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第一部分 市文广新局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 市文广新局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻党和国家有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论和创作导向；拟订全市文化广电新闻出版工作的政策；拟订全市文化广播电影电视新闻出版事业发展规划，并组织实施；指导、推进全市文化广电新闻出版领域的体制机制创新。
（2）指导管理全市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。
（3）推进文化广电新闻出版领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排文化、文物事业经费；指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设。
（4）拟订全市文化市场发展规划，指导和监督管理全市文化市场综合执法工作，负责对全市文化艺术经营活动进行管理，指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作，负责文艺类产品网上传播的初审工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，负责对网络游戏服务进行监管，指导协调全市动漫、游戏产业发展。
（5）综合管理社会文化事业，加强图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆和乡镇文化中心建设；组织、管理、指导群众性文艺活动；指导、协调发展少儿文化、老年文化、社区文化、校园文化、企业文化。
（6）组织推进全市广播电影电视公共服务，组织实施全市广播电视公共服务工作，组织扶助老边贫地区广播电影电视建设和发展；指导协调全市广播电影电视事业、产业发展。
（7）负责对全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，并实施准入和退出管理；指导对从事广播电影电视节目制作的民办机构的监管工作；监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。
（8）指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责监管全市广播电影电视节目传输、覆盖、监测和安全播出；指导、管理全市广播电影电视对港澳台及对外的交流与合作。
（9）负责对全市新闻出版单位进行行业监管，实行准入和退出管理；负责全市出版内容的监管；负责全市印刷复制业的监管；负责全市数字出版业内容监管(包括电子出版活动、互联网出版活动)；指导市级新闻出版、著作权行业社团的工作。
（10）拟订全市出版物市场的调控政策、措施并指导实施，指导对出版物市场经营活动的监管工作；负责全市非法出版物和违禁出版物的鉴定工作；负责新闻出版业、印刷复制业行业标准的监督管理；负责全市新闻单位记者证的核发、管理工作；负责全市报刊社及国内报刊社、通讯社驻本市记者站和分支机构的监管；负责全市著作权管理工作；负责全市计算机软件正版化工作。
（11）拟订全市文化广电新闻出版产业发展规划，指导、协调全市文化广电新闻出版产业发展，推进对外文化广电新闻出版产业交流与合作。
（12）拟订全市对外文化广电新闻出版科技发展规划并监督实施，推进文化广电新闻出版科技信息建没。
（13）拟订对外文化广电新闻出版交流规划并组织实施，贯彻执行对外及对港澳台的文化广电新闻出版交流政策，组织大型对外文化广电新闻出版交流活动。
（14）管理全市电影发行、放映事业，拟订全市电影发行放映事业的发展规划并组织实施。
（15）对市广播电视台的宣传、发展、传输和覆盖等重大事项进行指导和协调。
（16）负责贯彻执行国家有关文物保护的法律法规，拟订全市文物和博物馆事业发展规划并组织实施。负责全市文物行政管理工作。
（17）负责全市文物保护，依照有关法律法规，负责审核、申报全市市级、省级和全国重点文物保护单位；承担全市历史文化名城（镇、村）和世界文化遗产项目的申报工作；建立健全重点文物保护单位管理制度，审核各级文物保护单位的保护规划和维修方案的并监督实施。
（18）负责全市地下文物保护，建设工程文物调查、勘探和抢救性考古发掘的有关工作。
（19）负责对全市各级各类博物馆（纪念馆）工作的指导与管理；指导全市馆藏文物的保管与安全巡查工作及本市行政辖区内文物的征集与保护工作；负责岳阳博物馆的日常管理和运营工作、协调全市博物馆间的交流与协作。
（20）负责开展文物对外合作与交流。
（21）完成上级主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设科室15个，所属事业单位9个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设科室分别是：法规科、文艺科、非物质文化遗产科、办公室加挂财务科的牌子、公共服务科、宣传科、新闻出版科、版权科、科技科、文化市场科、电影科、人事科、产业科、博物馆管理科、文物管理科。
机关党委按章程设置。
所属事业单位分别是市文化市场综合执法局、岳阳文化艺术会展中心、市博物馆、岳阳市图书馆、岳阳市巴陵戏传承院、市文学艺术研究所、岳阳市群众艺术馆、岳阳市美术馆、市城区文物保护中心。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、岳阳市文化广电新闻出版局本级
2、岳阳文化艺术会展中心
3、岳阳市博物馆
4、岳阳市图书馆
5、岳阳市巴陵戏传承院
6、岳阳市文学艺术研究所
7、岳阳市群众艺术馆
8、岳阳市美术馆
9、市城区文物保护中心
10、文化市场综合执法局
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我局系统预算。我局系统2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障局机关基本运行的经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数4315.15万元，其中，经费拨款3554.15万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款761万元。收入较去年增加732.7万元，主要是单位机构改革，原文物处分为市博物馆和市城区文物保护中心。
（二）支出预算：2019年年初预算数4315.15万元，其中，行政运行342.49万元，群众文化106.51万元，其它文化和旅游支出411.49万元，艺术表演团体621.04万元，图书馆267.67万元，博物馆75.81万元、文化展示及纪念机构40.32万元等。支出较去年增加732.7万元，主要是基本支出增加479.59万元，项目支出增加253.11万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入4315.15万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为3543.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为771.61万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。主要用于非税收入征收、24小时自助书屋运维费、购书经费、博物馆馆舍维修、办案费、执法监管等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款442.39万元，比2018年增加54.67万元，增长14.1%。主要原因是：单位机构改革，原文物处分为市博物馆和市城区文物保护中心和新增市文化综合执法局。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数152.1万元，其中，公务接待费37.3 万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费40万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费40万元）。其他交通费用74.8万元，比2018 年减少39.66万元，下降20.7%，主要原因是：厉行节约，进一步压缩三公经费。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，我局系统拥有车辆7辆，为1辆一般公务用车、3辆执法车、1辆应急保障车、1辆考古工地车、1辆送文化服务车；岳阳市广播电视安全播出综合监管平台为200万元以上的大型设备。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门整体支出绩效目标4315.15万元，其中：基本支出3543.54万元，项目支出771.61万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算共计4315.15万元，无重点项目绩效预算。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，第30张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 市文广新局2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
