岳阳市委政法委2018年部门预算公开目录
第一部分：市委政法委2018年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
第一部分：市委政法委2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、部门职能职责
市委政法委是市委主管政法工作的职能部门。市社会治安综合治理委员会办公室（简称市综治办）与市委政法委一个机构，两块牌子。部门职责详见岳委发〔2001〕70号《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于印发<中共岳阳市委政法委员会职能配置内设机构人员编制规定>的通知》。
2、机构设置
2018年预算构成：市委政法委、市综治办、市维护稳定工作领导小组办公室（简称市维稳办）、市铁路护路领导小组办公室（简称市护路办）、市见义勇为基金会、市法学会。
内设科室：办公室、社会治安综合治理一室、社会治安综合治理二室、执法监督室（涉法涉诉办）、政治部、维稳办、宣传室（研究室）。
机关党委按章程设置。
正科级群团机构：法学会办公室
二、部门预算单位构成
我委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有岳阳市政法委本级。
三、部门收支概况
2018年部门预算即我委本级预算和所属群团机构预算在内的汇总情况。我委2018年没有对个人和家庭的补助、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25、26表均为空。收入包括经费拨款，支出包括保障委机关基本运行的经费，也包括全市维稳、执法监督、法学会等预算内专项经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数519.64万元，其中，一般公共预算拨款519.64万元。
（二）支出预算：2018年年初预算:519.64万元，其中，工资福利支出318.50万元，一般商品服务支出78.50万元，预算内项目支出122.64万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）519.64万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数397.00万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数122.64万元，是指为完成全市政法综治维稳等工作目标任务而发生的支出。其中：执法监督、法学会工作经费36万元（用于执法监督及涉法涉诉方面，法学研究交流活动及法学刊物等方面），综治维稳工作经费36万元（用于全市矛盾纠纷排查、涉稳事件处置等方面），领导活动经费6万元，政法工作津贴44.64万元，项目工作经费较2017年度有所减少。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款78.50万元, 机关运行经费有所增加,其主要原因是2018年预算时人均公用经费由8000元/人增加到15000元/人。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算121.2万元。其中：公务接待费（含会议、涉法涉诉及维稳上访劝返等餐费）68万元（与上年持平）；因公出国（境）费2万元（与上年持平）；公务用车运行维护费（含临雇驾驶员工资福利）51.2万元（与去年持平）。
3、政府采购情况
2018年市委政法委政府采购预算总额0万元。
4、国有资产占用情况
截至2017年末，本部门共有车辆3辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备及专用设备0台（套）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年项目支出年初预算数为122.64万元，主要绩效目标是：促进社会公平正义、维护社会公共秩序，维护社会政治和谐稳定。确保社会大局持续稳定，无重大政治事件、重大非法聚集事件、暴力恐怖事件发生。社会秩序安定，信访总量、非正常上访、重复集体访下降。综治民调提质进位，综治和信访考评分别保先进位。企业发展环境优化、投资创业者人身、财产、心理安全。重点项目建设和经济发展环境明显改善，人民群众安全感和满意度进一步提升。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2018年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
