岳阳市政协2019年部门预算公开

岳阳市政协2019年部门预算公开目录

第一部分岳阳市政协2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总表

13、一般公共预算支出表

14、一般公共预算基本支出表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、支出预算项目明细表

22、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

23、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

25、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

27、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

第一部分：岳阳市政协2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（2）协调市政协各专门委员会工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的主要职能。

（3）负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作，受省政协办公厅委托，组织在岳省政协委员进行视察活动。

（4）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，收集和反映市政协委员和各界人士的意见和建议，反映社情民意。

（5）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法。

（6）联系和指导县级政协工作，联络各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（7）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

（8）负责权限范围内的人事任免。

（9）参与接待来岳访问的海内外人士有关友好人士和对外联谊工作。

（10）承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

2、机构设置

· 根据编委核定，我机关由办公室、提案委员会、经济科技和外事委员会、委员学习联络委员会、社会法制和民族宗教委员会、人口资源环境委员会、文化教育卫生体育和文史委员会、农业农村委员会、研究室等9个正处级单位。另外，市纪委向市政协机关派驻有纪检组。办公室下设9个职能科室，分别为秘书科、机关事务管理科、财务科、政工科、接待科、法制信访科、政协委员企业促进科、离退休人员管理科、宣传信息科。机关下设网络信息中心为全额拨款事业单位。

二、部门预算单位构成

市政协机关只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳市政协本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我机关本级预算。我机关2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括政协会议经费等项目经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数1523.52万元，其中，经费拨款1517.52万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款6万元。收入较去年增加68.86万元，主要是经费拨款增加68.86万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数1523.52万元，其中，一般公共服务1311.55万元，社会保障和就业106.82万元，卫生健康51.24万元，住房保障53.91万元。支出较去年增加68.86万元，主要是基本支出增加13.36万元，项目支出增加55.5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1523.52万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为853.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出648.64万元，一般商品和服务支出191.92万元，对个人和家庭的补助支出12.56万元。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为670.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出532.65万元，主要用于政协会议、委员活动、课题调研、提案工作、社情民意、远程协商及委室工作等方面；运行维护专项137.75万元，主要用于办公楼运行后勤保障等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款191.92万元，比2018年预算增加0.48万元，增长0.25%。主要原因是差旅费略有增长。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为145万元，其中，公务接待费50万元，公务用车购置及运行费80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费80万元），因公出国（境）费15万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少32万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2019年我机关政府采购预算总额490万元，其中，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算390万元。

4、国有资产占用情况。截至2018 年10 月31 日，本部门共有车辆10辆，全部是一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况

2019年，抓好绩效目标编制，提出了认知重大使命，提升思想新境界、坚持双向发力，落实工作新要求、注重提质增效，展现履职新作为、推进融合创新，顺应时势新变化、加强自身建设，激发内生新动力5条绩效目标，在规定时间内及时上报单位整体支出预算绩效目标申报表，明确管理目标，量化了产出指标、效益考核指标，切实做到清晰准确反应预算绩效的实现程度。

2019年本部门整体支出绩效目标1523.52万元，其中：基本支出853.12万元，项目支出670.4万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1523.52万元。

2019年本部门项目支出绩效目标670.4万元，全部为业务工作经费，实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款670.4万元。