岳阳市文联2017年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

许建光

联络电话

8224070

人员编制

10

实有人数

10

职能职责概述

我单位性质是群众团体，主要职能是团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。承办市委、市政府交办的其他事项。

年度主要

工作内容

1、组织文艺家在省级以上刊物发表、出版，获奖等文艺作品100件。2、组织文艺家文艺采风活动2次。3、组织文艺作品研讨会2次。4、组织文艺下乡2次。5、组织老文艺家文艺座谈会1次。6、组织大型作品展览4次。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

今年来，文联党组牢牢把握文艺创作这个根本，团结带领全市广大文艺工作者从纷繁复杂的事务工作中挤出时间，精心创作，文艺创作更是取得了较丰硕成果，一是据统计，全年已出版各类文艺作品专集20多部，在省以上刊物发表文学作品800余篇，有50余人（次）作品入选全国作品展览，获奖作品130余篇（件）。二是各协会和县区文联组织文艺采风6次；三是举办美术、书法、摄影作品展览近百次；四是组织文学及艺术研讨会6次。2017年，报告文学《亲爱的女儿》、巴陵戏《远在江湖》、歌曲《水灵灵的洞庭湖》获第十三届省委宣传部“五个一工程奖”。徐继高入展全国第二届楷书展和第八届新人新作展，司马新义入展全国第四届草书展。摄影作品《“东方之星”大援救》《千树万树梨花开》《竞技赛场》《梦境》四幅作品入选第26届全国摄影艺术展览。在全市产生了积极的影响。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

市文联汇总

1498.70

876.11

613.59

9.00

1、文联机关

1498.70

876.11

613.59

9.00

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年

结余

累计

结余

人员支出

公用支出

市文联汇总

384.10

189.26

141.15

48.11

194.84

238.49

1114.60

1、文联机关

384.10

189.26

141.15

48.11

194.84

238.49

1114.60

2、二级机构1

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

市文联汇总

3.81

0.60

3.21

1、文联机关

3.81

0.60

3.21

2、二级机构1

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

市文联汇总

196.91

196.91

1、文联机关

196.91

196.91

2、二级机构1

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：组织文艺家在省级以上刊物发表、出版，获奖等文艺作品100件。

目标2、组织文艺家文艺采风活动2次。

目标3、组织文艺作品研讨会2次。

目标4、组织文艺下乡2次。

目标5、组织老文艺家文艺座谈会1次。

目标6、组织大型作品展览4次。

目标1：任组织文艺家在省级以上刊物发表、出版，获奖等文艺作品800件。

目标2、组织文艺家文艺采风活动3次以上。

目标3、组织文艺作品研讨会2次以上。

目标4、组织文艺下乡3次以上。

目标5、组织老文艺家文艺座谈会1次。

目标6、组织大型作品展览近百次。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

1：相关人员参与度

100%

2：全年未发生维稳事件

100%

数量指标

1、在省级以上刊物发表出版、展览文艺作品100件

800件以上

2、.组织文艺作品研讨会

由作家协会承办培训班、研讨会数次以上

3、组织送文艺下乡

3.30影视协会送文艺下乡

5.10到人民中去活动

6.9日笑满三湘活动

9.6组织全市文艺家代表进扶贫村学习、采风

华容何长工纪念馆参观学习

助力四大会战文艺采风活动

时效指标

按时间安排进行

及时完成

成本指标

成本支出控制在预算内

成本支出控制在预算内

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

丰富社会居民文化生活

100%

经济效益

无

无

生态效益

无

无

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

100%

绩效自评综合得分

97

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

钟辉

党组书记

市文联

刘子华

党组副书记

市文联

徐喜德

党组成员、副主席

市文联

林琼芳

办公室主任

市文联

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

根据市财政局《关于开展2017年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，市文联即成立工作小组，安排专人负责，对文联2017年度部门整体支出开展绩效自评工作，现将自评情况报告如下:

一、部门（单位）概况

（一）基本情况

我单位性质是群众团体，主要职能是团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1.抓好协会换届。

2017年，我市共7个文艺家协会圆满完成换届工作。

2.着力人才培养。

要求各文艺家协会统计市级及以上会员基本信息，完成会员信息采集工作。同时在此基础上，开展我市文艺人才发展现状和对策分析调研，深入剖析我市文艺人才发展问题，集思广益分析对策。开展文艺创作培训班、作品改稿会、研讨会、笔会等培训交流活动，发挥老文艺家的传帮带作用。

3、2017年主要成绩

2017年，报告文学《亲爱的女儿》、巴陵戏《远在江湖》、歌曲《水灵灵的洞庭湖》获第十三届省委宣传部“五个一工程奖”。徐继高入展全国第二届楷书展和第八届新人新作展，司马新义入展全国第四届草书展。摄影作品《“东方之星”大援救》《千树万树梨花开》《竞技赛场》《梦境》四幅作品入选第26届全国摄影艺术展览。据统计，全年已出版各类文艺作品专集20多部，在省以上刊物发表文学作品800余篇，有50余人（次）作品入选全国作品展览，获奖作品130余篇（件）。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2017年基本支出1892634.84元，其中：在职人员工资福利开支及社会保障缴费1016897元，对个人和家庭补助退休人员工资福利支出307056元，商品和服务支出564782.84元，固定资产购置3899元。

（二）专项支出

1、专项资金实际使用情况管理情况

2017年项目支出1948370.4元，其中：作协及岳阳文学77万元，各协会经费每年3万元共48万元，剧协2016年经费5万元，舞协培训费5万元，诗歌学会经费2万元，诗词协会经费3万元，音协工作经费2万元，抚恤金32.35万元等。

2、专项资金管理情况

在项目实施过程中，市文联积极组织机关干部和财会工作人员学习财经规章，进一步增强了以法理财、科学理财、规范理财的责任意识，并建立健全了本单位的财务管理制度。所有资金使用目标明确，严格按照国家相关要求专户、专帐、专人管理，专款专用，程序合法，使用得当；未发生违规使用资金的现象。

三、部门（单位）专项组织实施情况

在项目实施过程中，市文联紧紧围绕市委市政府及宣传部中心工作，加强项目管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。主要体现在：

1、加强资金管理。对财政投入资金进行专户、专账、专人管理，厉行节约，专款专用。

2、加强项目责任管理。把工作任务责任到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2017年，市文联紧紧围绕市委、市政府及宣传部的中心工作，预期绩效目标全部完成，达到了预期的完满效果。

五、存在的主要问题

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。

固定资产是开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。今后要加强这方面管理，财务处在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。

六、改进措施和有关建议

为了加强本单位的管理，今后要建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

0

基地建设因项目未开工，资金结余。

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市重点民生实事完成情况

2

2

省市重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

15

社会效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

97