岳阳市金融办2017年度部门决算公开
第一部分岳阳市金融办单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分岳阳市金融办年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分岳阳市金融办2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳市金融办单位概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订金融领域有关地方性规章草案；组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议。
2、研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全市金融运行情况，会同有关部门推进全市金融市场体系建设。
3、负责联系驻岳金融管理部门、各类金融机构；协助驻岳金融管理部门依法对我市金融机构进行监管；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度并组织目标考核。
4、组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全市金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融稳定。
5、组织和协调引进各类金融机构在岳设立（分支）机构；指导和推动我市城市商业银行、农村信用社、村镇银行等地方金融机构的改革、发展和重组。根据市政府授权，会同有关部门对市商业银行进行管理、指导和协调。
6、负责组织推动小额贷款公司试点工作（含机构准入和市场退出），对小额贷款公司有关重大事项及高管层任职资格进行审核，牵头制定小额贷款公司相关管理办法并实施全程监管。
7、根据国家有关规定和政策，负责融资性担保机构的有关监管工作；指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。
8、会同有关部门推进全市社会信用体系建设和金融安全区创建，推进改善金融生态环境。
9、组织推进全市全方位多层次资本市场建设与发展；指导和推进企业改制上市、股权交易等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购，负责全市上市后备资源培育工作；指导、协调发行企业债券等工作。
10、指导金融行业协会的自律建设和管理。
11、承办市委、市人民政府、省人民政府金融工作办公室、中国证监会湖南监管局交办的其他事项。
二、机构设置情况
岳阳市人民政府金融工作办公室设5个内设机构：分别为综合科、企业上市科、证券保险科、银行科（小额贷款公司管理科）、金融稳定科.
第二部分岳阳市金融办2017年度部门决算表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计408万元，上年度财政拨款结转和结余18万元。公共预算财政拨款支出420万元，年末结转和结余6万元。2016年度公共预算财政拨款收入总计354.5元，公共预算财政拨款支出401元。收入比上年增加15%，支出比去年增加4%。
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度公共预算财政拨款收入总计408万元，上年度财政拨款结转和结余18万元。
三、2017年度支出决算情况说明
年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出315万元；②项目支出105万元。其中基本支出占比73%，项目支出占比27%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度公共预算财政拨款收入总计408万元，上年度财政拨款结转和结余18万元。公共预算财政拨款支出420万元，年末结转和结余6万元。2016年度公共预算财政拨款收入总计354.5元，公共预算财政拨款支出401元。收入比上年增加15%，支出比去年增加4%。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度算财政拨款支出420万元，2016年度公共预算财政拨款支出401元。支出比去年增加4%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
①基本支出315万元；②项目支出105万元。其中基本支出占比73，项目支出占比27%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度算财政拨款支出420万元，2017年预算支出为278万元，比预算数增加142万元。主要原因是打击非法集资工作耗费了我办大量人力物力财力，另外我办今年来承担了一系列政府交办的与金融相关的其他工作。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
单位基本支出315万元，其中工资福利支出286.6万元，占比90%，对个人和家庭的补助支出4.6万元，占比1%，机关运行支出24.2万元，占比8%。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出合计7.7万元，其中公务用车运行维护费2.6万元，公务接待费5.1万元。比年初预算大幅减少。2016年度“三公”经费支出合计14.8元，其中公务用车运行维护费8.6元，公务接待费6.2元。
2017年比2016年“三公经费”减少47%，主要原因是单位涉改后，单位公务车一直没有使用，也没有聘请司机。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
单位现有一台公务用车，因单位涉改，单位用车停用了将近9个月时间，今年的运行费用为2.6万元，公务接待支出5.1万元。
八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出24.2万元，比2016 年增加（减少）1.1万元，降低4%。主要原因是严格控制支出，勤俭节约。
（二）政府采购支出情况。无
（三）国有资产占用情况。无
（四）预算绩效情况的说明。
按照财政局绩效科要求，按时按质填列了相关绩效考核表格，并严格执行了绩效时效要求。
第四部分名词解释
1、机关运行经费
机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
