岳阳日报社2019年部门预算说明

第一部分岳阳日报社2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分岳阳日报社2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

岳阳日报社是由中共岳阳市委主管、市委宣传部主办的新闻媒体单位。报社始终坚持党性原则，始终把握正确的舆论导向，秉承正确办报理念，充分发挥党报的主流媒体作用，大力宣传党的路线方针政策和重大决策部署，忠实记录社会生活，全面反映时代精神，以权威性、指导性、公信力、影响力和鲜明的风格特色，服务人民群众，服务改革发展的生动实践。按照新闻规律和市场规律相结合的特征调整完善办报的管理体制和机制，坚持改革创新，积极探索文化体制改革，突出主业、多元经营，报社事业得到了快速发展，在办报水平、报业规模、经营总额上位居全省市州报前列。

（二）机构设置

党总支、工会、办公室、人事科、财务科、监察室、经营监管办、发行部、广告部、财经新闻部、教育新闻部、社会新闻部、县域新闻部、卫生新闻部、新媒体中心、总编室、新闻研究室、时政新闻部、副刊文摘部、理论评论部、摄影部、长江信息报、新生活杂志。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳日报社本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障日报社机关基本运行的经费，也包括《新生活》杂志出版发行项目经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数1163.73万元，其中，经费拨款328.35万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款835.38万元。收入较去年增加235.23万元，主要是经费拨款增加49.85万元，纳入一般公共预算管理的非税拨款增加185.38万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数1163.73万元，其中，一般事业运行1157.63万元，其他残疾人事业支出6.10万元，医疗卫生与计划生育0万元，住房保障0万元。支出较去年增加235.23万元，主要是基本支出增加49.85万元，项目支出增加185.38万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般事业运行预算拨款收入1163.73万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为1163.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款1163.73万元，比2018年预算增加235.23万元，上升25.33%，一般公共服务支出增加，是弥补日益上涨印刷报纸所需的新闻纸款；非税收入上缴增加了185.38万元，其非税收入成本也随之增加。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为40万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0万元，与去年持平。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

4、关于2019年度绩效目标设置情况

2019年部门整体支出绩效目标1163.73万元，其中：基本支出1163.73万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算共计1163.73万元，无重点项目绩效预算。

5、国有资产占有情况

截止2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，叉车1辆,主要是印刷报纸时用来运输纸张及其他印刷材料。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。其余的办公设备及办公用房的固定资产共计6060.89万元。