目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 单位2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 单位2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
依法履行对强制隔离戒毒、戒毒康复的管理教育及对社区戒毒、康复工作提供指导和支持职责。
二、机构设置
内设机构：办公室、政工科、行政生产科、强制隔离戒毒管理科、教育矫治科、社区戒毒（康复）指导科、生活医疗科、纪检监察室、4个常规矫治大队、康复教育大队、医疗戒护大队、警戒护卫大队、回归适应大队。
第二部分 2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年共拨入3831万元，较上年增加1586万元（其中1000万为中央补助迁所经费），增幅70%，2017年共支出2931万元，较上年增加730万元，增幅33%，收入支出增加主要因所部迁建前期准备工作、矫治大院监控全覆盖工程以及干警工资、警衔、执勤岗位津贴调整。
二、2017年度收入决算情况说明
1.财政拨款收入3570万元，较上年增加1586万元，增幅80%，占总收入的93%；
2.其他收入261万元，为上年结余，占总收入的7%
三、2017年度支出决算情况说明
2017年共支出2931万元，其中基本支出1455万元，占总支出的49%（人员经费1307万元，公用经费148万元），主要是用于保障强戒场所正常运转和完成日常工作任务所需的最基本的支出，包括用于人员工资、津补贴及日常公用经费。
项目支出1476万元，占总支出的51%。主要是用于强戒人员生活费、医疗康复费、教育经费和强戒所政经费以及强戒业务费。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入3570万元，较上年增加1586万元，增幅80%，占总收入的93%；财政拨款支出,2726，较上年增加565万元，增幅26%，增加原因：1、所部迁建前期大量准备工作；2、17年机关事业单位工资标准、执勤岗位津贴调整；3、矫治大院监控全覆盖工程；4、增加对强戒人员的教育、生活、治疗、康复费支出以及强戒人员住房及附属用房进行维修改造。
五、 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款支出2726，较上年增加565万元，增幅26%，占总支出的93%，增加原因：1、所部迁建前期大量准备工作；2、2017年机关事业单位工资标准、执勤岗位津贴调整；3、矫治大院监控全覆盖工程；4、增加对强戒人员的教育、生活、治疗、康复费支出以及强戒人员住房及附属用房进行维修改造。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
基本支出1455万元，占总支出的53%（人员经费1307万元，公用经费148万元），主要是用于保障强戒场所正常运转和完成日常工作任务所需的最基本的支出，包括用于人员工资、津补贴及日常公用经费。；项目支出1271万元，占总支出的47%。主要是用于强戒人员生活费、医疗康复费、教育经费和强戒所政经费以及强戒业务费。财政拨款支出按功能科目分类，公共安全支出2546.19万元，占本年财政拨款支出2726万元的93.4%；社会保障和就业支出179.84万元，占本年支出的6.6%；
（三）财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款支出2726万元，比年初预算1709.33万元增加了1016.67万元，因年初预算不包含专项项目的支出。其中：基本支出1455万元，比年初预算1180.44万元增加了274.56万元；项目支出1271万元，比年初预算528.89万元增加了742.11万元.
具体到顶级科目的情况：
（1）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）支出决算1275.38万元，年初预算安排938.91万元，完成率135.8%，增加部分为年中追加的工资调标缺口部分和市直单位年终一个月工资奖等人员经费.
（2）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）支出决算899.7万元，年初预算安排493.42万元，完成预算1240.9%。增加部分主要是年中追加的省直机关事业单位综治奖、干警执勤加班补贴调标等人员经费以及上年结转安排的支出。
（3）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款） 强制隔离戒毒人员生活（项）支出决算150万元，年初预算安排150万元，完成预算100%。
（4）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款） 强制隔离戒毒人员教育（项）支出决算47万元，年初预算47万元，完成预算100%
（5）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）支出决算174.11万元，年初预算80万元，完成预算217.6%。增加部分为全所监控覆盖工程加大投入，主要为2016年非税返还补贴。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算150.5万元，年初预算安排129.56万元，完成预算116%。主要是追加的离退休人员物业补贴、奖金等
（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）支出决算29.34万元，年初没有预算，为年中追加的行政事业单位抚恤金。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年基本支出1455万元，其中：工资福利支出1263.83万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的86.86%；商品和服务支出98.12万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.74%；对个人和家庭的补助43.3万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的3%。其他资本性支出49.96万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的3.4%。
七、 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出合计29.96万元，比公开的部门预算数（预算数为75万元）减少52.74万元，比上年度减少7.3万元（2016年支出37.26万元），系2017年预算公务接待费、公务用车改革下降所致。分项为：公务接待费支出11.76万元，国内公务接待批次为163批，国内公务接待人数为1467人，比预算减少13.24万元，比上年度（2016年支出数18.14万元）减少6.38万元，下降率为35%，减少原因为我所认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，切实加强内部管理，采取规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了非必要公务开支的发生；本年无公出国（境）支出；公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费支出18.2万元，比预算（预算数25万元）减少6.8万元，比上年度减少0.92万元（2016年支出数19.12万元），下降率为4.8%，由于我所规范公务用车使用规定，合理调度.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
因公出国（境）费0万元，公务用车购置费为0；公务用车运行维护费18.2万元，截至2017年12月31日，我所共有公务用车4辆，其中，一般公务用车2辆，其他公务用车（行政执法用车）2辆；公务接待经费11.76万元，国内公务接待批次为163批，国内公务接待人数为1467人
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
2017年，根据单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2017年度单位整体支出绩效具体成效情况如下：1.场所安全稳定，全年无任何安全事故。2.达到省戒毒管理局要求的戒毒人员生活、医疗、教育标准并不断提高戒毒人员在所生活环境、医疗环境、教育质量。3、对干警每月进行一次业务技能培训，并进行了一次为期两个月的整风活动，很大程度提高干警队伍建设。4、不定期进行戒毒人员回访跟踪调查，一定程度上降低戒毒人员复吸率。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出1455万元，比2016 年增加554.47万元，增长61%。主要原因是：1、所部迁建前期大量准备工作；2、17年机关事业单位工资标准、执勤岗位津贴调整。
（二）政府采购支出情况。2017年度政府采购支出总计419万元，其中货物类252万元，工程类110万元，服务类57万元.
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2 辆，无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2017年年末资产余额3525.78万元，其中：流动资产1827.74万元、固定资产1552.17万元，在建工程145.87万元，分别占资产总额的51.84％、44.03％、4.13％。
（四）预算绩效情况的说明。
本单位根据相关法律法规和中央及省委办关于党办工作的要求，制定了年度工作计划，根据工作需要及时建立健全和修订各项管理制度，规范了工作流程，将工作责任落实到每个岗位。加强了纪检监督和岗位绩效考评。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。