目录
第一部分：预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
第一部分：
岳阳市人民政府办公室、岳阳市信访局、岳阳市政府研究室、岳阳市人民政府金融工作办公室2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳市人民政府办公室的主要职责是：
（1）协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。
（2）受理并研究市人民政府各部门和各县市区人民政府请示市人民政府的事项，提出审核意见；对市人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报告市人民政府领导决定。
（3）负责市人民政府会议的筹备工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
（4）督促检查市人民政府各部门和各县市区人民政府对市人民政府公文、市人民政府决定事项及市政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告；负责组织对市人民政府系统年度工作目标的制定、进度督查和年度绩效评估工作。
（5）负责市人民政府值班室工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示；协助市人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。
（6）指导、监督全市人民政府信息公开工作；负责全市人民政府系统办公自动化建设和有关电子政务工作的规划管理及业务指导。
（7）组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。
（8）负责宣传贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的法律法规和政策，依法履行民族宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护少数民族和宗教界的合法权益；负责全市民间信仰活动场所登记管理工作；行使宗教行政执法职能；指导县市区人民政府民族宗教事务管理部门依法履行管理职能。
（9）负责市人民政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作。
（10）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
岳阳市信访局的主要职责是：
（1）负责处理市内外人民群众给市委、市政府的来信，接待群众来访，确保信访渠道通畅；及时、准确地向市委、市政府提供信访信息，反映人民群众的意见建议和要求；为市委、市政府了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定有关方针政策，提供决策参考意见和建议。
（2）承办、督办市委、市政府领导交办及上级领导批转的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向有关部门和下级信访机关交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。
（3）协调处理跨县市区、跨部门的重要信访问题；协调处理人民群众进京、赴省、到市上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。
（4）办理市本级信访事项复查复核，指导全市信访事项复查复核工作。
（5）指导全市信访业务工作，总结推广县市区、市直各部门单位信访工作的经验；组织开展信访工作专题调研，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
（6）了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，提高信访干部素质，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。
（7）负责全市进京非正常上访的查找、接受、稳控、送返等各个环节的具体调度和执行。
（8）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
岳阳市政府研究室的主要职责是：
（1）负责起草政府工作报告和市政府主要领导同志重要讲话、报告、文章。
（2）负责起草市政府向省委、省政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改市政府的有关重要综合性文件；参与起草市委、市政府有关重要会议的文件。
（3）对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题组织调查研究，及时综合归纳，提出供市政府决策的参考方针和政策性建议。
（4）对市内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。
（5）收集、整理全市政务信息，及时向省政府办公厅传报；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。
（6）负责全市政府系统的情况综合、调查研究和信息工作指导。
（7）编发《民本岳阳》、《政府通报》、《经济动态》。
（8）承办市人民政府交办的其他事项。
岳阳市金融工作办公室的主要职责是：
（1）贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订金融领域有关地方性文件草案；组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议。
（2）研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全市金融运行情况，会同有关部门推进全市金融市场体系建设。
（3）负责联系驻岳金融管理部门、各类金融机构；协助驻岳金融管理部门依法对我市金融机构进行监管；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度并组织目标考核。
（4）组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全市金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融稳定。
（5）组织和协调引进各类金融机构在岳设立机构（分支机构）；指导和推动全市农村信用社、村镇银行等地方金融机构的改革、发展和重组。
（6）负责组织推动小额贷款公司试点工作（含机构准入和市场退出），对小额贷款公司有关重大事项及高管层任职资格进行审核，牵头制定小额贷款公司相关管理办法并实施全程监管。
（7）根据国家有关规定和政策，负责融资性担保机构的有关监管工作；指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。
（8）会同有关部门推进全市社会信用体系建设和金融安全区创建，推进改善金融生态环境。
（9）组织推进全市全方位多层次资本市场建设与发展；指导和推进企业改制上市、股权交易等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购，负责全市上市后备资源培育工作。
（10）指导金融行业协会的自律建设和管理。
（11）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据市委编办核定:
（1）市政府办内设科室23个，所属事业单位1个，下属管理单位8个。
所属事业单位是机关事务管理中心。
下属管理单位中，有正处级单位2个，为市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处；副处级单位3个，为市政府驻长沙联络处、市政府重点工程建设办公室、市住房公积金管理中心；正科级单位3个，市政府12345热线管理办公室、洞庭湖博物馆、市政府驻广州深圳联络办公室。
（2）市信访局内设科室8个，驻外机构1个。内设科室分别是办公室、接访一科、接访二科、办信科、协调督查科、复查复核科、群众工作科、网络信访科，以及一个驻外机构市信访局驻京维稳科（承担驻京维稳劝返工作职责）。
（3）市政府研究室内设科室4个。内设科室分别是办公室、综合科、调研科、信息科。
（4）市政府金融工作办公室内设科室5个。 内设科室分别是:综合科、银行科、企业上市科、金融稳定科、保险科。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的包括市政府办本级、机关事务管理中心和7个下属管理单位（不包括市住房公积金管理中心）、市信访局、市政府研究室、市政府金融工作办公室。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。2019年度预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障办机关及办属事业单位等基本运行的经费，也包括节能、应急、调研、信访维稳、政府工作报告及调研、打击和处置非法集资工作等项目经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数5623.23万元，其中，经费拨款5313.23万元，纳入预算管理的非税收入拨款310万元。收入较去年减少112.77万元，主要是经费拨款减少422.77万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数5623.23万元，其中，一般公共服务4954.52万元，社会保障和就业345.21万元，卫生健康支出157.61万元，住房保障支出165.89万元。支出较去年减少112.77万元，主要是基本支出减少268.65万元，项目支出增加155.88万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入5623.23万元（经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款），具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为2662.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为2960.88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出1544.58万元，主要用于督查督办、应急管理、维稳、民族宗教、重点工程、节能降耗、12345热线、派驻机构、信访维稳、政府工作报告及调研、打击和处置非法集资服务相关金融工作等方面；运行维护专项1416.30万元，主要用于信息网络建设、维护以及机关大院后勤服务、房屋设备维修维护等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款602.26万元，比2018年预算减少89.07元，减少12.88%。主要原因是由于机构改革我办原下属管理单位政务中心独立编制预算，导致机关运行经费较上年度减少。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为632.00万元，其中，公务接待费236.00万元，公务用车购置及运行费294.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费294.00万元），其他交通费82.00万元，因公出国（境）费20.00万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少40.33万元，主要原因是我办原下属管理单位政务中心独立编制预算等。
3、政府采购情况
2019年政府采购预算总额1837万元，其中，政府采购工程预算700万元，政府采购货物预算185万元，政府采购服务预算952万元。
4、国有资产占用情况
本年预算公务用车31辆，全部为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备2台，单价100 万元以上专用设备7台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
5、绩效目标设置情况
2019年本部门整体支出绩效目标5623.23万元，其中：基本支出2662.35万元，项目支出2960.88万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5623.23万元。
主要绩效目标是：
目标1：协助市政府领导同志组织实施会议决定事项，负责市政府会议的筹备工作；协助完成以市政府办公室牵头开展的各类部门性会议；协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；受理并研究市人民政府各部门和各县市区人民政府请示市人民政府的事项，提出审核意见；负责指导、监督全市及各县市区人民政府信息公开工作；负责维护政府机关大院的正常运行
目标2：促进金融综合实力稳步提升、防范和化解金融风险，维持金融稳定、促进地方小微金融有序发展、全力引进新的金融机构、力推企业上市工作、发挥保险的功能、信贷融资力度持续增强。
目标3：信访量下降；有效促进信访渠道畅通，信访秩序规范；严格落实“事要解决”
目标4：维持日常工作正常开展
项目绩效涉及一般公共预算当年拨款2960.88万元，主要是日常工作经费支出，其中政府办项目工作经费2661.10万元，主要是机关运行经费以满足办公大楼水电及取暖费等日常工作需要，大楼修缮费用、热线办、记者站等工作经费；金融办项目工作经费45、60万元，主要是用于协调金融工作开展；信访局项目工作经费196.23万元，主要是用于信访协调维稳方面；研究室项目工作经费57.95万元，主要是用于政府工作报告及调研方面。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、市级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、市级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、市级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、市级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、市级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、市级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、市级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
