岳阳市2017年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

王可

联络电话

8216492

人员编制

236

实有人数

194

职能职责概述

贯彻执行国家有关司法行政工行的方针、政策、法规，编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施；拟定全市司法行政规范性文件；组织实施司法行政方面的法律、法规和规章；指导全市普法依法治理工作；参与社会治安综合治理工作；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

年度主要

工作内容

任务1：开展法制宣传，努力营造浓厚法治氛围。

任务2：创新调解方式，全力推进社会矛盾化解。

任务3：维护社会稳定，切实加强重点人员管理。

任务4、积极服务政府依法行政。

任务5、积极服务全市经济发展。

任务6、积极服务民生实事工程。

任务7、开展法律援助、公证服务。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

今年以来，岳阳市司法行政工作在市委、市人大、市政府的正确领导下，在省司法厅的具体指导下，发挥职能，服务大局，坚持改革创新，不断夯实基层基础，全面完成了年初制定的目标任务。打造了多个特色亮点：市司法局荣获中国关工委、司法部、中央综治委颁发的第三届“关爱明天，普法先行”青少年教育活动优秀组织奖；市湘北公证处荣获“湖南省人民满意的公务员集体”；市法律援助中心唐亮主任被省文明委授予“湖南雷锋式忠诚卫士”称号；市公证处黄丽萍主任被岳阳市授予“‘三八’红旗手”称号，为我市荣获“全国社会治安综合治理先进市”作出了积极贡献。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

6710.83

691.6

5758.63

260.6

岳阳市司法局

1655

3

1652

岳阳市法律援助中心

165

165

湘北公证处

400.73

29.1

371.63

岳阳市隔离强制戒毒所

4490.1

659.5

3570

260.6

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

4880.26

3352.14

2500.3

851.84

1528.12

1830.57

1830.57

岳阳市司法局

1392

1392

1000

392

263

岳阳市法律援助中心

163

158

103

55

5

2

湘北公证处

394.36

346.94

133.5

213.44

47.42

6.37

岳阳市隔离强制戒毒所

2930.9

1455.2

1263.8

191.4

1475.7

1559.2

1559.2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

91.08

47.06

44.02

岳阳市司法局

45

29

16

岳阳市法律援助中心

6.5

2

4.5

湘北公证处

9.62

4.3

5.32

岳阳市隔离强制戒毒所

29.96

11.76

18.2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

2099.14

2099.14

岳阳市司法局

223

223

岳阳市法律援助中心

155

155

湘北公证处

168.97

168.97

岳阳市隔离强制戒毒所

1552.17

1552.17

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：法治建设工作不断深入

目标2：强化“三调联动”工作

目标3：特殊人群管理不断强化

目标4：开展法律服务工作

1、2015年的全市律师总数达到687人，比去年新增了220人，律师增长率为47.1％

2、开展了专项调解活动。今年我市共排查矛盾纠纷23648件，调处23176件，调处成功率达98%以上

3、全市累计接收社区矫正人员7424人，解除矫正4792人，在册2632人。强戒管理工作不断加强，2015年强戒所关押强制戒毒人员348人。

4、全年办理公证服务11325件，办理法律援助案件2750件。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

法治环境改善

得到改善

社会矛盾有效化解

得到化解

受援人满意率90%

满意率100%

数量指标

社区矫正对象无脱管漏管

脱管漏管0

安置帮教对象无重新犯罪发生

重新犯罪率为0

办理法律援助案件

办理案件2750件

时效指标

组织年度学法培训和学法用法考试

9月17日完成

办理2000件法律援助案件

10月25日完成

成本指标

普法依法治理工作

12月31日完成

强制戒毒工作

12月31日完成

社区矫正安置帮教工作

12月31日完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

群众法制观念加强

加强

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

矛盾纠纷化解，群众满意度≥90%

99%

绩效自评综合得分

99

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

王可

财务科科员

岳阳市司法局

李佩锋

办公室主任

湘北公证处

张艺云

办公室科员

市法律援助中心

胡慧翔

财务科科员

岳阳市强制戒毒所

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述

一、单位基本概况

岳阳市司法局主要担负法律服务、法制宣传和法律保障三大职能，局机关内设14个科室，下辖岳阳市强戒所、市公证处、市法律援助中心三个二级机构，在职干警194人，其中局机关有66人。

二、单位整体支出管理使用情况良好

2017年度局机关及二级机构支出合计4880.26万元，基本支出3352.14万元，其中人员经费支出2500.3万元，公用经费851.84万元；项目专项支出1528.12万元。专项支出主要用于岳阳市湘北公证处的公证工作，以及全市普法依法治理工作、戒毒人员管理、法律援助、人民调解、社区矫正和刑释人员的安置帮教。

资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用，不安排编制外人员经费。严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行。2017年度年度局机关及二级机构三公经费合计91.08万元，其中公务接待费47.06万元，公务用车运行维护费44.02万元，三公经费控制在合理的范围内，同时尽量压缩公务用车和和公务接待费用开支。

按照专项工作的计划进度和预算安排支出专项资金，大力加强专项资金的保障力度，确保主要工作专项工作有序开展。全年总投入专项资金1528.12万元，全部用于专项工作，专项资没有被挪用、挤占，全部按进度支付到位。

三、单位专项组织实施情况好

为加强单位资金使用效率，落实好财务管理制度，我局成立有财务工作领导小组，在资金使用审批上坚持局党组集体研究，纪检部门全程跟踪，分管副局长一支笔签字报帐的原则。在专项资金的使用上，根据专项工作不同要求，确定项目资金负责人，局机关专项支出由行财科长负责管理，二级机构专项资金的使用由机构主要负责人管理实施。局机关负责监督全部专项资金的管理使用，在保障各项工作有序开展的同时，确保每一分钱都发挥最大作用。

四、单位整体支出绩效情况好

我单位充分发挥财务资金使用效率，在市委、市政府的正确领导下，按照全市关于全面建成小康社会综合绩效考评工作的统一部署，全面完成了综合绩效考评任务。在全市大力开展了青少年普法教育活动、农村法治宣传月活动，与市委宣传部等部门联合开展了送法下乡活动。同时，深入开展“做法律明白人”法律进村（社区）组微宣讲活动，以身边的案例提升广大群众遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的意识。年初，下发了《2017年度全市国家机关实行“谁执法谁普法”工作责任制实施方案的通知》《全市国家机关“谁执法谁普法”工作考评办法的通知》。49个责任主体交来了“谁执法谁普法”年度责任清单，15个责任主体交来了《做法律明白人》以案释法宣讲活动方案，收集了100多个以案释法案例，为“谁执法谁普法”活动取得实效，奠定了基础。我市“谁执法谁普法”工作在全省法治骨干培训会上作了经验交流发言。

五、存在的主要问题

下单位经费安排不足，资金使用的自主性不强，不利于各项工作的开展。

强制隔离戒毒经费不足，各项保障工作开展困难。

六、改进措施和有关建议

建议市财政提高对我局专项经费的预算标准，根据我市经济发展和人口基数标准同时参照省内其他同等市州经费标准，适当增加我们的专项经费预算。