目录
第一部分 岳阳市地方海事局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳市地方海事局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市地方海事局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、关于2017年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、“三公”经费
四、机关运行经费
第一部分 岳阳市地方海事局单位概况
一、部门职责
岳阳市地方海事局主要承担五项职责：一是负责辖区2300平方公里水域、107处乡镇渡口的水上交通安全监管，防止船舶污染水域，对船舶安全生产条件和水运企业安全管理体系实施监督管理，维护和改善水上交通通航秩序和通航环境；二是负责市辖湘江、洞庭湖、长江471公里港口岸线规划、建设管理，以及已建成的200余座港口码头（包括14处危险品码头）的运营监管；三是负责除长江、湘江干线外的982公里地方航道规划、建设、维护管理；四是负责全市127.7万总吨、1200余艘在籍客货运输船舶登记检验和营运管理，以及2700余名船员培训考核发证管理；五是承办岳阳市委、市政府交办的其他工作。总之，我局一是摊子大、职能多。我局行政执法职能居全市各行政事业单位前列，下属海事（港航）单位或业务指导部门遍及各县（市）、区，是名副其实的“点多、面广、线长”。二是任务重、人员少。我局辖区船舶流量是全省平均水平的4倍以上，各项主要业务工作量占全省水路系统的50%以上，但目前我局在编人员仅154人，不到全省系统总人数的10%。三是水路交通行政执法成本高。这是水上行政执法的特殊性。
二、机构设置
岳阳市地方海事局一门三牌（加挂岳阳市港口航务管理局、岳阳市船舶检验局牌子），是负责全市水路交通管理的市政府工作部门,内设13个科室（未含刚撤销的纪检监察室）、12个垂直管理下属单位。
第二部分 岳阳市地方海事局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表
公开部门：岳阳市地方海事局 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3815.17 |
四、公共安全支出 |
14 |
194.22 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
八、社会保障与就业支出 |
15 |
209.25 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
十二、农林水支出 |
16 |
120.00 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
十四、交通运输支出 |
17 |
3561.31 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
||
|
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
19 |
||
|
7 |
…… |
20 |
|||
|
8 |
21 |
||||
|
本年收入合计 |
9 |
3815.17 |
本年支出合计 |
22 |
4084.78 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
||
|
年初结转和结余 |
11 |
604.93 |
年末结转和结余 |
24 |
335.32 |
|
12 |
25 |
||||
|
总计 |
13 |
4420.10 |
总计 |
26 |
4420.10 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表
公开02表
部门：岳阳市地方海事局 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
3815.17 |
3815.17 |
|||||||
|
2040212 |
道路交通管理 |
194.22 |
194.22 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.86 |
180.86 |
||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
28.39 |
28.39 |
||||||
|
2130332 |
砂石资源支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||
|
2140131 |
海事管理 |
1105.37 |
1105.37 |
||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1143.70 |
1143.70 |
||||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
1062.63 |
1062.63 |
||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
公开03表
部门：岳阳市地方海事局 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
4084.78 |
4084.78 |
||||||
|
2040212 |
道路交通管理 |
194.22 |
194.22 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.86 |
180.86 |
|||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
28.39 |
28.39 |
|||||
|
2130332 |
砂石资源支出 |
120.00 |
120.00 |
|||||
|
2140131 |
海事管理 |
1155.10 |
1155.10 |
|||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1343.58 |
1343.58 |
|||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
1062.63 |
1062.63 |
|||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：岳阳市地方海事局 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3815.17 |
四、公共安全支出 |
15 |
194.22 |
194.22 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
八、社会保障与就业支出 |
16 |
209.25 |
209.25 |
||
|
3 |
十二、农林水支出 |
17 |
120.00 |
120.00 |
|||
|
4 |
十四、交通运输支出 |
18 |
3561.31 |
3561.31 |
|||
|
5 |
19 |
||||||
|
6 |
20 |
||||||
|
7 |
21 |
||||||
|
8 |
22 |
||||||
|
本年收入合计 |
9 |
3815.17 |
本年支出合计 |
23 |
4084.78 |
4084.78 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
335.32 |
335.32 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
604.93 |
25 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
|||||
|
13 |
27 |
||||||
|
总计 |
14 |
4420.10 |
总计 |
28 |
4420.10 |
4420.10 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：岳阳市地方海事局 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
4084.78 |
4084.78 |
|||
|
2040212 |
道路交通管理 |
194.22 |
194.22 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.86 |
180.86 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
28.39 |
28.39 |
||
|
2130332 |
砂石资源支出 |
120.00 |
120.00 |
||
|
2140131 |
海事管理 |
1155.10 |
1155.10 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1343.58 |
1343.58 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
1062.63 |
1062.63 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：岳阳市地方海事局 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2106.25 |
302 |
商品和服务支出 |
1516.08 |
310 |
其他资本性支出 |
312.81 |
|
|
30101 |
基本工资 |
907.26 |
30201 |
办公费 |
168.87 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
175.32 |
30202 |
印刷费 |
81.62 |
31002 |
办公设备购置 |
312.81 |
|
|
30103 |
奖金 |
357.87 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
111.06 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30205 |
水费 |
3.00 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30206 |
电费 |
39.26 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
180.86 |
30207 |
邮电费 |
95.23 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
373.88 |
30209 |
物业管理费 |
34.00 |
31010 |
安置补助 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
102.65 |
30211 |
差旅费 |
169.93 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
5.68 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30302 |
退休费 |
71.07 |
30213 |
维修(护)费 |
65.96 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
28.39 |
30215 |
会议费 |
13.12 |
31020 |
产权参股 |
||
|
30305 |
生活补助 |
30216 |
培训费 |
48.21 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
114.87 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
47.00 |
||
|
30307 |
医疗费 |
3.19 |
30218 |
专用材料费 |
30401 |
企业政策性补贴 |
47.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
30402 |
事业单位补贴 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
30225 |
专用燃料费 |
245.85 |
30403 |
财政贴息 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
||||
|
30311 |
住房公积金 |
30227 |
委托业务费 |
307 |
债务利息支出 |
||||
|
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
34.62 |
30701 |
国内债务付息 |
|||
|
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
30707 |
国外债务付息 |
||||
|
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
34.14 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
39906 |
赠与 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
361.72 |
|||||||
|
人员经费合计 |
2208.89 |
公用经费合计 |
1875.89 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：岳阳市地方海事局 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
379 |
15 |
69 |
0 |
69 |
295 |
154.69 |
5.68 |
34.14 |
0 |
34.14 |
114.87 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：岳阳市地方海事局 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 岳阳市地方海事局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年，我局总收入为4420.1万元，比2016年减少626.7万元，减少12.4%，总支出为4084.78万元，比2016年减少357.12万元，减少8%。收入减少原因是2017年4月底，为了减轻港航企业负担，根据上级文件要求，我局取消了所有涉企行政事业性收费，上缴财政的非税收入明显减少，财政拨款明显减少。支出减少原因主要是我局较好的贯彻落实了中央、省、市委市政府指示精神，厉行节约，压缩一般性支出，严格“三公”经费支出的审核把关和规范了“三公”经费支出程序。
二、收入决算情况说明
2017年我局本年收入3815.17万元中各项目构成及占比情况：海事管理拨款1105.37万元，占本年收入的29%，其他公路水路运输支出拨款1143.7万元，占本年收入的30%，其他交通运输支出拨款1062.63万元，占本年收入的27.9%，道路交通管理拨款194.22万元，占本年收入的5.1%，机关事业单位基本养老保险缴费支出拨款180.86万元，占本年收入的4.7%，其他优抚支出拨款28.39万元，占本年收入的0.7%，砂石资源支出拨款100万元，占本年收入的2.6%。
三、支出决算情况说明
2017年我局本年支出4084.78万元中各项目构成及占比情况:海事管理支出1155.1万元，占本年支出的28.3%，其他公路水路运输支出1343.58万元，占本年支出的32.9%，其他交通运输支出1062.63万元，占本年支出的26%，道路交通管理支出194.22万元，占本年支出的4.7%，机关事业单位基本养老保险缴费支出180.86万元，占本年支出的4.4%，其他优抚支出28.39万元，占本年支出的0.7%，砂石资源支出120万元，占本年支出的2.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入为4420.1万元，比2016年减少626.7万元，减少12.4%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款支出为4084.78万元，比2016年减少357.12万元，减少8%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。收入减少原因是2017年4月底，为了减轻港航企业负担，根据上级文件要求，我局取消了所有涉企行政事业性收费，上缴财政的非税收入明显减少，财政拨款相应减少。支出减少原因主要是我局较好的贯彻落实了中央、省、市委市政府指示精神，厉行节约，压缩一般性支出，严格“三公”经费支出的审核把关和规范了“三公”经费支出程序。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年我局财政拨款支出为4084.78万元，占本年支出的比重为100%，即我局所有支出来源均为财政拨款，比2016年决算数减少357.12万元，减少8%，支出减少原因主要是我局较好的贯彻落实了中央、省、市委市政府指示精神，厉行节约，压缩一般性支出，严格“三公”经费支出的审核把关和规范了“三公”经费支出程序。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年我局财政拨款支出按功能科目分类，海事管理支出1155.1万元，占本年支出的28.3%，其他公路水路运输支出1343.58万元，占本年支出的32.9%，其他交通运输支出1062.63万元，占本年支出的26%，道路交通管理支出194.22万元，占本年支出的4.7%，机关事业单位基本养老保险缴费支出180.86万元，占本年支出的4.4%，其他优抚支出28.39万元，占本年支出的0.7%，砂石资源支出120万元，占本年支出的2.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年本年支出决算数4084.78万元，比年初预算数1264.02万元增加2820.76万元，其中基本支出决算数为4084.78万元，比年初预算数增加2820.76万元，差额是政策性原因调整人员经费预算和取消涉企行政事业性收费后为了确保正常运转而年中追加的预算以及年初结转安排的支出。
具体到项级科目的情况说明：
1、公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）支出决算194.22万元，年初没有安排预算，是年中追加预算安排年终一个月工资奖和预拨市级综合绩效考核奖。
2、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算180.86万元，年初安排预算158.64万元，年中追加预算22.22万元安排基本养老保险支出缺口部分。
3、社会保障与就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）决算28.39万元，年初没有安排预算，是年中追加2名死亡干部一次性抚恤金预算。
4、农林水支出（类）水利（款）砂石资源费支出（项）决算120万元，年初安排预算100万元，年初结转安排支出20万元，用于水上交通安全联合执法费用支出。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）支出决算1155.1万元，年初安排预算1105.37万元，其余为年初结转安排支出。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）决算1343.58万元，年初没有安排预算，是年中追加政策性人员经费、海事工作经费以及年初结转安排的支出。
7、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）决算1062.63万元，年初没有安排预算，是年中拨付我局2015年、2016年海事激励机制经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出4084.78万元，占本年财政拨款支出100%。基本支出中人员经费2208.89万元，占基本支出的54.1%，日常公用经费1875.89万元，占基本支出的45.9%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费支出决算数为154.69万元，比预算数379万元减少224.31万元，下降59.2%，比上年决算数209.9万元减少55.21万元，下降26.3%，其中：因公出国（境）费5.68万元，比上年5.8万元下降2%，公务用车购置及运行维护费34.14万元（公务用车购置费为0），比上年71.2万元减少37.06万元，下降52.1%，公务接待费114.87万元，比上年132.9万元减少18.03万元，下降13.6%。减少原因主要是我局较好的贯彻落实了中央、省、市委市政府指示精神，厉行节约，压缩一般性支出，严格“三公”经费支出的审核把关和规范了“三公”经费支出程序。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年，我局派人参加出国团组一个，出国人数1人。没有购置公务用车，公务用车运行维护费34.14万元，公务用车保有量4辆。累计公务接待1662批次，15954人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年我局没有政府性基金预算收入和支出。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
2017年，根据省、市财政部门统一部署，我局开展了预算绩效管理工作，对部门（单位）整体支出进行了绩效运行跟踪监控和绩效自评，绩效评价自评报告已在我局政务网公开。绩效评价结果显示，我局2017年度各项绩效目标完成很好，已经超额完成各项任务。我局认真学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实省委省政府、市委市政府决策部署，全市港航经济持续向好，“港口建设大会战”攻坚成效显著，各类水上交通事故同比下降42%，全市长江岸线码头管理秩序明显好转，洞庭湖生态环境持续改善，长江干线非法码头专项整治工作成为全省先进典型，通过“放管服”改革，港航行业管理服务质量得到提升，机关党建和海事干部队伍建设面貌一新，风清气正，作风优良。2017年，本部门一般公共预算财政拨款收入为4420.1万元，同比减少626.7万元，下降12.4%，一般公共预算财政拨款支出为4084.78万元，同比减少357.12万元，下降8%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出1875.89万元，比2016年减少716.91万元，降低27.6%。主要原因是：减少原因主要是我局较好的贯彻落实了中央、省、市委市政府指示精神，厉行节约，压缩一般性支出，严格“三公”经费支出的审核把关和规范了“三公”经费支出程序。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额601.95万元，其中：政府采购货物支出406.95万元、政府采购服务支出195万元。授予中小企业合同金额472.81万元，其中：授予小微企业合同金额129.14万元，占政府采购支出金额的21.4%。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆、应急车辆2辆、其他用车1辆，其他用车是生产性用车；单位价值50万元以上通用设备有12艘公务船，单价100万元以上专用设备1套。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出和公用经费支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成行政工作任务和海事事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。
四、机关运行经费：指机关为了保证正常运转而发生的公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、办公设备购置费、海事业务用房水电费、海事业务用房物业管理费、视频监控网络信息费、专用燃料费、公务用车运行维护费及其他费用。