目 录
第一部分 市文广新局单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 市文广新局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市文广新局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市文广新局单位概况
一、主要职能
1、指导文化市场综合执法。2、加强全市文化广电新闻出版领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展。3、加强推进全市文化广电新闻出版领域体制机制改革。4、加强保护物质文化遗产的职责。5、加强全市著作权保护管理，加大反侵权盗版工作力度。
二、部门决算单位构成
根据编委核定，我局内设14个科室，所属事业单位7个，全部纳入2017年部门预算编制范围。
内设科室分别是：法规科、文艺科、非物质文化遗产科、办公室加挂财务科的牌子、公共服务科、宣传科、新闻出版科、版权科、科技科、文化市场科、电影科、人事科、机关党委、纪检监察。
所属事业单位分别是岳阳文化艺术会展中心、岳阳市文物处、岳阳市图书馆、岳阳市巴陵戏传承院、岳阳市文学艺术研究所、岳阳市群众艺术馆、岳阳市美术馆。
第二部分 市文广新局2017年度部门决算表
2017年我局收入12717.42万元，支出9236.01万元，年末结转和结余3481.41万元。
我局2017年度政府性基金预算拨款收入0万元，支出0万元。（公开表格附后）
第三部分 市文广新局2017年度部门决算情况说明
一、关于市文广新局2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年我局财政拨款收入8176.84万元，事业收入244.58万元，其他收入411.56万元，本年收入合计为8832.98万元,比与上年同期增长11%。年末结转和结余3481.42万元。
2017年度一般公共服务支出18万元，文化体育与传媒支出8873.26万元，社会保障和就业支出341.75万元，城乡社区支出3万元，支出合计为9236.01万元,比上年同期增加13.2%，增长原因为人员经费和文化活动等增加。年末结转和结余支出3481.42万元。
二、关于市文广新局2017年度收入决算情况说明
2017年度一般公共服务收入18万元，占本年收入的0.2%；文化体育与传媒收入8470.23万元，占本年收入的95.9%；社会保障和就业收入341.75万元，占本年收入的3.9%；城乡社区收入3万元，占本年收入的0.03%；收入合计为8832.98万元。
三、关于市文广新局2017年度支出决算情况说明
2017年度一般公共服务支出18万元，占本年支出的0.2%；文化体育与传媒支出8321.95万元，占本年支出的95.8%；社会保障和就业支出341.75万元，占本年支出的3.9%；城乡社区支出3万元，占本年支出的0.03%；支出合计为8684.7万元。
四、关于市文广新局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年我局一般公共预算财政拨款收入8176.84万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入合计8176.84万元,比上年同期增长6.8%。年初财政拨款结转和结余3710.2万元。
2017年度一般公共服务支出18万元；文化体育与传媒支出8321.95万元；社会保障和就业支出341.75万元；城乡社区支出3万元；支出合计为8684.7万元。年末财政拨款结转和结余3202.33万元。
五、关于市文广新局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出8684.7万元。比上年同期增加6.4%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共服务支出18万元，占本年支出的0.2%；文化体育与传媒支出8321.95万元，占本年支出的95.8%；社会保障和就业支出341.75万元，占本年支出的3.9%；城乡社区支出3万元，占本年支出的0.03%；支出合计为8684.7万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
一般公共服务支出18万元，文化支出4209.94万元，文物支出3210.92万元，其他文化体育与传媒支出629.38万元，社会保障和就业支出341.75万元，抚恤费15.99万元，城乡社区支出3万元。
六、关于市文广新局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度工资福利支出1575.29万元，占一般公共预算财政拨款支出的35.5%；对个人和家庭的补助支出300.55万元，占一般公共预算财政拨款支出的6.8%；商品和服务支出1575.29万元，占一般公共预算财政拨款支出的35.48%；其他资本性支出49.15万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.1%等。
七、关于市文广新局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额46.01万元，年初预算数为46.92万元，减少0.91万元；因公出国费2.85万元，年初预算数2.85万元，减少0万元；公务用车运行维护费16.47万元，年初预算数为16.52万元；减少0.05万元；公务接待费26.7万元，年初预算数27.56万元，减少0.86万元。“三公”经费整体减少的原因是我部门坚持厉行节约。
“三公”经费总额46.01万元，上年数为85.71万元，减少39.7万元；因公出国费2.85万元，上年数10.39万元，减少7.54万元；公务用车购置费0万元，上年数为0万元，持平；公务用车运行维护费16.47万元，上年数为22.22万元，减少5.75万元；公务接待费26.7万元，上年数53.1万元，减少26.4万元。“三公”经费整体减少的原因是我部门减少车辆购置费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费支出相关的因公出国（境）1个团、1人；公务用车购置0辆及保有量5辆车、国内公务接待的305次，人数4798人。
八、预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度局机关及二级预算单位部门支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金6782.35万元，自评覆盖率达到100%。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出139.9万元。比2016年减少938.1万元，减少87%。主要原因是单位厉行节约。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额781.1万元，其中：政府采购货物支出540.5万元、政府采购工程支出240.6万元、政府采购服务支出0万元。
(三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是流动舞台车、考古车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门： 单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
8176.84 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
18.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、文化体育与传媒支出 |
15 |
8873.26 |
|
三、事业收入 |
3 |
244.58 |
三、社会保障和就业支出 |
16 |
341.75 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、城乡社区支出 |
17 |
3.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
|
18 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
411.56 |
|
19 |
0.00 |
|
|
7 |
0.00 |
…… |
20 |
0.00 |
|
|
8 |
0.00 |
|
21 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
9 |
8832.98 |
本年支出合计 |
22 |
9236.01 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0.00 |
结余分配 |
23 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
11 |
3884.45 |
年末结转和结余 |
24 |
3481.42 |
|
|
12 |
0.00 |
|
25 |
0.00 |
|
总计 |
13 |
12717.42 |
总计 |
26 |
12717.42 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||
|
公开02表 |
||||||||
|
部门： 单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
8,832.98 |
8,176.84 |
0.00 |
244.58 |
0.00 |
0.00 |
411.56 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011006 |
军队转业干部安置 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
8,470.23 |
7,814.09 |
0.00 |
244.58 |
0.00 |
0.00 |
411.56 |
|
20701 |
文化 |
3,782.82 |
3,503.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
279.17 |
|
2070101 |
行政运行 |
400.49 |
400.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
380.03 |
380.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
311.00 |
311.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
80.46 |
55.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.32 |
|
2070107 |
艺术表演团体 |
589.10 |
553.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.47 |
|
2070108 |
文化活动 |
35.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.42 |
|
2070109 |
群众文化 |
271.24 |
136.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
134.65 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
84.00 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
1,631.08 |
1,582.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.31 |
|
20702 |
文物 |
3,909.80 |
3,660.22 |
0.00 |
244.58 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2070201 |
行政运行 |
208.28 |
208.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070202 |
一般行政管理事务 |
87.05 |
87.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070203 |
机关服务 |
249.58 |
0.00 |
0.00 |
244.58 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
141.00 |
141.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070206 |
历史名城与古迹 |
613.10 |
613.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
2,560.79 |
2,560.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
271.71 |
271.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070402 |
一般行政管理事务 |
62.71 |
62.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
209.00 |
209.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
505.90 |
378.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
127.40 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
505.90 |
378.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
127.40 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
341.75 |
341.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
325.76 |
325.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.37 |
12.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.34 |
10.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
303.05 |
303.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
公开03表 |
|||||||
|
部门： 单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
9,236.01 |
4,564.98 |
4,671.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011006 |
军队转业干部安置 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
8,873.26 |
4,202.23 |
4,671.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
4,334.54 |
3,052.28 |
1,282.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
400.49 |
400.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
380.03 |
191.28 |
188.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
884.48 |
365.85 |
518.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
50.64 |
50.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070107 |
艺术表演团体 |
531.65 |
531.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070108 |
文化活动 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
408.75 |
408.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
141.17 |
84.00 |
57.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
1,530.30 |
1,012.59 |
517.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
3,460.50 |
437.02 |
3,023.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070201 |
行政运行 |
437.02 |
437.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070202 |
一般行政管理事务 |
87.05 |
0.00 |
87.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070203 |
机关服务 |
249.58 |
0.00 |
249.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
608.84 |
0.00 |
608.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070206 |
历史名城与古迹 |
670.06 |
0.00 |
670.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
1,357.95 |
0.00 |
1,357.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
271.71 |
209.00 |
62.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070402 |
一般行政管理事务 |
62.71 |
0.00 |
62.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
209.00 |
209.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
806.51 |
503.94 |
302.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
806.51 |
503.94 |
302.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
341.75 |
341.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
325.76 |
325.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.37 |
12.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.34 |
10.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
303.05 |
303.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开04表 |
|||||||
|
部门： 单位：万元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,176.84 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
18.00 |
18.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、文化体育与传媒支出 |
16 |
8,321.95 |
8,321.95 |
|
|
|
3 |
0.00 |
三、社会保障和就业支出 |
17 |
341.75 |
341.75 |
|
|
|
4 |
0.00 |
四、城乡社区支出 |
18 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
5 |
0.00 |
|
19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
0.00 |
|
20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
0.00 |
|
21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
0.00 |
|
22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
8,176.84 |
本年支出合计 |
23 |
8,684.70 |
8,684.70 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
3,710.20 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
3,202.33 |
3,202.33 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
3,710.20 |
|
25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
0.00 |
|
27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
总计 |
14 |
11,887.04 |
总计 |
28 |
11,887.04 |
11,887.04 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
公开05表 |
||||
|
部门： 单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
8,684.70 |
4,440.38 |
4,224.32 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
2011006 |
军队转业干部安置 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
8,321.95 |
4,077.64 |
4,244.32 |
|
20701 |
文化 |
4,209.94 |
2,927.68 |
1,282.26 |
|
2070101 |
行政运行 |
400.49 |
400.49 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
380.03 |
191.28 |
188.75 |
|
2070104 |
图书馆 |
884.48 |
365.85 |
518.63 |
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
42.64 |
42.64 |
0.00 |
|
2070107 |
艺术表演团体 |
496.18 |
496.18 |
0.00 |
|
2070108 |
文化活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
368.59 |
368.59 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
141.17 |
84.00 |
57.17 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
1,496.36 |
978.65 |
517.71 |
|
20702 |
文物 |
3,210.92 |
437.02 |
2,773.90 |
|
2070201 |
行政运行 |
437.02 |
437.02 |
0.00 |
|
2070202 |
一般行政管理事务 |
87.05 |
0.00 |
87.05 |
|
2070204 |
文物保护 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
608.84 |
0.00 |
608.84 |
|
2070206 |
历史名城与古迹 |
670.06 |
0.00 |
6.71 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
1,357.95 |
0.00 |
1,357.95 |
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
271.71 |
209.00 |
62.71 |
|
2070402 |
一般行政管理事务 |
62.71 |
0.00 |
62.71 |
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
209.00 |
209.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
629.38 |
503.94 |
125.44 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
629.38 |
503.94 |
125.44 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
341.75 |
341.75 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
325.76 |
325.76 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.37 |
12.37 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.34 |
10.34 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
303.05 |
303.05 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
部门： 单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,515.40 |
302 |
商品和服务支出 |
1,575.29 |
310 |
其他资本性支出 |
49.15 |
|
30101 |
基本工资 |
1,116.26 |
30201 |
办公费 |
46.82 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
219.81 |
30202 |
印刷费 |
41.79 |
31002 |
办公设备购置 |
14.69 |
|
30103 |
奖金 |
32.55 |
30203 |
咨询费 |
6.00 |
31003 |
专用设备购置 |
23.88 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
116.69 |
30204 |
手续费 |
1.31 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
45.58 |
30205 |
水费 |
19.53 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
379.07 |
30206 |
电费 |
92.38 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
6.38 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
419.59 |
30207 |
邮电费 |
8.66 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
66.20 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
119.65 |
30209 |
物业管理费 |
72.49 |
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
300.55 |
30211 |
差旅费 |
30.51 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
23.17 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
2.85 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
74.32 |
30213 |
维修(护)费 |
246.39 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
2.67 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
35.24 |
30215 |
会议费 |
7.39 |
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
31.07 |
30216 |
培训费 |
6.27 |
31099 |
其他资本性支出 |
4.19 |
|
30306 |
救济费 |
2.28 |
30217 |
公务接待费 |
9.37 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
46.55 |
30218 |
专用材料费 |
75.40 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
41.79 |
30225 |
专用燃料费 |
33.20 |
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
57.24 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
32.38 |
30227 |
委托业务费 |
464.50 |
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
70.84 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
2.11 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.77 |
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
71.04 |
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
13.73 |
30240 |
税金及附加费用 |
14.31 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
183.44 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,815.95 |
公用经费合计 |
4,440.39 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门： 单位：万元 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
46.92 |
2.85 |
16.52 |
0.00 |
16.52 |
27.56 |
46.01 |
2.85 |
16.47 |
0.00 |
16.47 |
26.70 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
公开08表 |
|||||||
|
部门： 单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||