湖南民族职业学院2017年度部门决算公开目录
第一部分 湖南民族职业学院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 湖南民族职业学院2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湖南民族职业学院2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
湖南民族职业学院2017年度部门决算公开
第一部分 湖南民族职业学院概况
一、主要职能
湖南民族职业学院是岳阳市人民政府主办的全日制普通高等职业院校，业务主管部门为湖南省教育厅和岳阳市人民政府。
湖南民族职业学院以人才培养为根本任务，以教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新为主要职能，遵循“校企校校联合，学工学教结合”的人才培养模式，培养具有良好的职业精神、专业技能和创新意识的高素质技能型人才。
学院本部设有初等教育学院、学前教育学院、艺术与设计学院、现代服务与管理学院、工程技术系、通信系、公共教学部、成人教育学院、社会培训学院等9个教学系部；图书馆、实训中心、信息化建设与管理中心等3个教辅机构；办公室、组织人事处、教务处、科研处、学生处、财务处等22个处室。
二、部门决算单位构成
学院下设湖南民族职业学院附属小学和湖南民族职业学院附属幼儿园两个独立核算单位。附属小学的主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。附属幼儿园的主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务。
第二部分 湖南民族职业学院2017年度部门决算表
2017年，我院认真贯彻落实2017年岳阳市部门预算编制要求，严格执行预算。现将我院2017年部门决算表格公开附后：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湖南民族职业学院部门决算情况说明
一、关于湖南民族职业学院2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计23,444.11万元，比2016年度收入16,942.95万元，增加6,501.16万元，增加38.37%，为生均拨款增加所致。
本年支出总计23,443.92万元，比2016年度支出16,946.73万元，增加6,497.19万元，增加38.34%。
2017年年初结转和结余14.74万元，2017年年末结转和结余14.93万元。
详见《2017年度市直部门收入支出决算总表》。
二、关于湖南民族职业学院2017年度收入决算情况说明
2017年度收入总计23,444.11万元，其中：公共财政拨款16,329.53万元，占总收入69.65%；事业收入7,058.55万元，占总收入30.11%；其他收入56.03万元，占总收入0.24%。
详见《2017年度市直部门收入决算表》。
三、关于湖南民族职业学院2017年度支出决算情况说明
2017年度支出总计23,443.92万元，其中：基本支出12,503.55万元，占总支出53.33%；项目支出10,940.37万元，占总支出46.67%。
详见《2017年度市直部门支出决算表》。
四、关于湖南民族职业学院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计16,329.53万元，比2016年度收入9,154.42万元，增加7,175.11万元，增加78.38%，主要为生均拨款增加所致。
本年支出总计16,329.35万元，比2016年度支出9,158.23万元，增加7,171.12万元，增加78.3%。
2017年年初结转和结余14.74万元，2017年年末结转和结余14.93万元。
详见《2017年度市直部门财政拨款收入支出决算总表》。
五、关于湖南民族职业学院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出16,329.35万元，比2016年度财政拨款支出9,158.23万元，增加7171.12万元，增加78.3%，因为生均拨款增加导致学院经费支出增加所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款支出总计16,329.35万元，其中：基本支出5,388.98万元，占总支出33%；项目支出10,940.37万元，占总支出67%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出总计16,329.35万元，与年初预算数一致。
详见《2017年度市直部门一般公共预算财政拨款支出决算表》。
六、关于湖南民族职业学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5,388.98万元，其中：工资福利支出3,873.64万元，占总支出71.88%；商品和服务支出700.91万元，占总支出13.01%；对个人和家庭的补助支出795.92万元，占比14.77%；其他资本性支出18.51万元，占比0.34%。
详见《2017年度市直部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。
七、关于湖南民族职业学院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年“三公”经费支出合计80.19万元，比2017年年初预算数129.5万元减少49.31万元，降低幅度38.08%。其中：因公出国（境）费5.06万元，比预算数33万元减少27.94万元，为学院本部年初安排出国学术交流经费因各种原因未成行所致；公务用车运行维护费支出33.78万元，比2017年年初预算数52万元减少18.22万元，降低35.04%，是由于控制公务用车的使用范围；公务接待费支出41.35万元，比2017年年初预算数44.5万元减少3.15万元，降低7.08%，是由于控制公务接待标准。
2017年“三公”经费支出合计80.19万元，比2016年年终决算数80.89万元减少0.7万元，降低幅度0.87%。其中：因公出国（境）费5.06万元，比2016年年决算数2.73万元增加2.33万元，为学院附属小学因参加市教体局组织的出国考察、交流而增加的费用；公务用车运行维护费支出33.78万元，比2016年决算数34.7万元减少0.92万元，降低2.65%，是由于控制公务用车的使用范围；公务接待费支出41.35万元，比2016年决算数43.46万元减少2.11万元，主要为学院附属小学接待任务略有减少所致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年“三公”经费支出合计80.19万元。其中：因公出国（境）费5.06万元，为学院附属小学校长参加市教体局组织的出国考察费和2016年附属小学教师出国费用2017年报账，共2人；公务用车2017年无购置数，年度保有量4辆，公务用车运行维护费支出33.78万元；公务接待费支出41.35万元，公务接待共984批7511人次。
详见《2017年度市直部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。
八、关于湖南民族职业学院2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年学院未发生政府性基金预算收入支出决算情况。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，未发生机关运行经费支出情况。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年度编制政府采购预算金额2,185.10万元，实际政府采购支出总额2,185.10万元，完成率100%。其中：政府采购货物支出710.10万元，政府采购工程支出1,475.00万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车2辆，其他用车1辆为学校教职工上下班车，另1辆为食堂生活用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况的说明。
2017年，根据学院年初工作规划和重点工作，围绕上级部门的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2017年度部门整体支出绩效情况如下：
1.本年预算配置控制较好，“三公经费”支出总额比预算数减少49.31万元，比2016年降低0.87%。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出占总支出33%，项目支出占总支出67%。学院2017年较好地完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。
3.预算管理方面，湖南民族职业学院制定了切实有效的财务、“三公经费”、资产采购、工程维修等内部管理制度，执行情况较好。
4.全面贯彻执行党和国家的教育方针和政策法规,强力推进内涵建设，争创“卓越校”和“双一流”，开启民院发展 “新征程”。实施专业动态调整，优化专业布局，构建了与区域产（行）业契合度高、与学校品牌建设相适应的学前教育、小学教育、教育文化创意、教育管理与服务、教育技术等5个专业群，并对前3个专业群进行重点建设。
5.坚持突出教学中心地位，教学制度体系建设不断完善，课程建设水平不断提高，教学质量明显提升。我校派出8支队伍参加2017年省级技能竞赛，共获得13个奖项，其中一等奖3项，二等奖5项，三等奖5项。艺术系服装设计专业学生参加全国职业技能竞赛，获得全国二等奖。我校师范类学生参加首次教师资格证国考，笔试通过率达75%（是岳阳市平均通过率的2倍）。我校2017届毕业生参加“专升本”考试共录取88人，其中小学教育专业录取45人，在省内四所开办小学教育专业的高职高专院校专升本共录取的97人中占了一半。
6.抓好技能竞赛，做实基地建设，校企合作走向规范。我校承办了2017年湖南省职业院校技能竞赛学前教育专业技能赛项，并包揽了大赛全部3个一等奖。我校学生参加岳阳市第六届大中专院校创新创业就业系列大赛，获2个一等奖、1个二等奖、3个三等奖。学校成功承办了岳阳市第三届创新发展大会，市直相关单位和120多家企业相聚我校共商岳阳校企合作大业，我校就校企合作和就创业工作先进典型作了经验介绍。
7.新生录取率和毕业生就业创业率双率齐升，招生和就创业工作迈上“新台阶”。我校2017年共招收新生3638人，并且停招五年制高职生，生源质量和结构都有显著提升。2017年，学校毕业生为3047人，其中灵活就业2350人，继续深造88人，国家、地方项目就业424人，自主或参与创业117人，总就业率达97.77%，就业率稳居全省高职院校前列。2017年，我校学生参加全国第三届互联网＋大学生创新创业大赛，申报参赛项目2685个，位居全省第一，并获2个省级三等奖和优秀组织奖；参加湖南省第八届黄炎培创业大赛获三等奖；参加岳阳市团市委举办的“创青春”创新创业大赛，获得1个一等奖和1个三等奖；参加岳阳市第六届大中专院校创新创业就业系列大赛，获2个一等奖、1个二等奖、3个三等奖。
8.优化债务结构，降低资金成本。2017年学院新增银行借款1885万元，用于置换社会融资和支付债务利息，在保障了学院正常运转和校园建设所需资金情况下，降低了债务规模，减少了利息支出。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
