岳阳市人民政府口岸办
2017年度部门决算说明
目录
第一部分 市口岸办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 市口岸办2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市口岸办2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况:
一、主要职能
岳阳市人民政府口岸管理办公室作为市政府直属的口岸工作职能部门，承担着岳阳两港三点口岸的管理，四个联检单位、两个口岸相关单位协调以及企业业务仲裁、通关服务、项目代办等主要职能。
二、部门决算单位构成
市口岸办系岳阳市人民政府直属的正处级机构，财政全额拨款单位。内设：综合管理科、口岸管理科、进出口企业管理科三个科室，下设城陵矶口岸管理服务中心。编制人数19人，实有在职人员15人，退休人员4人。
第二部分 2017年度部门决算表（见附件）
一、 收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明：
2017年度收入总计2146.5万元，比上年增加104.87万元。
支出总计1348.05万元，（其中：基本支出为252.36万元，项目支出1095.69万元），比上年增加90.95万元。
二、2017年度收入决算情况说明：2017年度收入总计2146.5万元，其中：上年结转和结余1015.85万元，占总收入的48%；一般公共财政拨款1130.65万元，占总收入的52%，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的拨款0万元。
三、2017年度支出决算情况说明：本年支出总计1348.05万元，其中：基本支出为252.36万元，占总支出的19%（一般公共服务支出252.36万元。系保障我办干部职工工资福利、商品服务及对个人和家庭的补助等各项支出，用于工资、办公费、印刷费等日常公用经费。项目支出1095.69万元，占总支出的81%。是我办为完成口岸建设及涉外发展服务而发生的支出，主要用于联检大楼运营、海关H986光机建设、检验检疫查验平台建设、文明共建等方面。详见《2017年度部门决算报表》。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2146.5万元，比上年增加104.87万元。支出总计1348.05万元，比上年增加90.95万元。 本年收入减去本年支出，本年结转和结余为798.45万元。比上年增加13.92万元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。支出总计1348.05万元，（其中：基本支出为252.36万元，项目支出1095.69万元），比上年增加90.95万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2017年度收入总计2146.5万元，支出总计1348.05万元，支出占收入的63%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出与年初预算数基本一致，结余原因为项目预算在12月底才下达指标。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(基本支出构成及占比)：
2017年基本支出为252.36万元，占总支出的19%，其中一般公共服务支出225.67万元。占基本支出的90%，系保障我办干部职工工资福利、商品服务及对个人和家庭的补助等各项支出，用于工资、办公费、印刷费等日常公用经费。其他社会保障和就业支出26.69万元，占基本支出的10%。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：
2017年“三公”经费支出合计12.34万元，比预算减少了12.03万元，系2017年贯彻落实从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。不定期开展党风廉政建设专题党课活动，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。严格按市政府要求缩减接待及公车开支，接待中严格控制接待标准，不用高档烟酒；严格控制因公出国（境）审批。2017年无出国（境）人员，无用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
分项为：
1.因公出国(境)费支出0万元，比预算减少了5万元。
2.公务接待费支出7.52万元，比去年减少0.51万元，原因为接待中严格控制标准，不用高档烟酒，公务接待共48批 1520人次。
3.公务用车购置及运行维护费支出4.82万元，其中2万元用于机关两台车的油料开支、1.36万元用于保险、过桥过路开支，0.96万元用于车辆维修保养等开支。0.5万元用于联检楼上下班专车油料及维护开支。整体费用比预算减少51%。系严禁公车私用，严控加油卡的管理。 详见《2017年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
八、单位2017年度政府性基金预算收入支出决算情况：口岸办无政府性基金预算收入。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2017年度因人员和车辆无变化，机关运行经费支出与2016年基本持平。
2017年度机关运行经费共计支出28.38万元。其中办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等支出21.25万元，日常维修费0.88万元、办公用房水电费1.43万元（因门面电费收入，电费基本持平）、公务用车运行维护费4.82万元。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额550万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出500万元、政府采购服务支出20万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年末，本单位共有车辆3辆，2台有编制，为机关一般公务用车。1台为城陵矶服务中心上下班接送车，没有单位价值在200万元以上的大型设备。无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2017年项目主要绩效目标是：服务经济发展，支持推进供给侧结构性改革，全面实施绩效管理；做好民生保障工作，优先保障支持民生事业发展支出，重点支持脱贫攻坚。 2017年，本部门预算绩效管理开展情况一直严格按照财政部门要求，如期如质如量的完成好。我办工作经费安排严格按照年初预算来执行，无超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时结转了年度剩余资金。同时，保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。第三，我办认真贯彻落实从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。不定期开展党风廉政建设专题党课活动，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。
第四部分 名词解释
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
