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第一部分 岳阳市财政局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
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第一部分：
岳阳市商务粮食局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
(1)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(2)促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订全市粮食流通管理办法，贯彻执行国家、省有关粮食流通管理的方针、政策和法律法规，制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。
(3)拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；会同有关部门拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。
(4)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，配合省商务厅开展市场诚信公共服务平台建设工作。
(5)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
(6)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
(7)执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作；组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。
(8)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；负责全市商贸领域涉及世界贸易组织事务的协调工作。
(9)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。
(10)指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限核准外商投资企业的设立及变更事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。
(11)拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外劳务合作等工作；组织实施市内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策。
(12)贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。
(13)负责粮食流通的行业管理，制定并组织实施全市粮食行业发展规划，优化粮食资源配置和产业布局；提出粮食收购市场准入标准建议，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。
(14)承担市级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用市、县级储备粮的建议。"
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设科室20个，所属事业单位5个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、人事科、财务科、市场秩序科、电子商务科、投资管理科、商贸科、法规科、成品油科、市场运行科、粮食行发科、加贸科、外经科、市场建设科、外贸科、粮食调控科、行政审批科、监察室、机关党委、老干科。
所属事业单位分别是投资促进事务局、市场建设管理处、商务粮食执法支队、军粮供应中心、社会事务办公室。
二、部门预算单位构成
我局有下属独立核算的二级预算单位投资促进事务局和市场建设管理处，因此，纳入2019年部门预算编制范围的包括局本级和这两个二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我局本级和两个二级预算单位的汇总预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括罚没款收入和国有资源有偿使用收入；支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数2329.64万元，其中，经费拨款1639.64万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款690万元。收入较去年增加222.12万元，主要是非税收入拨款增加229万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数2329.64万元，其中，一般公共服务支出1058.8万元，社会保障和就业支出330.2万元，卫生健康支出81.86万元，商业服务业等支出770万元，住房保障支出88.78万元。支出较去年增加252.85万元，主要是项目支出增加231万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入2329.64万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为1485.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为844万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中市场建设管理处770万元，主要用于农贸市场建设、维修维护等方面。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年局系统机关运行经费当年一般公共预算拨款238.96万元，比2018年预算减少了19.23万元，减少7.45%，其主要原因是2019年预算时减少了办公费。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为227万元，其中，公务接待费134万元，公务用车购置及运行费46万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费46万元），因公出国（境）费43万元,其他交通费用4万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少4.9万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）政府采购情况
2019年我局机关政府采购预算总额13万元，其中，政府采购货物预算13万元，政府采购服务预算0万元。市投资促进事务局政府采购预算总额22万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年底，本系统车改完成后共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆、执法用车1 辆，其他用车2辆；单位价值50 万元以上通用设备1 台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2019年本部门整体支出绩效目标2107.52万元，其中：基本支出1485.64万元，项目支出844万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款844万元。其中，本级机关的为74万元，分别为非税收入征收成本70万元和办案费4万元；市场处的为770万元，分别为非税收入征收成本620万元和工商两费返还150万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2019年本部门项目支出绩效目标844万元，主要绩效目标是：主要经济指标稳步增长；提升对外开放水平，积极构建开放平台，扩大对外贸易，积极招商引资，拓展外经合作领域；发展内贸流通，完善市场体系，创新流通方式，不断扩需促消；加强粮油管理，全力推进项目建设；强化应急预警监测和市场监管。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
2019年岳阳市商务粮食局部门预算公开表（30张公开表格）.XLS
