岳阳市质量技术监督局2017年度部门决算公开

目录

第一部分 岳阳市质量技术监督局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岳阳市质量技术监督局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳市质量技术监督局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金决算说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

 

第一部分  岳阳市质量技术监督局概况

一、部门职责

根据市政府批准的三定方案，我局的主要职责：负责产品质量宏观管理工作，推进质量强市战略和名牌发展战略，组织岳阳名牌和市长质量奖评选，组织重大产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。承担产品质量诚信体系建设责任。负责统一管理全市标准化工作，管理全市组织机构代码和商品条码工作，负责全市标准化公共服务平台的建设和管理。负责统一管理计量工作，依法管理计量器具及量值传递工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为，负责产品能源效率标识监管，依法推行用能单位能源计量管理工作。承担特种设备安全监督管理工作，按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。负责生产领域产品质量监督工作，组织实施监督抽查、定期检查、强制检验和风险监控制度。负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验工作。负责机动车安全技术检验机构的监督管理，组织开展生产领域产品质量专项整治和假冒伪劣违法行为。承担市内食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理。负责管理认证认可工作，依法对实验室、检查机构和认证机构实施监督管理，依法对强制性产品认证和自愿性认证活动实施监督管理。制定并组织实施质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划，组织开展重大科研和技术引进工作。组织协调行业和专业的质量技术监督工作；组织开展全市质量技术监督的宣传、培训、信息和对外交流。

二、机构设置

岳阳市质量技术监督局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我局内设科室12个及下属二级预算单位共11个，分别为市局机关、稽查局、纤检局、经开区分局、屈原分局、楼区分局、云溪分局、国检中心、计量所、质检所、信息所。

第二部分  岳阳市质量技术监督局2017年度部门决算表

                                  收入支出决算总表

                                                                                公开01表

部门：岳阳市质量技术监督局                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

                                                           收入决算表

                                                                                      公开02表

部门：岳阳市质量技术监督局 　                                                   　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

                                                                       支出决算表

                                                                                                 公开03表

部门：岳阳市质量技术监督局 　                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                                                      财政拨款收入支出决算总表

                                                                                     公开04表

部门：岳阳市质量技术监督局 　 　                                                　   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

                          一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                  公开05表

部门：岳阳市质量技术监督局                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

                                                  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                  公开06表

部门：岳阳市质量技术监督局                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：岳阳市质量技术监督局 　 　　                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

                                  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开08表

部门：岳阳市质量技术监督局 　                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  岳阳市质量技术监督局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入4,746.64万元，比上年增加55.79%。总支出4,179.34万元，比上年增加19.67%。收入增加主要是补发工资及超收收入返还及追加专项经费。

二、收入决算情况说明

2017年收入4,746.64万元，其中：一般公共预算拨款收入4308.71万元，比上年增加56.85 %。其他收入437.93万元，比上年增加46.09%。

三、支出决算情况说明

2017年支出4,179.34万元，其中:一般公共服务支出3868.13万元，比上年增加24.32%。科学技术支出140万元，比上年减少33.33%。社会保障和就业支出152.48万元，上年无社会保障和就业支出。医疗卫生与计划生育支出15万元，比上年增加50%。住房保障支出3.73万元，比上年减少23.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入4308.71万元，比上年增加56.85%。均为一般公共预算财政拨款收入。2017年度财政拨款总支出3715.36万元，比上年增加19.61%。均为一般公共预算财政拨款支出。按功能分类如下：一般公共服务支出3404.15万元，比上年增加20.33%。科学技术支出140万元，比上年减少33.33%。社会保障和就业支出152.48万元，上年无社会保障和就业支出。医疗卫生与计划生育支出15万元，比上年增加50%。住房保障支出3.73万元，比上年减少23.41%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）预算拨款支出决算总体情况。一般公共预算拨款支出3715.36万元，比上年增加19.61%。主要是政策性调整人员经费及专项业务经费支出增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能分类：一般公共服务支出3404.15万元，比上年增加20.33%。科学技术支出140万元，比上年减少33.33%。社会保障和就业支出152.48万元，上年无社会保障和就业支出。医疗卫生与计划生育支出15万元，比上年增加50%。住房保障支出3.73万元，比上年减少23.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数3715.36万元，比上年增加19.61%。基本支出2347.49万元，比上年增加43.31%。其中：工资福利支出1913.26万元，比上年增加75.17%。商品和服务支出207.04万元，比上年增加8.28%。对个人和家庭的补助227.19万元，比上年减少35.94%；项目支出1367.87万元，比上年减少6.82%。其中：商品和服务支出1095.76万元，比上年减少18.89%。其他资本性支出272.11万元，比上年增加132.38%。

具体到项级科目的情况：

1.一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务行政运行支出决算921.97万元，年初预算1006.97万元，完成预算91.56%；

2.一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务一般行政事务管理1121.25万元，年初预算716万元，完成预算156.6%，主要是非税收入征收成本增加。

3.一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务 质量技术监督行政执法及业务管理153.08万元，年初没有预算，为年中追加专项经费。

4.一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务质量技术监督技术支持25万元，年初没有预算，主要是年中追加设备购置经费。

5.一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务其他质量技术监督与检验检疫事务支出1158.34万元，年初没有预算，主要是财政追加政策性人员经费。

6.其他一般公共公共服务支出45000元，年初没有预算，为年中追加经费。

7.科学技术支出其他科学技术支出140万元，年初没有预算，年中追加磁力中心专项经费。

8.社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出152.48万元，年初预算130.12万元，，完成预算116.9%。

9.医疗卫生与计划生育支出食品和药品监督管理事务食品安全事务15万元，年初没有预算，为年中追加食品专项经费。

10.住房保障支出住房改革支出住房公积金0.34万元；购房补贴3.39万元，为财政追加购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出2347.49万元，其中：工资福利支出1913.26万元，占基本支出总额的81.5%；商品和服务支出207.04万元，占基本支出总额的8.8%；对个人和家庭的补助支出227.19万元，占基本支出总额的9.7%。人员经费中基本工资765.05万元，津补贴196.38万元，奖金285.75万元，绩效工资322.85万元，社会保障经费292.33万元，其他工资福利支出50.89万元。对个人家庭补助支出227.19万元，其中退休费71.14万元，住房公积金38.28万元。公用经费207.04万元，主要是办公费、水电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

岳阳市质量技术监督局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算140万元，支出决算为80.04万元，完成预算的57.22%，其中：公务用车运行维护费61.8万元，完成58.8%；公务接待费18.24万元，完成52.1%。2017年无因公出国（境）费支出，无公务用车购置支出。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少80.17万元，下降50.04%，其中公务用车运行维护费减少62.46万元，下降50.26%；公务接待费减少18.39万元，下降49.26%。公务用车运行维护费减少的主要原因是贯彻和落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务车数量减少和部分公务车停驶。公务接待费减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出为0；公务用车运行维护费61.8万元，占77.21%；公务接待费18.24万元，占22.79%。具体情况如下：因公出国（境）费支出为0，公务用车运行费支出61.8万元，公务用车购置支出为0，2017年公务用车保有量为20辆。公务接待费128.06万元。公务接待费预算数为35万元，公务接待费决算数为18.24万元，公务接待436批次3078人次。岳阳市质量技术监督局按照中央、省委、省政府和市委、市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、 政府性基金决算说明

2017年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

按照《岳阳市财政局关于开展2017年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳财绩〔2018〕3号）以及《岳阳市市级部门预算绩效管理工作考核办法》等有关规定要求，完成了2017年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作。岳阳市质监部门2017年整体支出和项目支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，质监部门的整体支出对保障质监部门工作的正常运行、贯彻执行国家和省局方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。全市质监系统在市委、市政府和省质监局的正确领导下，积极应对经济转型调整、全面深化改革、停征收费政策等形势和影响，以“提升大质量、助推大产业、服务大市场”为目标，真抓实干，务求实效，各项工作取得了明显成效。2017年收入4,746.64万元，其中：一般公共预算拨款收入4308.71万元，比上年增加56.85%。其他收入437.93万元，比上年增加46.09%。一般公共预算拨款支出3715.36万元，比上年增加19.61%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年岳阳市质量技术监督局机关运行经费财政拨款决算147.45万元。比2016年减少1.09万元。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额126.87万元，其中：货物38.87万元；工程88万元；本年度政府采购实际采购总额123.48万元，其中：货物35.05万元；工程88.42万元；

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，本单位年末共有车辆20辆。单价50万元以上通用设备11台（套）。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派等单位公共服务支出。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

 

岳阳市质量技术监督局2017年度决算公开表.xls