岳阳市荆剑地区人民检察院2017年度部门决算

目录

第一部分岳阳市荆剑地区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 岳阳市荆剑地区人民检察院2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳市荆剑地区人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  岳阳市荆剑地区人民检察院概况

一、部门职责

岳阳市荆剑地区人民检察院是岳阳市人民检察院的派出检察院，（因主要履职的岳阳监狱位于濒江临湖的荆江门大堤而得名，取“扼荆江门正义之剑”之意)，2010年正式挂牌成立，为副处级行政机构，与市院监所检察科实行“院科合一”模式。主要在岳阳监狱和市一看、二看守所履行检察职能。同时，以市院监所科的名义开展工作。

二、机构设置

岳阳市荆剑地区人民检察院设有4个副科级内设机构和5个副科级派驻检察室。即办公室、政治部、刑事检察科、职务犯罪侦查局和驻岳阳监狱检察室、驻市看守所检察室、驻监外执行检察科和看守所检察科、驻女子看守所检察室。

第二部分  岳阳市荆剑地区人民检察院2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市荆剑地区人民检察院                             单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	451.76	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	508.94
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、社会保障和就业支出	20	26.15
	8			21
本年收入合计	9	451.76	本年支出合计	22	535.09
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	205.70	年末结转和结余	24	122.37
	12			25
总计	13	657.46	总计	26	657.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：岳阳市荆剑地区人民检察院   　                        　                        　                        　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		451.76	451.76
2040401	行政运行	201.62	201.62
2040402	一般行政事务管理	174.43	174.43
2040407	执行监督	49.56	49.56
2080505	机关事业单位养老保险	26.15	26.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：岳阳市荆剑地区人民检察院          　                                              　 　　                   单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		535.09	418.18	116.91
2040401	行政运行	269.27	269.27
2040402	一般行政事务管理	122.76	122.76
2040407	执行监督	42.43		42.43
20404499	其他检察支出	74.48		74.48
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	26.15	26.15

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：岳阳市荆剑地区人民检察院                  　                                       　                       　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	451.76	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18	508.94	508.94
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21	26.15	26.15
	8			22
本年收入合计	9	451.76	本年支出合计	23	535.09	535.09
年初财政拨款结转和结余	10	205.70	年末财政拨款结转和结余	24	122.37	122.37
一般公共预算财政拨款	11	205.70		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	657.46	总计	28	657.46	657.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：岳阳市荆剑地区人民检察院                                                          单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		535.09	418.18	116.91
2040401	行政运行	269.27	269.27
2040402	一般行政事务管理	122.76	122.76
2040407	执行监督	42.43		42.43
20404499	其他检察支出	74.48		74.48
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	26.15	26.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：岳阳市荆剑地区人民检察院                                                               单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	315.23	302	商品和服务支出	90.09	310	其他资本性支出
30101	基本工资	66.75	30201	办公费	12.32	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	71.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	89.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.34	30207	邮电费	0.19	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	47.33	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	12.85	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	0.08	31020	产权参股
30305	生活补助	0.34	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	4.39	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	9.35	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	1.95	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	36.63	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费	1.48	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	9.09	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	2.60	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	15.24	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.21	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.07
人员经费合计			公用经费合计

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：岳阳市荆剑地区人民检察院   　                 　                 　                 　                 　                 单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25		20		20	5	22.63		18.24		18.24	4.39

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：岳阳市荆剑地区人民检察院              　                                         　                  　　                         单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  岳阳市荆剑地区人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度总收入为657.46元,总支出为535.09万元。2016年度总收入为559.56万元,总支出为353.87万元。2016年度总收入与上年同期相比增加了97.9万元，同比增长27%。2017年度总支出与上年同期相比增加了181.22万元，同比增加51%。支出增长是因为津补贴调整及司法体制改革工资调整，2017年第十三个月工资、各类奖项的发放（原来的是放在下一年的经费中支出）。收入增长主要体现在财政追加司法体制改革工资调整及津补贴调整等方面。

二、收入决算情况说明

2017年度总收入为657.46万元，其中：财政拨款收入451.76万元，占总收入的69%。

三、支出决算情况说明

2017年度总支出为535.09万元，其中：基本支出418.17万元，占总支出的78%，项目支出116.916万元，占总支出的22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入为451.76万元，较去年增长64.36万元，同比增长16.6%，收入增长主要原因为财政追加司法体制改革工资调整及津补贴调整等方面。2017年度财政拨款总支出535.09万元，较去年增加181.23万元，同比增长51%，支出增长是因为津补贴调整及司法体制改革工资调整，2017年第十三个月工资、各类奖项的发放（原来的是放在下一年的经费中支出）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出总合计535.09万元，占本年支出的比重为81.38%，与2016年相比，财政拨款支出增加239.55万元，上涨81.05%，支出增长是因为津补贴调整及司法体制改革工资调整，2017年第十三个月工资、各类奖项的发放（原来的是放在下一年的经费中支出）。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

行政运行支出合计269.27万元，占一般公共预算财政拨款支出50.32%；一般行政事务管理支出122.76万元，占一般公共预算财政拨款支出22.94%%；执行监督支出合计42.43万元，占一般公共预算财政拨款支出7.9%；其他检察支出合计74.48万元，占一般公共预算财政拨款支出13.95%；机关事业单位基本养老保险缴费支出合计26.15万元,占一般公共预算财政拨款支出4.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为237.26万元，支出决算为535.09万元，完成年初预算的225.52%。决算数大于预算数的主要原因是：津补贴调整及司法体制改革工资调整，2017年第十三个月工资、各类奖项的发放（原来的是放在下一年的经费中支出）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出418.18万元，其中：工资福利支出315.24万元，占比75.38%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、其他工资福利支出；商品和服务支出90.09万元，占比21.54%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出12.85万元，占比3.08%。主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费预算数为25万元，决算数为22.63万元。公务用车运行维护费预算数为20万元，公务用车运行维护费决算数为18.24万元，执法执勤用车保有量3辆,公务接待费预算数为5万元，公务接待费决算数为4.39万元，公务接待60批次550人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少2.68万元，岳阳市荆剑地区人民检察院按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年岳阳市荆剑地区人民检察院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出392.03万元，比2016 年增加154.68 万元，增长65%。主要原因是：我院办案支出及司法体制改革经费增加。

（二）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆3 辆，其中，一般执法执勤用车3 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共服务（类）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。行政运行（项）：是指为保障市委政法委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。