市工商联2017年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

邓媞媞

联络电话

8882261

人员编制

17

实有人数

17

职能职责概述

岳阳市工商联是市委、市政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，承担着引导私营经济发展的职能。一是参政议政，民主监督。二是加强联系，服务企业。三是科学引导，积极教育。四是注重基础，强化党建。

年度主要工作内容

任务1：招商引资工作经费10万元。举办了“迎老乡、回故乡、建家乡”招商推介会，上海、佛山、武汉等企业家代表应邀参加，参加了第14届世界华商大会、第十四届中国—东盟博览会，组织会员企业赴浙江义乌市、广西南宁市经贸考察，拓展交流合作新渠道。全年完成招商引资任务10.72亿元。

任务2：第八届湘商大会岳商代表餐叙交流会经费4万元。承办了第八届湘商大会岳商代表座谈会和餐叙交流会，15家湖南异地商会会长和30多名企业家参加，21个项目现场签约，总投资130亿元。

任务3：非公党建、非公企业宣传经费共4.9万元。成立了中共岳阳市工商联商会协会委员会，辖18个党支部，党员158名。加强了直属商会协会和异地商会建设，全市共有商会组织147个，其中行业组织55个，市场商会8个，在岳异地商会4个，在外异地商会30个，乡镇街道商会43个，其他商会7个。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2017年，岳阳市工商联深入学习贯彻党的十九大精神以及中央、省市经济工作会议精神，坚持“团结、服务、引导、教育”方针，着力构建“亲”“清”新型政商关系，促进了“两个健康”持续稳定发展.在全市2017年度综合绩效考评中评为先进单位，市群众满意度调查考核优胜单位，人口和计划生育工作优秀单位。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

342.66

28.36

314.3

0

0

0

1、局机关

342.66

28.36

314.3

0

0

0

2、二级机构1

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年

结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

294.58

217.68

189.55

28.13

76.9

48.08

48.08

1、局机关

294.58

217.68

189.55

28.13

76.9

48.08

48.08

2、二级机构1

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

9.92

3.11

3.53

0

3.28

1、局机关

9.92

3.11

3.53

0

3.28

2、二级机构1

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

53.36

53.36

0

0

1、局机关

53.36

53.36

0

0

2、二级机构1

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：突出加强调研评估

目标2：引导一批湘商“回故乡、建家乡”

目标3：加强组织建设

目标4：助力脱贫攻坚

完成1：先后完成了 “非公经济发展四个一”“开放崛起在岳阳”“ 环洞庭湖农业产业化发展”等课题调研，撰写了有份量的调研报告，受到了省市领导的高度评价。《关于弘扬企业家精神，推动我市非公经济创新发展的建议》在市政协八届二次会议上作参政发言。《关于降低实体经济成本，促进非公经济发展的建议》被评为市政协优秀提案，5人被评为优秀政协委员。

完成2：积极宣传“非公经济十条”，助推政策落地落细；举办了“迎老乡、回故乡、建家乡”招商推介会，组织岳阳市代表团参加第八届湘商大会，全年完成招商引资任务10.72亿元。强化会员企业服务，帮助企业依法维权，加强与省市建设银行合作，缓解融资难题。举办了第三届校企合作创新发展大会。开展了“市政府特殊津贴”“创新团队”“科技创新创业”人才申报工作，6家企业专家入选市政府特殊津补贴。参加了第14届世界华商大会、第十四届中国—东盟博览会，组织会员企业赴浙江义乌市、广西南宁市经贸考察，拓展交流合作新渠道。

完成3：强化政治引领，切实加强了机关党建；扎实开展基层工商联组织建设，云溪、华容、平江、汨罗、临湘5个县市区被评为全国“五好”县级工商联。妥善处理好了工商联所属商协会纳入不脱钩范畴。加强了商会建设，全市共有商会组织147个，其中行业组织55个，市场商会8个，在岳异地商会4个，在外异地商会30个，乡镇街道商会43个，其他商会7个。会员达14162个，企业会员6949个。加强了非公党建，成立中共岳阳市工商联商会协会委员会，辖18个党支部，其中非公企业8家，社会组织10家，党员158名。

完成4：抓实“万企帮万村”精准扶贫行动，818家民营企业帮扶585个贫困村，帮扶项目1020个，帮扶资金4.26亿元，精准帮扶贫困人口23021人。“万企帮万村”精准扶贫工作超额完成任务，受到中央、省领导的充分肯定。对口联点扶贫村平江县南江镇罗洞村，筹资1045万元开展产业帮扶、基础设施建设等脱贫攻坚帮扶活动。引导会员企业、异地商会投入教育扶贫资金累计达2000多万元。积极投身抗洪救灾，全市工商联系统参与抗洪救灾人数3000多人次，累计捐款1000万元，捐赠物资折合人民币4000万元。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

质量指标

调研报告被评优

课题调研受到高度评价，政协提案被评为优秀提案。

数量指标

尽量多招商引资，多发展会员企业，商协会组织

全市共有商会组织147个，其中行业组织55个，市场商会8个，在岳异地商会4个，在外异地商会30个，乡镇街道商会43个，其他商会7个。会员达14162个，企业会员6949个。加强了非公党建，成立中共岳阳市工商联商会协会委员会，辖18个党支部，其中非公企业8家，社会组织10家，党员158名。

时效指标

本年度内

按时完成

成本指标

费用开支控制在预算内

未超过预算

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

开展精准扶贫，积极回报社会

818家民营企业帮扶585个贫困村，帮扶项目1020个，帮扶资金4.26亿元，精准帮扶贫困人口23021人。引导会员企业、异地商会投入教育扶贫资金累计达2000多万元。积极投身抗洪救灾，全市工商联系统参与抗洪救灾人数3000多人次，累计捐款1000万元，捐赠物资折合人民币4000万元。

经济效益

招商引资

全年完成招商引资任务10.72亿元

生态效益

无

无

社会公众或服务对象满意度

100%满意

被评为市群众满意度调查考核优胜单位

绩效自评综合得分

94分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

郑叶新

副主席

市工商联

葛取兵

办公室主任

市工商联

邓媞媞

会计

市工商联

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

岳阳市工商联是共产党领导的工商界组成的人民团体和民间商会（又称岳阳市民间总商会），是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府联系管理非公有制经济的助手。岳阳市工商业联合会组建于1953年3月，1984年5月恢复，先后召开了七次会员代表大会。改革开放以来，在市委、市政府的坚强领导下，全市工商联以科学发展观为统领，认真践行民本岳阳发展理念，紧紧围绕推进“四化两型”，建设“五市一极”的战略目标，坚持“团结、服务、教育、引导”的方针，立足“两个健康”，坚持“三性统一”，发挥“五大作用”，在参政议政、服务经济、外引内联、宣传教育、非公党建、公益慈善等方面做了大量卓有成效的工作，有力地推动了全市非公有制经济健康发展和广大非公有制经济人士健康成长，为民本岳阳和谐崛起作出了积极贡献。市工商联连续五年被评为全市统战系统红旗单位，招商引资、新农村建设、社会治安综合治理、联手帮扶等项工作多次被市委、市政府评为先进单位。

（一）单位基本情况

岳阳市工商联预算机构只有机关本级，为正处级行政单位，财政预算全额拨款单位，财务核算适用行政单位会计制度。单位内设五个科室，分别为会员科，商会科，经济联络科，宣教人事科和办公室。2015年度编办核定我联人员编制17人，其中行政编制15人，工勤编制2人，实际在职人数17人，退休人员8人。

（二）本年度重点工作情况

1、党建工作取得新成就

（1）认真开展“党支部建设年”活动，定期开展“巴陵先锋党员活动日”活动。

（2）成立中共岳阳市工商联商会协会委员，辖18个党支部，党员158名。

2、参政议政取得新突破

（1）参与制定《岳阳市非公经济发展十条》，助推非公经济发展，一大批民营企业投身“四大会战”主战场。

（2）完成“开放崛起在岳阳”“环洞庭湖农业产业化发展”等课题调研，先后有5篇文章获全国工商联、省政协、省工商联征文一、二、三等奖。

3、宣传教育达到新高度

（1）贯彻中央25号文件精神，在《岳阳日报》开辟专栏，连续报道优秀民营企业家先进事迹，进一步弘扬企业家精神。

（2）举办岳阳市武汉大学企业家培训班，77名企业家参加，提升企业家综合素质。

（3）承办企业香港上市辅导培训班，近百家企业参加培训，并组织部分企业赴香港进行实地考察。

4、精准扶贫打造新亮点

（1）抓“万企帮万村”：18家民营企业帮扶585个贫困村；帮扶项目1020个，帮扶资金达4.26亿元，帮扶贫困人口23021人；排名全国全省前列。

（2）抓驻村扶贫：筹资1045万，帮助扶贫村平江县罗洞村开展“五保之家”、高标准农田、公路改造、村学校教学楼、异地搬迁安置等项目建设。

（3）抓社会扶贫：引导民营企业家参加助学脱贫攻坚活动，捐赠资金2000多万元；为湘西保靖县捐资15万元；全市工商联系统参与抗洪救灾3000多人次，捐款捐物5000多万元。

5、服务质量得到新提升

（1）举办“迎老乡、回故乡、建家乡”招商推介会，上海、佛山、武汉等企业家代表应邀参加。

（2）承办第八届湘商大会岳商代表座谈会和餐叙交流会，15家湖南异地商会会长和30多名企业家参加，21个项目现场签约，总投资130亿元。

（3）举办首期企业家周末沙龙活动，40余名青年企业家参加，3名青年企业家分享了创业故事和经验。

6、组织建设呈现新气象

（1）云溪、华容、平江、汨罗、临湘5个县市区被评为全国“五好”县级工商联组织。

（2）加强直属商会协会和异地商会建设，全市共有商会组织117个，其中行业商会55个，市场商会8个，异地商会4个，乡镇街道商会43个，其他商会组织7个。

（三）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2017年度，岳阳市工商联决算总支出为294.58万元，其中基本支出217.68万元，占总支出73.9%，人员支出189.55万元，占基本支出87.08%，公用支出28.13万元，占基本支出12.92%；项目支出76.9万元，全部为行政事业类支出，占总支出26.1%。

2017年整体支出结构分析表

单位：万元

二、单位整体支出管理及使用情况

2017年度，国库集中支付一般预算指标314.3万元，其他收入0万元，上年结转28.36万元，实际支出294.58万元，2017年度系统结余指标48.08万元。总支出中，工资福利支出200.45万元，商品和服务支出89.39万元，对个人和家庭的补助3.53万元，其他资本性支出1.21万元。

（一）基本支出

单位预算指标189.32万元，其他收入0万元，上年结转28.36万元，实际支出217.68万元，支出率为100%，无结余。

（二）专项支出

单位预算指标124.98万元，实际支出76.9万元，支出率61.57%；结余指标48.08万元，占总结余指标的38.47%，主要为一是原工商业者及其遗孀困难补助款，由于人数减少导致2016、2017年均有结余；二是招商引资专项资金和服务非公经济发展工作经费12月底指标下发，没来得及使用。

（三）“三公经费”支出情况

单位预算安排“三公”经费30.55万元，实际开支9.92万元。其中公务接待费3.11万元，公务用车运行维护费3.53万元，因公出国费3.28万元。由于专项资金指标12月底才下发，导致许多商家无法结账，三公经费支出变少。

（四）固定资产管理情况

按照厉行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产由办公室统一调整，合理流动，发挥效益；至2017年12月末固定资产53.36万元，资产购置均按照规定程序报政府采购管理办公室批准购置，资产处置报废也按照规定审批程序报审，保证资产的安全高效，防止资产流失。

（五）专项资金管理情况分析

1、年初预算专项资金全部落实；年中安排工作任务，另安排专项资金时，指标下发不及时，导致工作无法开展。

2、专项资金实际使用情况良好，除原工商业者及其遗孀困难补助款由于人数核定减少导致资金有结余，其他专项资金均无结余。

三、单位整体支出绩效情况

2017年，根据单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2017年度单位整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员未超过编制数。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。

四、存在的问题

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

二是指标下发应更及时，由于结余回收，指标不及时下发导致许多商家无法结账，年底下发指标，账目上显示成结余过多，与实际情况不符。

五、工作建议

一是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

二是专项资金按活动进程进行使用，按实际情况处理结余资金，而不是统一回收。

三是及时下发追加指标，保证专项顺利开展进行。