目 录
第一部分 岳阳市文化市场综合执法局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职责职能
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有使用情况：
5、绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、项目资金预算明细表
22、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款预算表（按政府预算经济分类）
26、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
岳阳市文化市场综合执法局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
(1)贯御执行党和国家有关文化(文物)、广播影视、新闻出版、版权管理、非物质文化遗产、公共文化服务保障法律法规规章和方针政策;拟订全市文化市场行政执法工作方面的规范性文件、总体规划和年度计划,并组织实施;负责对县市区文化市场行政执法机构的业务指导、协调和监督。
(2)负责市本级和岳阳楼区、岳阳经济技术开发区、南湖新区、 城陵矶新港区下列文化市场行政执法工作: 依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为;查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为;查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为;查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为,查处电影放映单位的违法行为,查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为,查处放映未取得?电影片公映许可证?的电影片和走私放映盜版影片等违法活动;查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动,查处非法出版单位和个人的违法出版活动;查处著作权侵权行为;查处网络文化、网络视明一、网络出版等方面的违法经营活动;配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。
(3)负责查处职责范围内违反文物保护、非物质文化遗
产保护、公共文化服务保障法律法规规章规定的行为。
(4)负责受理对文化市场违法行为的投诉、举报。
(5)负责具体组织、协调、实施全市“扫黄打非”工作。
(6)承办法律法规规章规定和市委、市人民政府及市文
化广电新闻出版局交办的其他事项。
2、机构设置
我局内设科（大队）11个，全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设处室分别是办公室、人事科、监察室、机关党总支、政策法规与综合协调科、新闻出版执法大队、楼区网吧执法大队、开发区网吧执法大队、文艺娱乐执法大队、网络与广电执法大队、版权执法大队。
二、部门预算单位构成
我局为市文化广电新闻出版局所属副处级参照公务员法管理公益一类事业单位。只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有岳阳市文化市场综合执法局本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算即我局本级预算。我局2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入；支出包括保障局机关及基本运行的经费，也包括全市文化市场监管平台建设和维护等项目经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数576.50万元，其中，经费拨款556.50万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款20.00万元。收入较去年增加25.48万元，主要是经费拨款增加25.48万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数576.50万元，其中，一般公共服务107.56万元，社会保障和就业58.42万元，医疗卫生与计划生育31.54万元，住房保障33.21万元。支出较去年增加25.48万元，主要是基本支出增加25.48万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入576.50万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为107.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项。其中：业务工作专项支出60万元，主要用于“扫黄打非”工作、执法监管办案及非税收入征收成本等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年局机关运行经费当年一般公共预算拨款62.63万元，比2017年预算增加20.93万元，上升50%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为20.60万元，其中，公务接待费8.60万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.1万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2018年我厅政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
