目录
第一部分 岳阳市国资委单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳市国资委2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市国资委2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 岳阳市国资委单位概况
一、部门职责
（一）根据市人民政府授权，依照相关法律法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的监督管理工作。
（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。
（三）指导推进国有企业改革和重组，负责归口组织协调全市与中央企业、省属企业对接合作工作。
（四）通过法定程序，对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制。
（五）按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业委派董事（董事长）和监事（监事长）。
（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益。
（七）负责企业固有资产基础管理，拟定有关国有资产管理的规范性文件，制定有关制度；依法对县市区国有资产监督管理工作进行指导和监督。
（八）负责市直行政事业单位具有独立法人资格经济实体的监督管理和脱钩移交工作。
（九）指导、监督市属国有企业法律顾问管理工作。
（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会为独立核算的行政单位，属一级预算单位。2017年编制部门核实机关人员编制36人，实有人数36人。根据编委核定，委本级内设机构9个：综合科，产权管理科，企业业绩考核与分配科，经营预算科（资本合作科），政策法规科（行政事业单位经营资产管理科），企业改革发展科，董监事会管理科，人事科，机关党委(国企党建办)。所属事业单位1个：岳阳市市属国有及国有控股企业监事会管理中心。所属事业单位为非独立核算单位，一并列入委机关编报2017年决算。
第二部分 岳阳市国资委2017年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳市国资委2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
岳阳市国资委2017年年初结转和结余62.03万元，年初余额调整-189.47元，实际结转62.01万元；总收入871.73万元，比上年增长13.41%。总支出846.79万元，比上年增长3.87%。年末结转和结余86.95万元。总收入增加，主要是因为我委搬迁新办公楼，增加了办公用房装修和办公设备购置资金；总支出比上年度增加，主要是因为增加了办公用房装修和办公设备购置等开支。
二、收入决算情况说明
岳阳市国资委2017年总收入871.73万元，全部为财政拨款收入。其中：科学技术支出11万元，占1.26%；社会保障和就业支出50.52万元，占5.80%；资源勘探信息等支出810.21万元，占92.94%。
三、支出决算情况说明
岳阳市国资委2017年总支出846.79万元中，财政拨款支出846.79万元。其中：科学技术支出11万元，占1.30%；社会保障和就业支出50.52万元，占5.97%；资源勘探信息等支出785.27万元，占92.73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
岳阳市国资委2017年财政拨款收入871.73万元，上年度财政拨款收入768.60万元，比上年增加13.41%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府基金预算财政拨款收入。主要新增办公用房装修费和办公设备购置资金。
岳阳市国资委2017年财政拨款支出846.79万元，上年度财政拨款支出815.21万元，比上年增加3.87%，主要新增办公用房装修费和办公设备购置等支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
岳阳市国资委2017年财政拨款支出846.79万元，占本年支出的100%，比上年增加3.87%，财政拨款支出增长原因主要是增加了办公用房装修费和办公设备购置等支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出按功能科目分类，岳阳市国资委2017年财政拨款支出846.79万元，其中：科学技术支出11万元，占1.3%；社会保障和就业支出50.52万元，占5.97%；资源勘探信息等支出785.27万元，占92.73%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年支出决算数846.79万元，比年初预算数451.29万元增加87.64%。其中：工资福利支出343.82万元，其中基本支出决算数711.73万元，比年初预算数375.35万元，增加89.62%；项目支出决算数135.06万元，比年初预算数57万元，增加136.95%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出：一是财政追加办公用房装修费和办公设备购置资金170万元；二是年初预算只包含人员经费和公用经费，并未包括国有资本经营预算追加的资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市国资委2017年一般公共预算财政拨款基本支出总计711.73万元，占本年财政拨款支出846.79万元的84.05%。其中：人员经费545.09万元，含工资福利支出487.49万元和对个人和家庭补助57.60万元，占基本支出的76.59%；公用经费166.64万元，含商品和服务支出158.71万元和其他资本性支出7.93万元，占基本支出23.41%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
岳阳市国资委2017年“三公”经费支出决算数15.57万元，其中：因公出国（境）费4.9万元，公务用车购置为0，公务用车运行费4.39万元，公务接待费6.28万元。2017年“三公”经费支出预算20万元，其中：因公出国（境）费为0，公务用车购置费为0，公务用车运行费12万元，公务接待费8万元。因公出国（境）费增加是因为1人参加岳阳市友好访问和项目洽谈代表团赴澳大利亚、新西兰、印度尼西亚访问，属于临时性安排，年初没有此项预算。公务用车运行维护费减少，是因公务用车改革后，我委加大对公务用车的监控管理，开支逐年减少。公务接待费减少，是因为我委严格遵守相关规定，坚决反对“四风”，从严控制公务接待行为。
岳阳市国资委2017年“三公”经费支出决算数15.57万元，其中：因公出国（境）费4.9万元，公务用车购置为0，公务用车运行费4.39万元，公务接待费6.28万元。2016年“三公”经费支出决算数32.74万元，其中因公出国（境）费2.99万元，公务用车运行维护费20.68万元（不含公务交通补助），公务接待费9.07万元。2017年“三公”经费相比2016年大幅减少，其中：因公出国（境）费增加是因为1人参加岳阳市友好访问和项目洽谈代表团赴澳大利亚、新西兰、印度尼西亚访问，属于临时性安排，费用标准由相关部门统一核定。公务用车运行维护费减少，是因公务用车改革后，我委加大对公务用车的监控管理，开支逐年减少。公务接待费减少，是因为我委严格遵守相关规定，坚绝反对“四风”，从严控制公务接待行为。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
岳阳市国资委2017年“三公”经费支出15.57万元，其中：因公出国（境）费4.9万元，系我委1人参加岳阳市政府友好访问和项目洽谈代表团赴澳大利亚、新西兰、印度尼西亚访问，团组数为1，人数6人；公务用车购置支出为0，没有购置公务用车；公务用车运行费4.39万元，现有公务用车1台；公务接待费6.28万元，接待批次49次，接待人数425人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳市国资委2017年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
2017年，岳阳市国资委着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进国资系统预算绩效管理工作。按照《岳阳市财政局关于开展2017年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳财绩[2018]3号）文件要求，按时完成我委2017年度部门整体支出绩效评价报告，并按要求进行了公示。从总体上看，我委资金管理规范，政策执行良好，2017年超额完成年初制定的国有资产处置收入等任务。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。岳阳市国资委2017年度机关运行经费支出166.64万元，比2016年减少158.46 万元，降低48.7%。主要原因是：2016年财政通过我委向企业划拨了专项资金150万元，2017年没有这笔支出。
（二）政府采购支出情况。岳阳市国资委2017年度政府采购支出总额140.52万元，其中：政府采购货物支出30.46万元、政府采购工程支出101.2万元、政府采购服务支出8.86万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，岳阳市国资委共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置费），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。