岳阳市质量技术监督局2017年财政支出项目绩效评价自评报告

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

刘晔

联系电话

18907309388

项目地址

岳阳市巴陵东路362号

邮  编

414000

项目起止时间

2016年      1 月起至     2017     年  12     月止

计划安排资金

（万元）

25

实际到位资金

（万元）

25

实际支出

（万元）

25

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

25

市财政

25

市财政

25

市财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

聘用人员工资

147826元

2016年6至12月工资

2017年1月至12月工资

检验耗材

86209元

16-7-14  18-1-21

办公用品

7468元

17-12-32

汽车用油

6300元

16-6-13

17-5-6

维修费

2180元

17-10-4

支出合计

249983元

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

对全市食品相关产品生产企业进行产品质量监督抽检

完成复合膜袋、食品包装纸、PET吹塑杯等食品相关产品抽检工作，共122批次

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

样品批次

122

质量指标

检验数据的准确性

检验报告无结论性差错

时效指标

检验时效

所有检验任务在规定时间内出具检验报告

成本指标

监督抽查成本

交通费等经费开支

检验成本

检验试剂耗材，人员工资，维护费等经费开支

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

为质量监管提供技术支撑

服务地方经济发展，为产品质量监管提供技术支撑

生态效益

指标

服务对象满意度指标

满意度

抽样过程中无任何企业反映工作人员吃拿卡要，无一起投诉现象

绩效自评综合得分

96

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

赵奇志

副局长

质监局

钟辉雄

计财科长

质监局

潘琦

质量科长

质监局

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

对全市生产的食品相关产品的质量进行监督抽查。

（二）项目资金使用及管理情况

项目资金主要用于食品相关产品专项抽检，使用在聘用人员工资、差旅费、专用材料费、设备维护费、交通费、印刷费等。

（三）项目组织实施情况

主要领导亲自抓，分管领导具体抓，优先各种资源，安排得力人员从事该项目的产品抽样及检验工作，确保项目顺利开展。

（四）综合评价情况及评价结论

严格按专项要求按时完成样品的抽检工作，检测完成后及时上报检验结果，整理检验数据归档，抽检样品种类基本涵盖了本市生产的食品相关产品的种类，被抽检企业对该项工作满意。

（五）项目主要绩效情况分析

该专项的组织实施，整体提升了食品相关产品的质量，确保食品相关产品的消费安全，促进我市食品相关产品持续健康发展。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

完善项目资金的管理和使用方案，提高财务管理，规范财务核算，加强对各费用支出项目的流程审核。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

7

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

3

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

4

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

6

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

96