目 录
第一部分 岳阳市人大常委会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
9、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助支出（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总表
13、一般预算拨款支出预算表
14、一般预算拨款基本支出预算表
15、一般预算拨款-工资福利支出预算表
16、一般预算拨款-工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）
17、一般预算拨款-一般商品和服务支出预算表
18、一般预算拨款-一般商品和服务支出预算表（按政府预算经济分类）
19、一般预算拨款-对个人和家庭的补助支出预算表
20、一般预算拨款-对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表
23、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
26、经费拨款支出预算表
27、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
28、“三公”经费预算公开表
29、部门整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳市人大常委会担负立法、法律监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在我市发展社会主义民主政治、维护社会公平正义与安定有序等方面发挥重要作用。
2、机构设置
根据编委核定，市人大常委会由6个专门委员会，3个工作机构，1个事业编机构构成。全部纳入2019年部门预算编制范围。（按2018年10月实际情况编制预算）
六个专门委员会，即:市人大内务司法委员会（下设综合科加挂司法监督科牌子）、市人大财政经济委员会（下设综合科、预算审查监督科）、市人大教育科学文化卫生委员会（下设综合科）、市人大环境和资源保护委员会（下设综合科）、市人大农业与农村委员会（下设综合科）、市人大法制委员会（下设综合科、立法科）。
三个工作机构，即:市人大常委会研究室（下设综合科）、市人大常委会选举任免联络工作委员会（下设综合科、代表联络科）、市人大常委会办公室（下设信访办公室<副处级>、秘书科、政工科、行政科、接待科、信息科、保卫科、财务科、综合督查室）。
市人大常委会预算工作委员会（与财经委合署办公）、市人大常委会法制工作委员会（与法制委合署办公，下设备案审查科）。
机关党委按章程设置，离退休人员管理服务科按相关规定设置。
一个事业机构，机关事务管理中心为正科级公益二类事业单位，隶属办公室。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳市人大常委会本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算：2019年年初预算数2411.42万元。其中，经费拨款2406.42万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款5万元。收入预算较去年增加24.72万元，主要是工资及一般商品服务收入增加。
（二）支出预算：2019年年初预算数2411.42万元。其中一般公共服务支出2101.84万元，社会保障和就业支出165.53万元，卫生健康支出70.19万元，住房保障支出73.86万元。支出预算较去年增加24.72万元，主要是工资及一般商品服务支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入2411.42万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为1202.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为1208.89万元，包括为履行人大职责而发生的支出，如人大立法专项、人大监督、人大会议、人大代表考察活动经费等专项共计639.54万元；以及保障信息网络建设、维护机关大院后勤服务、房屋设备维修维护等方面而发生的支出，如人大办工作经费、机关运行经费等专项共计565.35万元；非税收入成本4万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款634.77万元，比2018年预算增加241.67万元，增加的原因是因为与去年统计口径不一样，今年统计的是各部门的公用经费及机关事务与运行专项经费的合计数。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为315万元，其中，公务接待费50万元，公务用车购置及运行费195万元（其中，公务用车购置费45万元，公务用车运行费150万元），其他交通费40万元，出国（境）费30万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少13万，因为减少了公务接待及公车购置预算。
3、政府采购情况
2019年我机关政府采购预算总额1866万元。其中，政府采购货物预算723万元，包括即将改造的常委会议室、分组会议室电子会议系统，常规办公用品采购、印刷品采购、办公设备购置、车辆置换等；政府采购服务预算563万元,包括人大会议、保安、保洁、保绿专项物业管理、车辆定点维修、定点加油等；政府采购工程预算580万，包括常委会议室改造、分组会议室改造、中央空调管道维修。
4、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，机要通讯应急保障用车8辆、实物保障用车1辆、调研接待用车1辆、老干部用车4辆，单位价值100 万元以上专用设备（中央空调机组）1组。
5、绩效目标设置情况
2019年本部门整体支出绩效目标2411.42万元，其中：基本支出1202.53万元，项目支出1208.89万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2411.42万元。主要绩效目标是：
目标1：认真学习贯彻十九大精神，科学决定重大事项
目标2：切实增加监督实效，促进依法行政、公正司法
目标3：坚持党管干部原则，依法进行人事任免
目标4：不断创新代表工作，充分发挥代表作用
2019年本部门项目支出绩效目标1208.89万元，全部为业务工作经费，实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1208.89万元。其中包括机关事物与运行经费357.3万元，用于办公大楼水电、物业、维修及取暖费用以满足按照日常工作需要，保证大楼正常运作；人大办工作经费170.05万元，用于人大常委会机关相关日常工作支出；人大监督经费137.75万元，用于是发挥监督实效，促进依法行政、公正司法；人大会议专项经费171.95万元，用于召开全市人大会议；人大立法工作经费85.5万元，用于发挥立法引领推动作用，促进文物保护、环境保护、促进生态可持续发展；人大代表工作经费244.34万元，用于组织代表参加调研视察、执法检查、工作评议、建议督办等活动，按时办理代表提出的议案、建议、批评和意见。领导活动经费38万元，主要用于日常工作经费支出。非税征收成本4万元，主要用于达到税收、指标完成非税执收任务。
详见附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费及机关事务与运行专项经费的合计数，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
9、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助支出（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总表
13、一般预算拨款支出预算表
14、一般预算拨款基本支出预算表
15、一般预算拨款-工资福利支出预算表
16、一般预算拨款-工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）
17、一般预算拨款-一般商品和服务支出预算表
18、一般预算拨款-一般商品和服务支出预算表（按政府预算经济分类）
19、一般预算拨款-对个人和家庭的补助支出预算表
20、一般预算拨款-对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表
23、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
26、经费拨款支出预算表
27、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
28、“三公”经费预算公开表
29、部门整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
2019年岳阳市人大部门预算公开表（30张公开表格）
