岳阳市文化市场综合执法局2017年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

姜芸

联络电话

8839936

人员编制

51

实有人数

47

职能职责概述

1、依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出等活动中的违法行为；

2、查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；

3、查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；

4、查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；

5、承担“扫黄打非”有关工作任务；

6、依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。

年度主要

工作内容

任务1：以“扫黄打非”工作，引领全市文化执法;

任务2：以打击违规接纳未成年人为重点，创新网吧市场管理模式;

任务3：突出部门联动，查处演出和娱乐场所违法行为;

任务4：进一步规范广电影视传播秩序，严格查处广播电视违法违规行为，全面规范广播影视行业发展秩序；

任务5：大力打击侵权盗版行为；

任务6：完善网络文化市场监管机制；

任务7：创新文化执法监管——创新工作方式、拓展文化执法新领域，实现文化执法全覆盖。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2017年，我局主要取得的成绩如下：

1、“岳阳7•04网络传播淫秽视频牟利案”，被全国“扫黄打非”办、公安部治安管理局，省文化厅，省“扫黄打非”办、省公安厅治安总队分别将此案例为全国和全省挂牌督办案件。

2、全年共创建全国“扫黄打非”进基层示范点1个，为平江县安定镇。同时，湘阴县玉华镇凤形村、汨罗市白水镇西长村、临湘市桃矿街道、华容县治河渡镇、岳阳楼区东茅岭街道、岳阳楼街道岳阳楼社区等6个基层点被评为湖南省“扫黄打非”进基层示范点。

3、今年办结的“4.25网络传播淫秽物品牟利案”被文化部评为2016至2017年度全国“十大案件”之一。湖南盛游网络科技有限公司案卷被评为湖南省优秀案卷。

4、我局版权执法大队大队被国家版权局授予查处侵权盗版案件有功集体三等奖。

5、我局获评2017年全国“扫黄打非”先进集体

6、我局获评2017年度全省文化市场综合执法考评先进单位

7、我局获评2017年度湖南省“扫黄打非”工作先进集体

8、我局获评2015-2017年度全省文化市场综合执法优秀案卷制作单位

9、我局获评2017年度市综治工作先进单位

10、我局获评2017年度驻村帮扶工作先进单位

11、我局获评岳阳市2017年度查处取缔无证无照经营工作先进单位

12、我局获评岳阳市全国文明城市届满复查工作红旗单位

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

852.45

211.77

830.45

0

0

22

1、局机关

852.45

211.77

830.45

0

0

22

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

854.38

710.84

547.46

163.37

143.54

209.84

209.84

1、局机关

854.38

710.84

547.46

163.37

143.54

209.84

209.84

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

19.99

8.52

11.47

0

0

1、局机关

19.99

8.52

11.47

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

134.31

134.31

0

1、局机关

134.31

134.31

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全面提升“扫黄打非”工作水平;

目标2：深化网吧长效管理机制；

目标3：完善网络文化市场监管机制；

目标4：规范广播影视传播秩序监管；

目标5：进一步推进软件正版化工作；

目标6：严厉查处演出和娱乐场所违法行为；

目标7：净化全市出版物市场；

目标8：继续推进文化市场远程视频监控平台建设。

1、我局以“秋风”、“净网”、“清源”、“护苗”、“固边”五大专项行动为重点，坚持在追源头、端窝点、打团伙上下功夫，加大对线上线下出版物市场的监管和网络空间净化力度，相继破获一批大案要案。其中，于9月中旬成功告破的“岳阳7·04网络传播淫秽视频牟利案”，被全国“扫黄打非”办、公安部治安管理局，省文化厅，省“扫黄打非”办、省公安厅治安总队分别将此案例为全国和全省挂牌督办案件。全年共创建全国“扫黄打非”进基层示范点1个，为平江县安定镇。同时，湘阴县玉华镇凤形村、汨罗市白水镇西长村、临湘市桃矿街道、华容县治河渡镇、岳阳楼区东茅岭街道、岳阳楼街道岳阳楼社区等6个基层点被评为湖南省“扫黄打非”进基层示范点。

2、针对网吧接纳未成年人上网等社会反映强烈的热点问题，我局实行分类管理、错时检查，重点监管投诉举报网吧，重点监管学校及周边网吧。全年,我们相继对城区市三中、四中、十中、十二中、十四中、十五中、五里中学等附近网吧，进行地毯式巡查和严厉整治，进一步保护未成年人合法权益，营造平安和谐的文化环境和健康文明的上网秩序。

3、扎实有效地查办了一批网络违法违规行为案件。包括湖南盛游网络科技有限公司、湖南融商网络科技有限公司和湖南乐玩网络科技有限公司违规运营网络游戏案，以及与公安部门共同查办的湖南岳阳“7.04网络传播淫秽物品牟利案”等重点案件。其中今年办结的“4.25网络传播淫秽物品牟利案”被文化部评为2016至2017年度全国“十大案件”之一。湖南盛游网络科技有限公司案卷被评为湖南省优秀案卷。

4、按照各级部门要求，积极开展了“净网”、“清朗”、“清源”等专项整治行动，对网络广电市场进行多次全面清查，共检查卫星电视地面接收设施销售门店39家次、电影放映场所73家次、宾馆、酒店IPTV安装接收情况118家次、电视台及广播电台检查5家次，对互联网文化经营单位登记造册，并严格落实巡查工作，为网络广电文化市场繁荣、规范、有序的发展打下了良好的基础。

5、以推进企业使用正版软件工作为抓手，以重点打击侵权盗版行为和查处典型案件为着力点。全力开展推进企业使用正版软件。年初下发《关于印发岳阳市2017年推进使用正版软件的工作通知》33家（份），按照要求已对25家安装使用计算机盗版软件的企业进行了整改或分批整改；对多次上门拒不整改的2家企业进行了行政处罚。今年以来，共查处“长沙科美涉嫌非法复制计算机软件”案、“陈亮未经著作权人许可，通过信息网络传播其作品”案、“岳阳市科畅网络办公设备有限公司非法复制计算机软件”案等源头典型案例及上级交办案件4起，立案结案3起,行政处罚7万多元。我局版权执法大队大队被国家版权局授予查处侵权盗版案件有功集体三等奖。

6、3-6月，对湖南华艺文化艺术品交易有限公司开展了文玩市场专项调查与“回头看”专项整治，严格规范艺术品市场经营管理；6月份联合环保、消防等单位，针对中高考开展了噪声污染防控和消防安全整治大检查，保证广大考生良好的学习和考试环境；5月至7月在市内开展为期两个月的演出、娱乐市场“春雷”专项整治行动，不断加强我市演出、娱乐市场管理，维护演出市场健康发展；6月中旬，启动查处取缔文娱市场无证无照经营专项整治工作，加强校园周边和城乡结合部的文娱环境治理。

7、以繁荣市场加强监管为中心，扎实开展各项整治行动，严厉打击非法出版、印刷和发行行为，保证了新闻出版市场的健康有序。一是大力开展专项行动。重点开展了印刷企业清查、校园周边整治、出版物市场整治、问题地图整治等整治行动，共检查经营单位200余家次，责令改正出版物经营场所19家，收缴各类非法出版物5000余册（张）。二是持续加大执法力度。按照“重点区域反复查、非法窝点彻底查”的工作思路，重点检查具有出版物印刷资质的印刷企业和书店，坚决取缔印刷“黑窝点”，严格查办销售各类非法出版物案件。三是严格清查教辅市场。按照省市统一部署，今年春秋两季对中小学校、大中院校教材教辅进行了严格检查，并联合工商、城管等部门对校园周边进行了定期整治。四是严厉查处政治性有害出版物。积极协助广东海关调查核处了我市两起利用网络购买香港等涉政出版物情况。同时协助市委610办清查邪教组织“心灵法门”的非法出版物《萌宝修行记》

8、今年，我局采用“互联网+文化监管”的新模式对文化市场视频监管指挥中心进行升级改造，并完成了“文网卫士”安装工作，不断提升文化市场事中事后监管能力。当前已针对中心城区重点文化市场300多家场所进行视频监管，其中包含出版物、印刷企业11家、影院8家、网吧232家、文艺娱乐场所49家。同时，在我市中心城区232家网吧，全面安装“文网卫士”技术监管软件和人脸识别摄像头，采用网络技术管理，达到过滤有害信息和杜绝未成年人上网问题，对提升我市文化市场执法监管能力，规范文化市场经营秩序，构建统一开放、平安有序的文化市场体系具有重要意义。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：监管覆盖率100%

监管已全面覆盖

指标2：未成年人伤亡事故案件0起

无未成年人伤亡事故

指标3：重大暴力、淫秽案件0起

无重大暴力、淫秽案件

数量指标

指标1：文艺娱乐、网吧、印刷、书报刊等文化经营单位日常监管至少1000家

1200家

时效指标

指标1：保障年内各类文化市场违法违规经营行为得到全面监管，文化市场规范有序

年内各类文化市场基本得到监管，保障了市场规范有序

成本指标

指标1：力争支出控制在600万以内

本年度为550万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：文明执法公信力≥90%

100%

指标2：全市文化经营单位监管覆盖率100%

100%

经济效益

指标1：文化服务等产业产值提升率≥10%

≥15%

生态效益

指标1：文化服务等产业健康持续发展

社会公众或服务对象满意度

指标1：监管相对人满意率90%

≥90%

指标1：群众满意率90%

≥90%

绩效自评综合得分

100分

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

喻飞跃

局长

岳阳市文化市场综合执法局

朱  霞

副局长

岳阳市文化市场综合执法局

吴春华

副局长

岳阳市文化市场综合执法局

曹  风

办公室主任

岳阳市文化市场综合执法局

姜  芸

办公室副主任

岳阳市文化市场综合执法局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

岳阳市文化市场综合执法局系市财政全额预算拨款单位。2016年编制部门核实我局人员编制为54人，即全额拨款编制为51人，工勤编制为3人。截止2016年年底，在职人员为46人，工勤人员为3人。退休人员7人，提前退休人员1人，与财政预算人数相符。我局内设机构十一个：办公室、人事科、纪检监察室、机关党总支、法制科、新闻出版执法大队、楼区网吧执法大队、开发区网吧执法大队、文艺娱乐执法大队、网络和广电执法大队、版权执法大队。机构人员经费与办公经费一并列入了财政预算。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、收入情况：全年收入852.45万元，其中：公共财政拨款830.45万元，其他收入22万元；

2、支出情况：全年支出854.38万元，其中：基本支出710.84万元（工资福利支出514.8万元，商品和服务支出157.97万元，对个人和家庭补助支出32.66万元，其他资本性支出5.4万元），项目支出143.54万元，本年结余209.84万元。

3、三公经费支出情况：2017年部门预算安排“三公”经费47万元，实际支出19.99万元，其中公务接待费8.52万元，公务用车运行维护费11.47万元。

（二）整体支出管理情况

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、2017年，我市文化执法工作抓难点、促重点，紧扣全国卫生城市复审、公共文化示范区测评，综治民调和文明城市建设迎检等重点工作，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，加强对网吧、娱乐、出版、广电等重点文化市场的管控，确保了我市文化市场平安稳定、繁荣有序。工作的顺利开展和成绩的取得离不开财力保障，为保证财政资金的安全和高效运行，我局在资金使用和管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公务购置使用、接待、会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险。

三、单位整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。2017年我局侦破的“岳阳7•04网络传播淫秽视频牟利案”，被全国“扫黄打非”办、公安部治安管理局，省文化厅，省“扫黄打非”办、省公安厅治安总队分别将此案例为全国和全省挂牌督办案件。全年共创建全国“扫黄打非”进基层示范点1个，为平江县安定镇。同时，湘阴县玉华镇凤形村、汨罗市白水镇西长村、临湘市桃矿街道、华容县治河渡镇、岳阳楼区东茅岭街道、岳阳楼街道岳阳楼社区等6个基层点被评为湖南省“扫黄打非”进基层示范点。今年办结的“4.25网络传播淫秽物品牟利案”被文化部评为2016至2017年度全国“十大案件”之一。湖南盛游网络科技有限公司案卷被评为湖南省优秀案卷。市文化执法局被评为2017年全国“扫黄打非”先进集体，2017年度全省文化市场综合执法考评先进单位，2017年度湖南省“扫黄打非”工作先进集体。市局版权执法大队大队被国家版权局授予查处侵权盗版案件有功集体三等奖。

四、存在的主要问题

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

二是财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

三是非税任务过重，执法装备及监管中心运行维护经费缺乏。2017年4月中办国办印发《关于进一步深化文化市场综合执法改革的意见》中明确了严格执行罚缴分离和收支两条线制度，严禁将罚没收入同综合执法机构利益直接或变相挂钩，湘办发[2016]43号文件第九条也明确规定市、县两级政府要严禁下达罚没收入指标任务。湖南省14个地州市的非税收征收任务进行了调研，除衡阳、邵阳、娄底、吉首有少量罚没收入任务外，其他近10个地市都已取消文化执法罚没任务计划。

五、改进措施和有关建议

（一）改进措施

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各局室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达；

二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（二）建议和请求

请求市政府、市财政结合我局执法工作的实际，将我局的非税任务下调至60万元，将文化执法监管中心运行经费30万元列入每年预算经费。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市重点民生实事完成情况

2

2

省市重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

15

社会效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

100