岳阳市旅游发展和外事侨务委员会
2018年部门预算公开
目 录
第一部分 岳阳市财政局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2018年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳市旅游发展和外事侨务委员会2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
一、部门职能职责
岳阳市旅游发展和外事侨务委员会为正处级行政机关单位，加挂岳阳市人民政府港澳事务办公室牌子，为市人民政府工作部门。
岳阳市旅游发展和外事侨务委员会职能职责：贯彻执行党和国家外事、旅游、侨务和港澳工作方针、政策、法规以及市委、市政府关于外事、旅游、侨务和港澳工作的决策部署，并监督指导落实。组织、指导、协调全市重要旅游产品开发、旅游外事教育培训，旅游对外宣传、节庆活动、规划编制、与外国友好城市和友好单位的交往活动以及对外友好交往与合作、涉侨宣传、文化交流和华文教育等工作。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。指导旅游行业单位的评星定级工作和旅行社的设立审批。归口管理全市因公出国（境）工作，负责全市与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的联络工作，做好对宣传和群众性外事教育工作。依法保护归侨、侨眷合法权益和华侨华人在岳的合法权益。
2、机构设置
根据编委核定，我委内设13个科室，所属事业单位3个，全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设科室分别是综合科、政策法规科、行业管理科、资源规划科、产业发展科、市场开发科、外事管理科、涉外礼宾科、侨务工作科、港澳事务科、人事科。
所属事业单位分别是旅游行政执法支队、对外友好合作服务中心两个全额拨款事业单位和直属单位岳阳楼景区管理委员会。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的有岳阳市旅游发展和外事侨务委员会及岳阳楼景区管理委员会。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算。我单位2018年没有对个人和家庭的补助支出、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障机关及直属事业单位基本运行的经费，也包括国际交流、侨务活动等项目经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数5606.25万元，其中，经费拨款603.25万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款5003万元。收入较去年增加77.29万元，主要是经费拨款增加77.29万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数5606.25万元，其中，一般公共服务11.4万元，社会保障和就业69.99万元，医疗卫生与计划生育38.08万元，商业服务业等5446.69，住房保障40.09万元。支出较去年增加77.29万元，主要是基本支出增加106.89万元，项目支出减少29.6万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入5606.25万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为594.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为5011.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出11.4万元，主要用于国际交流、侨务活动等方面；运行维护专项5000万元，主要是直属单位岳阳楼景区管理委员会运用于景区日常运行维护及建设等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款446.69万元，比2017年预算增加89.67万元，上升26%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为158万元，其中，公务接待费98万元，公务用车购置及运行费45万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费45万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少6万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2018年我单位政府采购预算总额100万元，其中，政府采购服务预算100万元。
4、国有资产占有使用情况
截至2017年9月1日，部门所属各预算单位共有车辆2辆，全部为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
4、绩效目标情况说明
2018年部门整体支出绩效目标5606.25万元，其中：基本支出594.85万元，项目支出5011.4万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5606.25万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、市级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、市级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、市级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、市级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、市级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、市级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
2018年岳阳市旅游发展和外事侨务委员会部门预算公开表（30张公开表格）
