岳阳市长江修防处2017年度部门决算目录
第一部分 岳阳市长江修防处概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 岳阳市长江修防处2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市长江修防处2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市长江修防处概况
一、主要职责
岳阳市长江修防处是承担行政职能的正处级事业单位，是湖南省唯一的长江护岸管理机构和城市防洪主管机关，担护着163公里长江和城区15.7公里城市堤防防洪安全重任，目前处机关编制人数43人，在职人数37人，退休23人，设有工程科、财务审计器材科、办公室、政工科、河流室、堤防科、监察室7个科室，下设有东湖站、南湖站，堤防服务站、打捞抢险救援中心，负责城区城市防汛和打捞抢险救援工作。修防处的主要职责是：（1）研究、制定长江护岸和城市防洪总体规划及分阶段工作计划、方案，负责《防洪法》的贯彻落实。（2）负责长江流经湖南岸线的守护，河势控制、处险加固、护岸工程的管理、指导并组织实施。（3）负责组织技术力量对流经湖南段的长江河道实施不间断的观察、测量；及时准确地向上级报告河势演变情况，争取国家投资，确保人民生命财产安全和重要交通线路的通畅。（4）负责本市城市防洪一线大堤和电排机埠及穿堤建筑物的维护、管理，研究制定城市防洪预案，储备城市防汛物资，协调组织城区防汛抢险工作。
二、机构设置
长江修防处下设有东湖站、南湖站，堤防服务站、打捞抢险救援中心。
第二部分 岳阳市长江修防处2017年度部门决算表
（表格具体见附件）
第三部分 岳阳市长江修防处2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度公共收入 60091.68万元，比2016年度多56644.76万元；年初结转和结余（项目结转）109.67万元，收入合计60201.35万元，较2016年增加55532.91万元。
2017年支出5127.06万元，比2016年增加568.29万元，年末结转和结余 （项目支出结转）54887.28万元
二、收入决算情况说明
2017年度拨款收入 60091.68万元，财政拨款有3085.58万元，其他是项国家重大水利工程建设基金。财政拨款中农林水支出共计2966.05万元，占财政拨款比重96.12%，社会保障和就业支出共计119.53万元，占财政拨款比重3.88%。三、支出决算情况说明
2017年度支出共计5127.06万元，其中基本支出914.88万元，占总支出的17.84%；项目支出4212.18万元，占总支出的82.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度拨款收入共计60091.68万元，较2016年度的3446.92万元增加56644.76万元，主要是国家重大水利工程项目的投资加大。
2017年度拨款支出共计5127.06万元，较2016年度的拨款支出4558.77万元增加568.29万元，主要是水利工程项目的投资加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出共计3085.58万元，占本年总支出60.18%，较2016年度决算数增加883.6万元，主要是水利工程维修投入加大。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度支出共计5127.06万元，其中基本支出914.88万元，占总支出的17.84%；项目支出4212.18万元，占总支出的82.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出共计3085.58万元，年初预算数为765.07万元，预算调整数为2320.51万元。主要是因为该年初预算只包括人员经费和公用经费，并未包括项目预算经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出共计914.88万元，其中工资福利支出837.29万元，占比91.51%；商品和服务支出56.83万元，占比6.21%；对个人和家庭的补助（退休人员的津补贴 ）支出20.76万元，占比2.28%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：
2017年度“三公”经费支出共计31.41万元，较年初预算减少5.84万元，其中因公出国（境）费0万元，与年初预算一致；公务用车运行维护费8.7万元，比年初预算减少5.3万元，主要由于我单位严格控制经费支出所致；公务接待费22.71万元，比年初预算减少0.54万元，主要由于2017年我单位进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。
2017年度“三公”经费支出共计31.41万元，较2016年度减少3.72万元，其中因公出国（境）费0元；公车运行维护费8.7万元，较2016年度减少3.86万元，主要为公车改革后我单位严格控制和管理；公务接待费22.71万元，较2016年度增加0.14万元，主要由于我单位项目建设投入加大，相关费用略有增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明:
2017年度我单位因公出国出境0人；2017年公车车辆保有量1台；国内公务接待批次约279次，接待人数约2830人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况:
2017年度长江修防处没有政府性基金预算收支情况。
九、关于2017年度预算绩效情况说明:
2017年度我单位部门一般预算资金全部下达到位，经费支出积极有效控制，做到了“三公”经费不超预算不超上年度.根据岳财绩【2018】3号文件要求，单位成立了绩效考核领导小组，认真开展了自评工作，目标覆盖率100%。我单位主要职责是城市防洪、长江护岸工作。按要求编制了整体支出预算绩效目标，2017年我单位部门整体支出自评综合得分95分，评价结果为优秀，并要求进行公示，完成了年度绩效任务目标。
十、其他重要事项:
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出914.88万元，比2016年减少94.3万元，降低18.46%，主要原因是：退休人员的工资统一由社会保障局发放。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出8.5万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况：截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
