行动计划（2018）》和下达我市9000户企业“上云”的目标任务，制订了“万企上云”的工作方案，总体目标是2018年全市“上云”中小企业达到10000户。截止目前，全市完成企业上云14017户，提前超额完成目标任务。

6、企业教育培训效果显著。通过“环保管理培训班”、“财税管理培训班”、“安全生产管理培训班”和“股权激励培训班”各类培训班及武汉大学高级研修班，还有各种“请进来，走出去”的活动，全年共举办培训班20期，培训1700余人。我委组织70多家企业、单位共260余人参加由省经信委开办“湖南省银河工程培训项目”培训班，参训企业通过这个平台与政府部门建立良好的沟通机制，为政府完善中小微企业服务体系提供有力决策依据。目前，岳阳市中小企业高级研修班已经成为市政府培训的品牌项目。

7、湖南省重大产品创新项目完成计划投资16.75亿元。2018年1-12月，重大产品创新项目完成投资18.65亿元，占年度计划投资的112.0%。9个项目超额完成年度计划任务，并在关键技术上取得突破。岳阳市获评产业项目建设年活动中表现突出的市，得到省政府发文表彰。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：全市规模工业增加值增长7.5%，新增规模以上工业企业130家以上

2018年全市规模工业增加值1161.15亿元，同比增长7.6%；新增规模工业企业165家。

指标2：工业投资同比增长9%

全年工业投资同比增长52.8%，高于全省平均水平20.4个百分点，增幅全省排名第二。

指标3：中小企业和非公经济发展平稳

1-12月，全市非公有制经济完成增加值1312亿元，比上年增长6.8%，占GDP比重的64.5%；非公有制经济实缴税金入库129.43亿元，同比增加30.86亿元，增幅31.3%，占全市入库税收的43.3%；新增市场主体45271户，比同期增加18.82%。

数量指标

指标1：湖南省重大产品创新项目完成计划投资16.75亿元

1-12月，重大产品创新项目完成投资18.65亿元，占年度计划投资的112.0%。9个项目超额完成年度计划任务，并在关键技术上取得突破。

指标2：2018年全市“上云”中小企业达到10000户

全市完成企业上云14017户，提前超额完成目标任务。

时效指标

按时间安排进行

按时完成

成本指标

成本支出控制在预算内

成本支出控制在预算内

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

无

无

经济效益

指标1：工业效益增长

100%

生态效益

无

无

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

100%

绩效自评综合得分

100

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

蒋庆伟

财务科科长

市经信委

范潇毅

新型工业化推进科科长

市经信委

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、基本情况

（一）单位基本概况

岳阳市经信委系市财政全额预算拨款单位。2018年编制部门核实机关人员编制60人，实有人数58人。委内设机构有办公室、综合与法规科、运行监测协调科、投资规划科、中小企业科、资源电力科（岳阳市电力执法支队）、产业发展科、军工发展与军民结合推进科、民用爆炸物品管理与安全生产科、新型工业化推进科、电子通信产业科、无线电管理科（市无线电管理委员会办公室）、轻工业科、企业改制科、财务科、人事科等。

（二）部门主要职能

1、贯彻落实国家和省、市有关经济和信息化的方针政策和法律法规；拟订工业和信息化领域的地方配套政策措施，并监督检查执行情况。

2、拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作。

3、负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

4、拟订全市新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全市国民经济和社会信息化。

5、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。

6、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。

7、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责电力行政管理工作。

8、负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；促进企业内部物流社会化。

9、统筹推进经济和社会领域信息化工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全市信息化建设；协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。

10、拟订全市信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。

11、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12、负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。

13、负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。

14、承担全市武器装备科研生产重大事项及国防科技重大工程的组织协调工作；负责国家、省在岳军工固定资产投资项目和其他专项的管理工作，承担全市军工关键设备设施的监督管理。

15、承担全市民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理；承担核事故应急管理职责；指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作。

16、指导、协调全市工业、信息化领域的对外交流与合作；指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。

17、承担全市盐业和国家储备盐管理相关工作。

18、负责直属企业改革改制后遗留问题的协调处理；负责直属企业社会治安综合治理工作，做好企业信访稳定工作；负责直属集体企业的管理服务工作；协调处理直属企业发展中的有关问题；指导市轻工集体工业联社实行企业化管理；负责拟订市中心城区重点排污企业“退二进三”工作规划及政策措施并组织实施。

19、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）本年度重点工作计划

1、积极推进《市政府重点工作》目标任务落实。根据市政府重点工作目标任务分解，我委共承担4项工作：①全市规模工业增加值增长7.5%，新增规模以上工业企业130家以上；②培育发展新兴产业，突出抓好哈工大机器人、经卓新材料等项目建设，力争新兴产业增加值占比提高2个百分点；③坚决落实“非公十条”；④大力推广新能源汽车。

2、积极完成单位其他工作任务。全力推进己内酰胺重点项目建设；重点产业和重点民营企业帮扶；有序开展危险化学品生产企业搬迁改造工作；中小企业“百万行动计划”；企业教育培训；湖南省重大产品创新项目完成计划投资16.75亿元等。

（四）部门整体收支情况

1、部门整体收支情况

（1）收入情况：全年收入2629.60万元，财政预算拨款2553.45万元，其他收入76.15万元。

（2）支出情况：全年支出2613.91万元，其中：基本支出1953.14万元（工资福利支出1311.94万元，商品和服务支出248.41万元，对个人和家庭补助支出318.65万元，其他资本性支出7.47万元，对企业补助66.67万元），项目支出660.77万元（工资福利支出22.32万元，商品和服务支出512.73万元，对个人和家庭补助支出44.29万元，其他资本性支出61.43万元,对企业补助20.00万元）。

（3）三公经费支出情况：2018年部门预算安排“三公”经费112.48万元，实际支出70.53万元。其中公务接待费39.43万元，公务用车运行费用24.75万元，因公出国费6.35万元。

二、绩效评价工作情况

（一）部门整体支出绩效评价依据

1、《岳阳市财政局关于全面开展2019年财政支出绩效自评工作的通知》（岳财办﹝2019﹞11号）。

（二）部门整体支出绩效评价目的

通过对2018年岳阳市经信委的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

（三）部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法

1、部门整体支出绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际、实事求是的原则。

2、整体支出绩效评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行里调整细化。

3、整体支出绩效评价方法：主要采用投入产出效益分析法、比较法等方法。

（四）整体支出绩效评价过程

1、前期准备：按照绩效自评工作需要，组成以李岳星同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策。

2、组织实施：核查2018年度同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公经费”及资产管理、内部控制制度情况，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标进行了绩效考评。

3、分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

三、部门整体支出管理和使用情况分析

（一）部门整体支出情况分析

1、部门整体支出情况分析：2018年部门整体支出2613.91万元，其中基本支出1953.14万元，占总支出74%，人员支出1630.58万元,占基本支出的83%，公用支出322.56万元,占基本支出的17%，项目支出660.77万元，占总支出的26%。比上年整体支出提高1%。

2、“三公经费”支出情况分析：2018年“三公经费”预算112.48万元，实际开支70.53万元，比预算减少41.95万元，比上年增加6%。其中公务接待费39.43万元，公务用车运行费24.75万元，因公出国费6.35万元。

3、公务卡刷卡情况分析：公务刷卡消费支付占授权支付额度的63.39%。

4、固定资产管理情况分析：资产管理按照厉行节约，物尽其用的原则，采取统一建账、统一核算管理,对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益，至2018年末固定资产1016.87万元。

（二）部门整体支出管理情况分析

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，共用经费分类分档，安定额编制，根据“总量控制，计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

四、整体支出绩效情况分析

2018年，根据我委年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2018年度本部门整体支出绩效情况如下：

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，三公经费支出总额较上年有减少。

2、预算管理方面，制订了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

3、市政府重点工作。①2018年全市规模工业增加值1161.15亿元，同比增长7.6%。新增规模工业企业165家；完成工业实缴税金153.09亿元，同比增长16.53%；工业用电总量76.18亿千瓦时，同比增长6.97%。②2018年我委重点调度的41个在建项目2018年完成投资99.8亿元，其中岳峰云母新材料项目、5万吨/年裂化催化剂生产项目等8个项目竣工投产；我委重点调度26个前期项目中，昌德化工6.6万吨/年特种胺项目、卓达金谷创新园项目等6个项目完成前期手续开工建设，完成投资9.12亿元。2018年共组织100家企业申报战略性新兴产业企业，目前我市已经认定的战略性新兴产业企业有405家。按产业门类分，新一代信息技术31家、高端装备制造57家、新材料107家、生物产业75家，新能源12家，节能环保106家，数字创意14家，信息产业3家。2016年战略性新兴产业增加值269.27亿元，同比增长9.8%。2017年现价增加值282.38亿元，同比增长6.7%。2018年现价增加值333.9亿元，同比增长9.5%。③1-12月，全市非公有制经济完成增加值1312亿元，比上年增长6.8%，占GDP比重的64.5%；非公有制经济实缴税金入库129.43亿元，同比增加30.86亿元，增幅31.3%，占全市入库税收的43.3%；新增市场主体45271户，比同期增加18.82%。④今年以来，为贯彻落实市政府工作报告精神，加速推广新能源汽车，我委积极落实省、市各项奖补政策，共计申办各类新能源汽车推广补贴1335.1万元。

4、全力推进己内酰胺重点项目建设。我委会同巴陵石化、绿色化工产业园开展了项目选址方案比选，土地回收成本和土地出让收益测算等工作，在此基础上多次与中石化集团对接，草拟了《湖南省人民政府、中国石油化工集团公司<关于中国石化巴陵石化公司己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展合作框架协议>》以及《岳阳市人民政府、中国石化巴陵石化公司<关于中国石化巴陵石化公司己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展合作框架协议>》。两个框架协议通过市政府第19次常务会议审议，以及和生书记专题会议研究后报送省人民政府、中国石化集团审定。两个合作框架协议已于11月7日在北京中石化大厦正式签订。

5、重点产业和重点民营企业帮扶。2018年，我委以市帮扶办名义出台了《2018年岳阳市重点产业和重点民营企业帮扶行动方案》，确定了10大重点产业、36家重点民营企业、92个重点产业项目进行重点帮扶，督促10大产业、30家重点民营企业的帮扶单位“一对一”分别制订了专门的帮扶方案，组织各帮扶单位开展了多次赴企调研活动，帮助企业解决土地、人才、金融等要素保障问题，协调化解项目建设中出现的各类困难问题。同时，结合省、市产业项目建设年活动，重点推进92个项目建设，落实方案确定的推进目标。

6、有序开展危险化学品生产企业搬迁改造工作。根据国家和省推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作，以及推进沿江化工企业搬迁入园有关工作部署和安排，牵头拟定了《岳阳市人民政府办公室关于印发<岳阳市危险化学品生产企业搬迁改造工作方案>的通知》（岳政办发〔2018〕13号），于8月3日组织召开全市危化品生产企业搬迁改造工作会议，全面启动全市危险化学品生产企业搬迁改造工作。同时，组织各县市区工信局和绿色化工产业园、城陵矶新港区、临湘工业园等重点园区对辖区内化工企业进行全面摸排，详细掌握企业生产经营、距离长江岸线的距离及安全、环保审批情况。目前，已确定了巴陵石化己内酰胺城区片、岳阳昌德化工有限公司、岳阳青山油剂有限公司、岳阳市云溪区联营化工厂、君山区兴达化工厂、汨罗市罗城气体有限公司、岳阳恒鑫工业气体有限公司等7家搬迁改造的沿江危化品生产企业名单。

7、中小企业“百万行动计划”进展良好。我委制订了《岳阳市小巨人企业培育实施计划》，在全市范围内重点培育发展100户“专精特新”小巨人企业，目前其中已有42户进入全省小巨人企业培育名单，占全省总额的8.75%，仅次于长沙。按照《湖南省中小企业“上云”行动计划（2018）》和下达我市9000户企业“上云”的目标任务，制订了“万企上云”的工作方案，总体目标是2018年全市“上云”中小企业达到10000户。截止目前，全市完成企业上云14017户，提前超额完成目标任务。

8、企业教育培训效果显著。通过“环保管理培训班”、“财税管理培训班”、“安全生产管理培训班”和“股权激励培训班”各类培训班及武汉大学高级研修班，还有各种“请进来，走出去”的活动，全年共举办培训班20期，培训1700余人。我委组织70多家企业、单位共260余人参加由省经信委开办“湖南省银河工程培训项目”培训班，参训企业通过这个平台与政府部门建立良好的沟通机制，为政府完善中小微企业服务体系提供有力决策依据。目前，岳阳市中小企业高级研修班已经成为市政府培训的品牌项目。

9、湖南省重大产品创新项目完成计划投资16.75亿元。2018年1-12月，重大产品创新项目完成投资18.65亿元，占年度计划投资的112.0%。9个项目超额完成年度计划任务，并在关键技术上取得突破。岳阳市获评产业项目建设年活动中表现突出的市，得到省政府发文表彰。

五、整体支出综合评价及结论

根据考核评分细则，考评组认为岳阳市经信委部门2018年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障岳阳市经济工作的正常运行发挥了重要作用，取得了一定的成绩，为科学发展城市重要经济目标提供了优质的政务环境保障。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出的结果为100分，等级为优。

六、存在的问题

预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。固定资产管理水平有待提高。固定资产台账未及时与账面资产金额对账，且未与实物进行清点，固定资产管理有待进一步加强。

七、工作建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金，进一步细化三公经费管理，压缩三公经费支出。

三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

四是财政资金按进度拨、支付，以提高资金的使用效率。

五是严格按照相关资金及项目管理办法和制度，做到专款专用，专项资金单独核算，对专项资金支出加大审核力度，严格按制度执行。