中共岳阳市委宣传部2018年部门预算公开目录
第一部分 中共岳阳市委宣传部2018年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门支出总表（按部门预算经济分类）
五、部门支出总表（按政府预算经济分类）
六、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
七、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
八、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
九、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
十、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
十一、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
十二、财政拨款收支总体情况表
十三、一般公共预算支出情况表
十四、一般公共预算基本支出情况表
十五、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
十六、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
十七、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
十八、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
十九、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
二十、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
二十三、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
二十七、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
二十八、一般公共预算“三公”经费预算表
二十九、整体支出绩效目标表
三十、项目支出绩效目标表
中共岳阳市委宣传部2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责：
（一）负责拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照市委统一部署，协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作。
（二）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织马克思主义理论研究和建设工程有关工作的实施。归口管理市委讲师团、市社会科学界联合会。
（三）负责引导社会舆论，指导协调市直新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。对岳阳日报社、岳阳市广播电视台工作实施方针、政策的指导；联系湖南日报社岳阳分社等省新闻单位驻岳机构，管理市新闻工作者协会。
（四）负责指导协调全市对外宣传工作，协调有关部门研究拟订对外宣传工作方针政策和对外宣传事业发展规划，组织协调对外文化交流工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
（五）负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。对互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。
（六）负责从宏观上指导协调全市精神文化产品的创作生产和文化市场发展，指导推动协调群众文化建设。对文广新局、文联、文化市场综合执法局等归口和归口管理单位在政治方向和方针、政策方面实施领导。代管市新华书店的党务工作，并在经营方向上予以指导。
（七）负责组织指导全市精神文明建设工作，协助市委、市政府有关职能部门开展文明城市创建、农村精神文明建设、文明村镇、文明校园、文明家庭创建及组织开展群众性精神文明创建活动，负责组织指导未成年人思想道德建设工作、志愿者组织及活动、网络精神文明宣传、诚信建设、道德讲堂建设等，掌握了解全市精神文明建设动态，为全市精神文明建设工作提供保障。
（八）负责对全市文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议，指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展。承担市文化改革发展领导小组办公室工作。
（九）负责规划组织全局性思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，配合市委组织部做好党员教育工作。代管市精神文明建设指导委员会办公室。
（十）负责组织开展全市新闻发布工作，负责市委、市政府新闻发布工作，指导协调市直各部门和县市区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。负责拟订市重大问题对外宣传口径。
（十一）负责组织开展全市新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面的工作。
（十二）负责指导协调全市舆情信息工作，组织开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握舆情动态。
（十三）受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传系统各处级单位的领导干部。对县市区党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才队伍建设工作，联系本系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责全市企事业单位政工干部职称评定工作；指导、协调全市新闻、艺术等相关职称评审有关工作。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
2、机构设置：
根据编委核定，市委宣传部由10个内设科室，1个副处级事业单位构成。内设科室分别是办公室、理论科、新闻科、文艺科、宣传教育科、舆情信息科、文化体制改革和发展办公室、对外宣传办公室、政工科、机关党委。副处级事业单位是岳阳市精神文明建设指导委员会办公室。市委网络安全和信息化领导小组办公室列入市委工作机构序列，设在市委宣传部。全部纳入2018年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有市委宣传部本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算即我部本级预算。我部2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。2018年部门预算收入均为一般公共预算收入；支出包括保障部机关基本运行的经费，也包括理论教育、舆论导向、网络管理等项目经费。
（一）收入预算：2018年年初预算772.36万元，均为经费拨款。收入较去年增加59.15万元，主要是经费拨款增加59.15万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数772.36万元，其中，一般公共服务653.17万元，社会保障和就业56.11万元，医疗卫生与计划生育30.73万元，住房保障32.35万元。支出较去年增加59.15万元，主要是基本支出增加67.15万元，项目支出减少8万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入772.36万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为485.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为287万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于意识形态、舆论导向、理论教育、网络管理、对外宣传、舆情信息、文化事业文化产业发展等工作。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款93.59万元，比2017年预算增加30.9万元，增长49.29%。其原因是人均公用经费提标7000元/人。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为70万元。其中，公务接待费50万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。
3、政府采购情况
2018年我部政府采购预算总额98万元。其中，政府采购货物预算15万元，政府采购服务预算83万元。
4、国有资产占用情况
截至2017 年末，本部门共有车辆3辆，均为一般公务用车。本部门元单位价值50 万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年本部门整体支出绩效目标772.36万元，其中：基本支出485.36万元，项目支出287万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
2018年本部门项目支出绩效目标287万元，主要绩效目标是：深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，创新“千名书记讲党课”理论宣讲品牌。落实意识形态责任制，推进意识形态工作纳入党建工作责任制和巡视工作中，确保意识形态工作总体向上向好。唱响主旋律，讲好岳阳故事，传播岳阳好声音。培育和践行社会主义核心价值观，深入开展“治陋习、树新风”移风易俗工作。抓好典型人物推树，开展好庆祝改革开放40周年、纪念平江起义90周年等重大活动的主题宣传教育。开展系列文化活动。开展文化惠民活动，创作精品力作，做好文化的传承创新。深化文化体制改革，推动文化产业发展。抓好网络舆情管控，构建健康向上的网络舆论生态。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
