目 录
第一部分 岳阳市质量技术监督局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2018年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
岳阳市质量技术监督局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
根据市政府批准的三定方案，我局的主要职责：负责产品质量宏观管理工作，推进质量强市战略和名牌发展战略，组织岳阳名牌和市长质量奖评选，组织重大产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。承担产品质量诚信体系建设责任。负责统一管理全市标准化工作，管理全市组织机构代码和商品条码工作，负责全市标准化公共服务平台的建设和管理。负责统一管理计量工作，依法管理计量器具及量值传递工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为，负责产品能源效率标识监管，依法推行用能单位能源计量管理工作。承担特种设备安全监督管理工作，按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。负责生产领域产品质量监督工作，组织实施监督抽查、定期检查、强制检验和风险监控制度。负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验工作。负责机动车安全技术检验机构的监督管理，组织开展生产领域产品质量专项整治和假冒伪劣违法行为。承担市内食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理。负责管理认证认可工作，依法对实验室、检查机构和认证机构实施监督管理，依法对强制性产品认证和自愿性认证活动实施监督管理。制定并组织实施质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划，组织开展重大科研和技术引进工作。组织协调行业和专业的质量技术监督工作；组织开展全市质量技术监督的宣传、培训、信息和对外交流。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设处室12个，所属事业单位9个，全部纳入2018年部门预算编制范围。
局机关内设12个科室，即：办公室、法规宣传科、质量管理科、标准化科、计量科、特种设备安全监管科、产品质量监督科、认证与科技科、计划财务科、人事科、离退休人员管理服务科、机关党委。
所属事业单位分别稽查局、纤检局、经开区分局、屈原分局、楼区分局、云溪分局、国检中心、计量所、质检所。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、岳阳市质监局本级
2、稽查局、纤检局、经开区分局、屈原分局、楼区分局、云溪分局、国检中心、计量所、质检所。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算即我局及所属事业单位部门预算。我局2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，我局也没有离休干部，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括非税收入成本、办案费、强制检定经费、质量监督抽查等项目经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数2357.55万元，其中，经费拨款2007.55万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款350万元。收入较去年增加403.51万元，主要是经费拨款增加743.51万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数2357.55万元，其中，一般公共服务2000.85万元，社会保障和就业169.5万元，医疗卫生与计划生育91.2万元，住房保障96万元。支出较去年增加403.51万元，主要是基本支出增加317.01万元，项目支出增加86.5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入2357.55万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为1535.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为822.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项。其中：业务工作专项支出822.5万元，主要用于非税收入征收、办案费、重点工业产品监督抽查、标准化、专项打假、强制检定、特种设备安全监管、政府质量工作考核等方面。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年局内设处室以及市质量技术监督局稽查局、经开区分局、屈原分局、纤维检验监督管理局等4家参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款209.19万元，比2017年预算增加63.76万元，增长44%。
（二）“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为136万元，其中，公务接待费34万元，公务用车购置及运行费102万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费102万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少4万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
（三）政府采购情况
2018年我局政府采购预算总额0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2017年年末，岳阳市质量技术监督局所属各预算单位共有车辆20辆。单价50万元以上通用设备11台（套）。年末无单价100万元以上通用设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2018年整体支出绩效2257.55万元，其中：基本支出1535.55万元，项目支出822.5万元。主要项目绩效目标是： 1、做好重点抽查工作提高我市工业产品质量，促进生产发展，重点产品抽查经费100万元；2、加强计量强检工作完善社公标准，提升服务能力，确保贸易公平，助推经济发展，强检经费100万元；3、加大执法力度，通过扎实有效的执法工作，严格组织实施全市质量技术监督稽查工作，办案经费122.5万元。4、抓好政府质量考核工作，推动地方政府加强质量安全责任、提升我市质量工作水平，促进我市经济提质增效升级，政府质量考核经费10万元； 5、标准化管理、名牌工作、认证认可工作，专项经费30万元；6、确保非税收入应收尽收，非税收入完成350万元；7、加强我市特种设备安全管理，监管经费30万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2018年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表