岳阳市残联2017年度部门决算公开说明
目录
第一部分 岳阳市残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳市残疾人联合会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分岳阳市残联2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分岳阳市残疾人联合会概况
一、部门职责
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社团组织。
7、开展残疾人事业的交流与合作。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
岳阳市残疾人联合会为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我会内设科室4个，所属事业单位2个。 内设科室为办公室、康复科、教就科、维权科；所属事业单位为市残疾人劳动就业服务中心和市残疾人康复管理服务中心。部门本级及所属机构已全部纳入2017年部门决算编制范围。
第二部分 岳阳市残疾人联合会2017年度部门决算表
表格附后：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市残疾人联合会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2017年收入总计3001.38万元，比上年增加7.4%；2017年支出总计2287.69万元，比上年增加38.3%。增长原因只要是残疾人就业、扶贫、康复等项目任务及经费增加。
二、收入决算情况说明
2017年决算收入3001.38万元，全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
2017年本年支出2287.69万元中，财政拨款支出2287.69万元，占本年支出的100%。纳入专户管理的非税收入拨款支出0万元，占本年支出的0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款总收入3001.38万元，增涨了7.4%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出2287.69万元，比上年增加38.3%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是残疾人就业、扶贫、康复等项目任务及经费增加，收入及支出相应增加造成的。
五、一般公共预算财政拨款支出决算说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2287.69万元，占本年支出的100%，比上年增加38.3%。财政拨款支出增长原因主要是残疾人就业、扶贫、康复等项目任务及经费增加，收入及支出相应增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出2287.69万元，占本年财政拨款支出100%，其中：基本支出422.81万元，系保障我会在编人员工资福利、商品服务、对家庭和个人的补助等各项支出。包括用于办公、公务接待、公务用车运行维护、职工差旅费、工会活动经费等日常公用经费；项目支出1864.88万元，包括残疾人就业、扶贫、康复、文化体育等项目。基本支出占一般公共预算财政拨款支出的18.5%。项目支出占一般公共预算财政拨款81.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出2287.69万元，其中社会保障就业支出2287.69万元。年初预算数为220.67万元，主要是因为年初预算只包括人员经费和公用经费，并未包括项目预算经费。
具体到项级科目的情况：
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出决算422.81万元，年初预算安排220.67万元，完成预算191.6%。增加部分主要是年中追加的市直机关事业单位综治奖、绩效奖金、等人员经费。
（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出决算1296.67万元，为残疾人提供康复训练、假肢矫形、辅具适配等康复服务安排的开支。
（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出决算338.63万元，为残疾人就业、助学和社会保障等方面提供帮扶的安排的开支。
（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出决算62.94万元，为残疾人体育事业安排的开支。
（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出决算166.64万元，为助残宣传、残疾人临时救济和法律援助、残疾人家庭无障碍改造等方面安排的开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出422.81万元，占本年财政拨款支出2287.69万元的18.48%。基本支出中人员经费362.37万元，占基本支出422.81万元的85.71%，日常公用经费60.44万元，占基本支出的14.29%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年三公经费支出3.74万元，比上年3.53万元增加5.95%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，比上年0.56万元减少1.07%。其中公务用车运行维护费支出0.5万元，比上年0.56万元减少1.07%，公务接待费支出3.24万元，比上年3.09万元增加4.85%。三公经费支出增加的原因主要是召开第六次残疾人代表大会，县区业务联系、对接增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年我会参加出国(境)团组0个，公务接待52批次，370人次。公务用车运行维护费支出0.5万元，2017年无公务用车购置费支出，年末车辆保有量1台，为残疾人辅助器具特种用车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳市残疾人联合会无政府性基金预算收入和支出。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
按照《岳阳市财政局关于开展2017年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳财绩〔2018〕3号）文件要求，我会对部门整体支出绩效开展了自评，并在财政门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我会2017年度绩效目标完成较好。2017年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大常委会的监督支持下，全市残联系统认真学习贯彻党的十九大全会精神，成功召开市残联第六次代表大会，全面加快残疾人社会保障和服务体系建设，康复、教育、就业、社会保障、文化体育、法律维权等工作取得新的进展，全市残疾人事业迈上了新台阶 ；市财政在残保金以外，另外安排一般财政预算近400万元用于残疾人康复等工作。各级领导和部门高度重视、关心残疾人工作，使得我们做好残疾人工作信心更满、力量更足。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出54.43万元，比上年减少4.72万元，下降率为8.0%。主要是因为我会一直以坚持厉行节约，一些公用支出费用相对减少。
（二）政府采购执行情况
2017年政府采购支出合计187.9万元，其中：政府采购服务支出187.9万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、残疾人辅助器具特种用车1辆。无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
