目 录
第一部分：中共岳阳市委机关2019年部门预算说明
一、部门职能职责
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
第一部分：
中共岳阳市委机关2019年部门预算说明
一、部门职能职责
中共岳阳市委办公室主要职责：1.负责市委日常文书的处理；围绕中央、省委、市委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草市委领导同志工作报告、讲话文稿；负责市委文件的起草、校核、把关；负责中央、省委、市委重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查；负责中央、省委、市委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；协调有关部门的工作关系；负责市委重要会议的事务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排，承担市委领导同志的秘书工作。2.负责全市党委办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规划指导。3.负责全市党政系统密码通信和密码管理；负责中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递工作。4.负责党和国家领导人及省委主要领导来岳视察期间的接待工作。5.负责市委机关院内安全保卫工作与事务管理工作。6.负责曾担任过市委主要领导的离退休干部及本办离退休干部职工的管理服务工作。7.负责市委机关院内单位的经费预、决算和财务管理、审计工作。8.负责市委机关房产、基建、后勤保障和车辆管理工作。9.管理市委机关联合工会。10.管理市委保密委员会办公室（岳阳市国家保密局）。11.承办市委交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
纳入此次部门预算的单位为：中共岳阳市委办公室、市委统战部、市委编办、市直机关工委、团市委、市委讲师团、市妇联、市台办、市社科联、市委610办、市侨联、市委政研室、市史志办、任弼时纪念馆、市委市政府接待处。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。市委机关2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括机关建设等项目经费。
(一)收入预算：2019年年初预算6364.91万元，其中：经费拨款6232.21万元，纳入预算管理的非税收入拨款132.70万元。收入较去年增加409.67万元，主要是经费拨款增加348.97万元。
(二)支出预算：2019年支出预算6364.91万元，其中：基本支出中工资福利支出3241.45万元，一般商品服务支出821.83万元，对个人和家庭的补助支出23.1万元；项目支出中专项商品和服务支出2278.53万元。支出较去年增加409.67万元，主要是基本支出增加271.56万元，项目支出增加138.11万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款）6364.91万元，具体安排情况如下：
(一)基本支出：2019年年初预算数为4086.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等。
(二)项目支出：2019年年初预算数为2278.53万元，是指为完成特定行政工作任务而发生的支出，其中：专项商品和服务支出2278.53万元，主要用于改革、督查，维稳、调研，机要、保密，专用通信、接待管理、信访维权、妇儿工委、社科普及、党史业务、统战工作、党员教育、法制培训教育、侨胞交流、市委五号楼维修改造等方面。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款821.83万元，比2018年预算增加21.59万元，上升2.91%。原因是弼时纪念馆机关运行经费纳入市财政统一预算；市委市政府接待处纳入市委统一管理。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算503.57万元，其中：公务接待费268.51万元，较上年增加27.9万元；因公出国(境)费4.5万元，较上年无变化；公务用车购置及运行维护费229.96万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费229.96万元），较上年增加9.5万元；其他交通费用0.6 万元，较上年无变化。2019年“三公”经费预算较2018年增加37.4万元，主要是弼时纪念馆“三公”经费纳入市财政统一预算；市委市政府接待处纳入市委统一管理。
（三）政府采购预算
2019年无政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，本部门共有车辆56辆，全部为一般公务用车。没有单位价值在100万元以上的大型设备。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2019年整体支出绩效目标6364.91万元，其中：基本支出4086.38万元，项目支出2278.53万元。主要绩效目标是：全面深化改革工作，做好改革督察和第三方评估工作；提高督查工作水平、发挥督查工作实效，强力推进市委各项工作落实；进一步强化调研工作参谋辅政作用，推动市委工作提质进位；加强信访值班工作，积极服务群众，为群众解决一般渠道难以解决的急切难题；做好五大家来岳重要客人的接待工作；确保机关大院设施、财产、人身安全，确保无刑事、治安、交通、消费等安全责任事故。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》
六、名词解释
1.机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费等其他费用。
2.“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及油料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门支出总表（按部门预算经济分类）
5.部门支出总表（按政府预算经济分类）
6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12.财政拨款收支总体情况表
13.一般公共预算支出情况表
14.一般公共预算基本支出情况表
15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21.支出预算项目明细表
22.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28.一般公共预算“三公”经费预算表
29.整体支出绩效目标表
30.项目支出绩效目标表
