一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责：
1、贯彻执行工商行政管理法律、法规、规章和方针政策；
2、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人市场主体的登记注册工作，依据授权或委托依法核定注册单位名称，审批、颁发有关证照，并实施监督管理；承担依法查处取缔无照经营的相关责任。
3、承担依法规范和维护市场经济秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
4、承担监督管理流通领域商品质量，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，负责消费者咨询、申诉、举报的处理和消费维权网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
5、承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
6、依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法违章行为。
7、负责依法监督管理各类市场主体的经营活动，
查处各类市场主体的违法行为，指导市场规范发展。
8、依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。
9、指导广告业发展，依法监督管理广告发布和经营行为，依法查处广告违法行为。
10、负责商标监督管理工作，组织著名商标推荐和指导驰名商标申报工作，认定辖区知名商标；依法保护商标专用权并查处商标违法行为；依法保护特殊标志、官方标志并查处侵权行为。
11、组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体相关信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。
12、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。
13、承办上级工商行政管理局和当地政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况：2015年1-8月我局属省工商局垂直管理的独立核算行政执法单位，9月下划到地方后，归属市直分局。2015年我局核定编制人数72人，其中行政及参公人员51人，事业人员13人，工勤人员8人，实有人员86人，其中在职人员69人，离退休人员20人，在职人员控制率为95.83%。内设股室13个：办公室、人事股（含老干、党务）、监察室、财务基建股、消费者权益保护股、12315申投诉举报中心、政策法规股、食安股、企业和个体私营监管股、注册登记股、市场规范管理股、商标广告监督管理股、公平交易股（含经检大队）；事业单位3个：信息中心、消委办、个协办；工商所5个：君山工商所、广兴洲工商所、许市工商所、良心堡工商所、层山工商所。
二、2015年度部门决算表
（公开表格附后）
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
年初省财政批复部门预算为499.64万元，其中基本支出486.56万元，项目支出13.08万元。年中追加188.75万元，其他收入7.17万元，全年财政拨款收入为688.39万元，全年收入合计695.56万元。
2015年财政拨款支出为688.39万元，决算总支出为695.56万元，按经济科目分：工资福利支出433.6万元、商品和服务支出125.19万元、对个人和家庭的补助133.69万元、其他资本性支出3.09万元。项目支出中，列入专项资金绩效自评55.02万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
2015年年初预算批复的基本支出为486.56万元，年中追加153.98万元（占年初预算批复的31.65%），合计640.54万元。
2015年决算基本支出640.54万元，其中：工资福利支出433.6万元、商品和服务支出73.24万元、对个人和家庭的补助133.68万元。
②项目支出：项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、工商行政管理专项、执法办案专项、消费者权益保护、信息化建设、培训支出、其他工商行政管理事务支出等。
2015年年初预算批复的项目支出为13.08万元，年中追加34.77万元（占年初预算批复的265.83%），合计47.85万元 。
2015年决算项目支出为47.85万元，其中：一般行政管理事务支出15.33万元，工商行政管理专项6.9万元，其他工商行政管理事务支出25.62万元。全年决算收支平衡。实现预算完成率为100%，全年无新建楼堂馆。
3、年度“三公”经费决算情况
2015年 “三公”经费支出预算为31.12万元，较上年预算减0.74万元，“三公”经费变动率为-9.77%。其中公务接待费14.02万元、公务用车购置及运行维护费17.1万元。
全年决算支出“三公”经费27.39万元，年度控制率为86.6%；，其中公务车辆8台，公务车辆运行费16.2万元，比年初预算节约0.9万元，比上年同期减少5.26%。全年国内公务接待共250批次，3000人次，招待费11.19万元，比年初预算节约2.83万元，比上年同期增长8.22％，完成预算的79.81%。 三公经费严格控制在年度预算内。
4、年度机关运行经费决算情况
2015年，分局基本机关运行经费预算97.62万元，决算支出73.25万元，其中：办公费8.18万元；印刷费4.14万元；水电费支出4.68万元，差旅费2.97万元；邮电费1.81万元；物业管理费10.33万元；维修（护）费5.7万元；会议培训支出 2.97；公务接待支出8.28万元；工会及福利支出8.54万元；公务车辆运行维护费10.16万元，其他5.49万元。各项支出严格控制在年度预算内。
5、年度政府采购支出决算情况
2015年我局政府采购实际预算17.5万元，其中物业管理费13万元，办公设备购置4.4万元。按照政府采购的范围和标准规定，实际执行政府采购14.28万元，其中物业管理费（临时人员工资）10.3万元，基层工商所购置打印机4台1.73万元，市局统一采购调拨笔记本电脑3台1.87万元，冰箱一台0.38万元。
另外分局住局用电热水器一台0.22万元，办公用电脑2台0.76万元。以上几项依据政府采购标准规定，因未达到政府采购标准，实行的是分散采购。
（二）进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。
在决算编制时，决算口径与预算口径不一致，追加预算过大，存在预算子项调剂现象。
（三）提出改进措施
1、对于不可预见的资金需求事项，多做预测，多向领导及时汇报，在预算时及时予以确认，尽量少做“追加预算”事项。
2、应多加强业务学习和培训，提高自身的专业素质，使我们财务人员业务水平得到提升，在预算、决算中，精确理解，保持核算口径高度一致。
3、及时下拨项目资金，加快项目资金使用进度，尽量避免资金结余现象的发生。
2016年8月26日
责任编辑：岳阳市工商局