岳阳职业技术学院2017年度部门决算公开目录
第一部分 岳阳职业技术学院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳职业技术学院2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳职业技术学院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 岳阳职业技术学院概况
一、部门职责
岳阳职业技术学院是岳阳市人民政府主办、湖南省教育厅进行业务管理的一所综合性高等职业院校，2003年4月由原岳阳卫校、岳阳农校、岳阳机电学校和岳阳职工高专四校合并升格组建而成。学院在2006年“全国高职高专人才培养工作水平评估”中荣获优秀等级，2009年立项为湖南省示范性高职院校，2011年通过教育部人才培养工作第二次评估，2012年通过湖南省示范性高职院校创建评估验收，2017年初被省教育厅正式立项为省卓越高职院校建设单位，跻身湖南省高职教育第一方阵。
我院以培养高等专科学历技术人才，促进高等职业教育蓬勃发展为主要职责。开展以高等职业教育为主，相关教育教学科学研究、相关继续教育培训为辅的教育教学活动。
二、机构设置
根据编委核定，我院内设处室21个，院部9个，全部纳入2017年部门决算编制范围。
内设处室分别是党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监审处、工会妇联老龄办、学工部、教务处、科研处、计划财务处、招生就业处、保卫处、资产管理处、后勤基建处、校企合作处、社会培训学院、督导与质量评价处、网络信息中心、图书馆、团委、后勤服务公司、规划与评建处。
内设院部分别是护理学院、医学院、国际教育学院、商贸物流学院、机电工程学院、信息工程学院、生物环境工程学院、基础医学部、公共基础课部。
岳阳职业技术学院只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2017年部门决算编制范围的只有岳阳职业技术学院本级。
第二部分 岳阳职业技术学院2017年度部门决算表
（公开表格附后）。
第三部分 岳阳职业技术学院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、2017年收入总计25858.98万元，与2016年决算数20755.26万元相比，上升24.59%，主要是财政拨款收入增加；
2、2017年支出总计25858.98万元，与2016年决算数20755.26万元相比，上升24.59%，主要是工资福利支出与其他资本性支出增加。
二、收入决算情况说明
2017年收入总计25858.98万元，其中：
1、财政拨款收入14986.67万元，占总收入57.96%；
2、事业收入10,812.31万元，占总收入41.81%；
3、其他收入60万元，占总收入0.23%。
三、支出决算情况说明
2017年支出总计25858.98万元，其中：
1、基本支出20137.96万元，占总支出77.88%；
2、项目支出5,721.02万元，占总支出22.12%；。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、2017年财政拨款收入总计14986.67万元，与2016年决算数10276.1万元相比，上升45.84%，主要是生均经费拨款增加；
2、2017年财政拨款支出总计14986.67万元，与2016年决算数10276.1万元相比，上升45.84%，主要是工资福利支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出总计14986.67万元，与2016年决算数10276.1万元相比，上升45.84%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出14986.67万元，其中：
1、基本支出14586.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出97.33%；
2、项目支出400万元，占一般公共预算财政拨款总支出2.67%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出年终决算数14986.67万元，比2017年初预算数8436.68万元增加了6550万元，差额较大主要是因为本部门专项资金大多未纳入预算，都是财政以追加的形式下拨，包括生均经费拨款，中央、地方财政专项经费。其中：
1、基本支出年初预算数8416.68万元，决算数14586.67万元，增加了6170万元；
2、项目支出年初预算数20万元，决算数400万元，增加了380万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出14586.67万元，其中：
1、工资福利支出8596.66万元，较上年5297万元，增加3299.66万元，增长62.29%，占比58.94%；
2、商品和服务支出3229.74万元，较上年1983万元，增加1246.74万元，增长62.87%，占比22.14%；
3、对个人和家庭的补助2675.27万元，较上年2254万元，增加421.27万元，增长18.69%，占比18.34%；
4、其他资本性支出85万元，较上年100万元，减少15万元，降低15%，占比0.58%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年“三公”经费财政拨款支出合计81.22万元，比年初预算数163万元降低50.17%，比上年决算数133万元降低38.93%。
1、因公出国(境)费支出26.98万元，比年初预算数40万元降低32.55%，比上年决算数42万元降低35.76%。因我院进一步严把出国考察培训审批关；
2、公务用车购置及运行维护费支出15.29万元，比年初预算数45万元降低66.02%，比上年决算数29万元降低47.28%。因我院严格公务用车管理，严控车辆运行维护费的审批。另本年度没有发生公务用车购置；
3、公务接待费支出38.95万元，比年初预算数78万元降低50.06%，比上年决算数62万元降低37.18%。因我院严格执行公务接待费管理办法，建设节约型校园，避免铺张浪费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、因公出国(境)费支出26.98万元，出国团组数2个，共9人次；
2、公务用车运行维护费支出15.29万元，公务用车保有量3辆，公务用车购置0辆；
3、公务接待费支出38.95万元，国内公务接待540批次，5700人次。主要是承办了各类院校学生竞赛及院校间的交流活动。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
2017年我院的重点工作就是要全力以赴创建省级高职卓越院校,努力提升办学品质。
一年来，在岳阳市委、市政府和省教育厅的正确领导下，我院领导班子坚持以立德树人为中心，以服务岳阳“一极三宜”江湖名城建设和“四大会战”为目标，有序推进省卓越高职院校建设，不断深化教育综合改革和加强党风廉政建设，办学育人水平和人才培养质量稳步提升，圆满完成了全年各项工作任务。
年初，我院被省教育厅正式立项为省卓越高职院校建设单位。按照3年建设期对卓越院校建设方案进行了任务分解，2017年度的任务细分为312个子任务。由评建办牵头负责，全院各相关单位按照各自任务积极推进建设工作，学院召开了项目建设推进会，各项工作进展顺利。
助产全国职业院校健康服务类示范专业、省级健康服务示范性特色专业群、老年护理生产性实习实训基地等7个省级以上项目，均按建设要求完成了管理平台信息填报。7个省级名师空间课堂建设项目均已验收。
突出健康特色，全力打造老年健康服务、社区健康服务、健康装备制造与维护、健康产业流通服务、健康农业服务、健康信息服务6个专业群，重点建设老年健康服务、社区健康服务、健康装备制造与维护3个特色专业群。
构建了基于微信的高职院校教学过程管理平台，拟实现从新生入学到毕业后跟踪各个阶段的全程无缝隙“触发式”管理，全面提高管理工作的现代信息化水平。2017年已完成招生就业管理、手机考勤、理论教学、素质测评系统的开发与应用。
2017年全国技能大赛，我院护理专业、应用软件专业分别夺得一、二等奖，康复治疗技术专业荣获团体二等奖、3个单项一等奖，临床专业获得团体三等奖、1个单项二等奖。参加省级技能竞赛、创新创业大赛、征文演讲大赛等赛事，共获得一等奖7项、二等奖20项、三等奖23项。
根据我院年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2017年度部门整体支出绩效情况如下：
1．本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年有减少。
2．预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资和对家属遗属的补助有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；其他专项资金按进度拨付资金，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。
3．预算管理方面，我院相关部门制定了内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出3314.74万元，比2016 年增加1114.74万元，增长50.67%。主要原因是学生及教职工人数增加以及卓越院校建设。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额130.9 万元，其中：政府采购货物支出130.9 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额130.9万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
