岳阳市质量技术监督局2017年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

钟郁

联络电话

2287405

人员编制

160

实有人数

155

职能职责概述

我局的主要职责：负责产品质量宏观管理工作，推进质量强市战略和名牌发展战略，组织岳阳名牌和市长质量奖评选，组织重大产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

年度主要

工作内容

任务1：推进质量强市战略。推进质量提升工程，推进名牌发展战略，推进标准引领战略，推进产业转型升级，推进企业帮扶服务。

任务2：加强质量安全监管。

任务3：加强质检工作。加强食品相关产品监管，加强民生计量监管，加强棉花和纤维制品监管等。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、强力抓推进，中心工作彰显新作为。积极落实市委、市政府中心工作。全市6县（市）4区成立了质量强县（市区）领导小组，经开区、云溪区、华容等积极开展质量强县（市区）活动，质量工作责任得到层层传导落实。组织召开第三届市长质量奖颁奖暨全市质量工作推进会议，对3家企业、2名个人及2家提名奖企业予以表彰奖励。质量工作考核扎实推进，制定出台《岳阳市质量工作考核办法》，首次将质量工作指标纳入2017年市委、市政府综合绩效考评体系，牵头做好迎接省政府质量工作考核和对12县（市区）政府质量工作考核。指导帮扶企业采用国际标准和国外先进标准，对企业开展质量跟踪管理。开展百姓安康等专项执法打假活动，共查处违法案件75起。

2、积极支持企业开展品牌创建，全市27个产品已通过2017年湖南省名牌产品公示，培育评选岳阳市名牌产品22个。

3、倾力促发展，提质升级取得新进展。标准升级取得明显成绩，落实《岳阳市打造千亿现代物流产业行动方案（2017-2020）》，开展服务标准化试点项目申报，我市科德商贸成功申报国家级服务业标准化试点，森凯物流获得省级服务业试点立项。加大工业、农业标准化力度，推进企业采用标准网站声明公开700余项，磁力设备国检中心主导起草的《电磁搅拌器通用技术条件》等2项、汩罗市局参与起草的《工业园区循环经济评价规范》1项国家标准正式批准发布，《磁力分选试验方法》等2项国家标准完成起草和征求意见。岳阳县肉鸽养殖、绿色葡萄2个标准化示范区获批国家农业标准化示范项目，并顺利通过年度验收。我们围绕民生热点、难点问题，加大服务监管力度，赢得了群众的好口碑。

4、开展“双打”和“质监利剑”农资、建材、日用消费品、涉安产品和领域等7个专项执法打假行动，市级立案查处案件39起，大要案9起，稽查执法弱化趋势得到逐步扭转。通过整顿清理，全市烟花爆竹生产企业全部退出了市场。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

4957.99

214.32

4305.71

437.96

1、局机关

1238.18

207.64

864.07

166.47

2、稽查支队

342.79

0.2

342.59

3、经开区分局

459.16

3.13

255.58

200.45

4、屈原分局

86.47

2.74

78.73

5

5、纤检局

629.44

604.24

25.2

6、楼区分局

132.96

117.66

15.3

7、云溪分局

153.52

141.4

12.12

8、计量所

838.11

0.22

837.84

0.05

9、质检所

574.65

574.62

0.03

10、信息所

106.44

0.4

102.77

3.27

11、国检中心

399.23

389.22

10.01

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

4179.34

2405.42

2198.38

207.04

1773.93

781.47

781.47

1、局机关

1089.19

790.91

707.99

82.92

298.29

148.98

148.98

2、稽查支队

304.66

199.84

187.5

12.34

104.82

38.13

38.13

3、经开区分局

427.44

214.77

188.62

26.15

212.67

31.73

31.73

4、屈原分局

67.78

37.8

32.43

5.37

29.97

18.69

18.69

5、纤检局

391.92

162.79

142.12

20.67

229.14

237.49

237.49

6、楼区分局

120.3

87.36

81.63

5.73

32.93

12.66

12.66

7、云溪分局

133.12

78.79

72.25

6.53

54.33

20.4

20.4

8、计量所

660.69

378.07

351.62

26.45

282.63

177.35

177.35

9、质检所

516.7

234.84

221.01

13.83

281.86

57.92

57.92

10、信息所

105.31

93.11

86.08

7.03

12.2

101

101

11、国检中心

362.21

127.13

127.13

235.09

37

37

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

80.04

18.24

61.8

1、局机关

15.38

10.34

5.04

2、稽查支队

8.83

0.31

8.52

3、经开区分局

7.07

3

4.07

4、屈原分局

4.38

0.36

4.02

5、纤检局

5.94

0.2

5.74

6、楼区分局

7、云溪分局

1.27

1.27

8、计量所

8.31

2.53

5.78

9、质检所

17.03

17.03

10、信息所

1.89

0.08

1.81

11、国检中心

9.95

0.14

9.81

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

7539

7539

1、局机关

3361.4

3361.4

2、稽查支队

42.39

42.39

3、经开区分局

59.37

59.37

4、屈原分局

160.88

160.88

5、纤检局

1080.65

1080.65

6、楼区分局

4.83

4.83

7、云溪分局

7.91

7.91

8、计量所

572.49

572.49

9、质检所

1142.96

1142.96

10、信息所

45.33

45.33

11、国检中心

1060.77

1060.77

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：非税收入目标1000

目标2：名牌工作目标30个

实际征收非税收入1017.07万元。征收计划完成率为130%。创省市名牌49个

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：政府质量考核

质量工作考核扎实推进，制定出台《岳阳市质量工作考核办法》

指标2：名牌工作

积极支持企业开展品牌创建，全市27个产品已通过2017年湖南省名牌产品公示，培育评选岳阳市名牌产品22个。

指标3、标准化工作

标准升级取得明显成绩，落实《岳阳市打造千亿现代物流产业行动方案（2017-2020）》，开展服务标准化试点项目申报，我市科德商贸成功申报国家级服务业标准化试点，森凯物流获得省级服务业试点立项。

数量指标

指标1：非税收入900万元

1017.07万元

指标2：罚没收入220万元

147.5万元

指标3、名牌战略工作经费30个

49个

时效指标

指标1：按时完成绩效评价

按时完成

指标2、.数据及时公开

及时完成

成本指标

指标1：办案费150.5

154万元

指标2：非税征收成本690

902.7

指标3：名牌战略10

10

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：质量强市战略有效实施

指标2：品牌培育不断深化

指标3、全力守底线，监管能力实现新提升

认真履职，社会效益显著

经济效益

无

生态效益

无

社会公众或服务对象满意度

全力惠民生，服务社会实现新进步

推进计量惠民，维护重点民生领域计量公平，推进消费者权益保护，群众满意度100%

绩效自评综合得分

100

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

赵奇志

副局长

质监局

钟辉雄

计财科长

质监局

潘琦

质量科长

质监局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）、根据编委核定，我局及下属二级预算单位共11个，分别为市局机关、稽查局、纤检局、经开区分局、屈原分局、楼区分局、云溪分局、国检中心、计量所、质检所、信息所。局机关内设13个科室，即：办公室、法规宣传科、质量管理科、标准化科、计量科、特种设备安全监管科、产品质量监督科、认证与科技科、计划财务科、人事科、离退休人员管理服务科、机关党委、纪检监察室。

根据市政府批准的三定方案，我局的主要职责：负责产品质量宏观管理工作，推进质量强市战略和名牌发展战略，组织岳阳名牌和市长质量奖评选，组织重大产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。承担产品质量诚信体系建设责任。负责统一管理全市标准化工作，管理全市组织机构代码和商品条码工作，负责全市标准化公共服务平台的建设和管理。负责统一管理计量工作，依法管理计量器具及量值传递工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为，负责产品能源效率标识监管，依法推行用能单位能源计量管理工作。承担特种设备安全监督管理工作，按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。负责生产领域产品质量监督工作，组织实施监督抽查、定期检查、强制检验和风险监控制度。负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验工作。负责机动车安全技术检验机构的监督管理，组织开展生产领域产品质量专项整治和假冒伪劣违法行为。承担市内食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理。负责管理认证认可工作，依法对实验室、检查机构和认证机构实施监督管理，依法对强制性产品认证和自愿性认证活动实施监督管理。制定并组织实施质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划，组织开展重大科研和技术引进工作。组织协调行业和专业的质量技术监督工作；组织开展全市质量技术监督的宣传、培训、信息和对外交流。

（二）、部门整体支出规模主要包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，和非税收入征收成本、办案费、专项经费等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）、基本支出

2017年度基本支出2405.42万元，使用内容为人员经费和日常公用经费。其中人员支出2198.38万元，主要用于发放行政人员、事业人员、工勤人员工资及津补贴、住房公积金、退休员工的工资及津补贴、抚恤金、丧葬费、生活补助等；公用支出207.04万元，主要用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、公务用车运行维护费、物业管理费等。其中三公经费80.04万元，公务接待费18.24万元，公务用车维护费61.8万元。

（二）、专项支出

专项支出1773.93万元。主要是非税收入执收成本、办案费、及专项经费。

三、部门（单位）专项组织实施情况

2017年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2017年度部门整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与少于编制数；“三公”经费支出总额较上年有减少。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

3.预算管理方面，质监部门制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

根据考核评分细则，考评组认为岳阳市质监部门2017年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，质监部门的整体支出对保障质监部门工作的正常运行、贯彻执行国家和省局方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。全市质监系统在市委、市政府和省质监局的正确领导下，积极应对经济转型调整、全面深化改革、停征收费政策等形势和影响，以“提升大质量、助推大产业、服务大市场”为目标，真抓实干，务求实效，各项工作取得了明显成效。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为92分。

五、存在的主要问题

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

二是预算绩效观念不深入，思想认识有误区。

三是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。

六、改进措施和有关建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。

三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

四是加强宣传引导，强化绩效观念。对预算绩效管理作出具体规定，尽快建立并完善预算绩效管理机制。

五是加强队伍建设，提高管理水平。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市重点民生实事完成情况

2

2

省市重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

社会效益

14

生态效益

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

100