市残联2017年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

杨晓洁

联络电话

0730-8708336

人员编制

23

实有人数

23

职能职责概述

(1)是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。(2)是团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。(3)是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。(4)是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。(5)是协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务进行指导和管理。(6)是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社团组织。(7)是开展残疾人事业的交流与合作。(8)承办市委、市政府交办的其他事项。

年度主要

工作内容

任务1：残疾儿童康复救助

任务2：残疾人就业培训和创业扶持

任务3：残疾人教育、文化、体育、艺术、宣传等

任务4：残疾人托养

任务5、残疾人无障碍改造

任务6：残疾人助学

任务7：残疾人慰问救济扶贫

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

圆满完成年度工作任务，在省残联年度考核居前列。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

3012.96

1152.16

1860.80

1、局机关

3012.96

1152.16

1860.80

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

2287.69

422.81

362.36

60.45

1864.88

725.27

1、局机关

2287.69

422.81

362.36

60.45

1864.88

725.27

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

3.71

3.21

0.5

0

0

1、局机关

3.71

3.21

0.5

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

2511.69

2511.69

1、局机关

2511.69

2511.69

2、二级机构1

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：0-17岁残疾儿童康复项目241人；

目标2：贫困精神残疾人康复救助项目290名

目标3：残疾人家庭进行无障碍改造280户；

目标4：基本型辅助器具适配15594件：

目标5：假肢矫形器装配158例；

目标6：残疾人托养1570人；

目标7：残疾人创业扶持191人；

目标8：残疾人阳光增收培训发展生产1170人

目标1：0-17岁残疾儿童康复项目241人；

目标2：贫困精神残疾人康复救助项目304名

目标3：完成残疾人家庭进行无障碍改造280户；

目标4：完成基本型辅助器具适配16726件；

目标5：完成假肢矫形器装配158例：

目标6：完成残疾人托养1570人；

目标7：完成残疾人创业扶持191人；

目标8：完成残疾人阳光增收培训发展生产1170人

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：0-17岁市精准康复服务项目残疾儿童康复项目241人

完成241人

指标2：贫困精神残疾人康复救助项目290名

完成304名

指标3：残疾人家庭进行无障碍改造280户

完成280户

指标4：基本型辅助器具适配15594件

完成16726件

指标5：假肢矫形器装配158例

完成158例

指标6：残疾人托养1570人

完成残疾人托养1570人

指标7：残疾人创业扶持191人

完成残疾人创业扶持191人

指标8：残疾人阳光增收培训发展生产1170人

残疾人阳光增收培训发展生产1170人

数量指标

指标1：0-17岁残疾儿童康复项目241人

完成241人

指标2：贫困残疾人康复救助项目290名

完成304名

指标3：残疾人家庭进行无障碍改造280户

完成280户

指标4：基本型辅助器具适配15594件

完成16726件

指标5：假肢矫形器装配158例

完成158例

指标6：残疾人托养1570人

完成残疾人托养1570人

指标7：残疾人创业扶持191人

完成残疾人创业扶持191人

指标8：残疾人阳光增收培训发展生产1170人

残疾人阳光增收培训发展生产1170人

时效指标

指标1：0-17岁残疾儿童康复项目241人

2017年底完成

指标2：贫困残疾人康复救助项目290名

2017年底完成

指标3：残疾人家庭进行无障碍改造280户

2017年底完成

指标4：基本型辅助器具适配15594件

2017年底完成

指标5：假肢矫形器装配158例

2017年底完成

指标6：残疾人托养1570人

2017年底完成

指标7：残疾人创业扶持191人

2017年底完成

指标8：残疾人阳光增收培训发展生产1170人

2017年底完成

成本指标

指标1：0-17岁残疾儿童康复项目241人

218.1万元

指标2：贫困精神残疾人康复救助项目290名

34.8万元

指标3：残疾人家庭进行无障碍改造280户

140万元

指标4：基本型辅助器具适配15594件

95万元

指标5：假肢矫形器装配158例

30万元

指标6：残疾人托养1570人（省市县按比例承担）

243.9万元

指标7：残疾人创业扶持191人（省市县按比例承担）

191万元

指标8：残疾人阳光增收培训发展生产1170人（省市县按比例承担）

234万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

所有指标受助残疾人满意度95%以上

受助残疾人满意度95%以上

经济效益

所有指标

生态效益

所有指标

社会公众或服务对象满意度

所有指标受助残疾人满意度95%以上

受助残疾人满意度95%以上

绩效自评综合得分

96

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李正望

党组成员、副理事长

市残联

戴述广

办公室主任

市残联

陈更生

维权科科长

市残联

陈泽君

康复科科长

市残联

沈伟凤

教就科科长

市残联

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

2017年度部门整体支出绩效评估总结

2017年我会有编制23人，实有在职在编人员23人，退休9人，离岗2人，临聘人员3人。内部机构包括4个科室、2个中心（市残疾人就业管理服务中心和市残疾人康复管理服务中心）和1个就业中心内设机构岳阳市残疾人福利基金会。我会从事的工作包括残疾人康复、就业扶贫、教育、文化体育、助残宣传、维权信访、基层组织建设等等，工作内容涉及残疾人生活中的点点滴滴，汇聚了卫生、教育、民政、住建、体育、文化等诸多部门的职能。到1-12月份止总收入3058.99万元(包括上年结转1199.15万元和本年收入1859.84万元),总支出2287.69万元.

一、整体支出管理和使用情况

（一）基本支出

我会基本支出主要是人员支出和公用支出，人员支出包括工资津贴和1名自收自支编制人员工资津贴及临聘人员工资奖金；公用支出主要为“三公”经费和日常办公支出，其中“三公”经费只有招待费及车辆运行维护费，我会2012年已实行车辆改革，经纪委、财政批准人员按标准补贴，按市级统一标准补贴。目前存有一台残疾人辅助器具特殊用车，1-12月份人员及公用支出422.81万元。

（二）项目支出

1.基本生活保障力度进一步加大。配合市人大常委会对全市贫困残疾人的扶贫工作情况开展全面深入调研，深入12个县市区走访贫困残疾人家庭87户，召开部门单位座谈会、工作情况汇报会和调研报告会商会14次，发放政策宣传口袋书等资料570余份，对全市贫困残疾人脱贫工作情况有了较为全面的了解。全市共有4.3万名残疾人纳入城乡低保，1.1万人纳入特困供养，2.2万名农村持证残疾人纳入贫困户建档立卡，7.8万人参加城乡居民养老保险，10.1万人参加城乡居民基本医疗保险，参保费由政府部分或全额代缴。落实残疾人“两项补贴”制度，为6.6万名困难残疾人、5.7万名重度残疾人发放补贴资金1.05亿元。按每人1000元的标准，为845名常年在机构进行康复训练的残疾儿童发放生活交通补贴，为280户家庭进行无障碍改造，残疾人基本生活做到应保尽保。

2.精准康复服务有序推进。按照有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达40%以上的要求，全年完成基本康复服务41897人。市重点民生实事0-6岁残疾儿童抢救性康复任务入训残疾儿童385名，超任务完成35名。精准康复服务项目入训残疾儿童962名，其中大龄儿童80名。为304名贫困精神残疾人提供免费住院或服药救助。为15594名残疾人免费适配基本型辅助器具。全国首个残疾预防日宣传活动，印制和张贴宣传海报10000张，举办各种形式的宣传活动14场次。做好2018年0-6岁贫困残疾儿童康复救助项目对象筛查工作，共筛查出有需求的对象665人。

3.教育就业稳步发展。开展残疾人就业援助月活动，举办残疾人专场就业招聘会两场，初步达成就业意向25人。联合市地税局开展残保金征收工作调研，探索在新形势下残保金的征收工作，完善工作机制，搭建了财政、地税、残联三方协作平台。2017年，全市残保金共计入库4901.84万元。扶持宇坤残疾人创业就业基地、绿洲残疾人辅助就业基地等发展壮大。组织开展残疾人电子商务、创业就业孵化专题调研，指导相关机构向具规模、合规范、有实效的方向发展。完成残疾人职业技能培训890人，新增就业创业1296人，其中新增居家就业创业900余人。主动与教育部门协调，并召开城区残疾儿童康复培训机构座谈会，共商解决康复机构学前特殊教育资质问题；为6名残疾学生参加高考申请了考试便利；完成省特教中专招生任务25名。

4.残疾人精神文化生活丰富活跃。开展“文化进社区”活动，为贫困残疾人家庭送去电脑、书籍等；组织开展残疾人读书演讲比赛、残疾人专场文艺演出10余场，收到社会各界热烈欢迎。组织参加第九届残疾人艺术汇演，获得2金的好成绩。积极筹备全省第十届残疾人运动会，举办残疾人运动员选拔活动2次，发掘残疾人运动苗子49名，其中3人获省残联重点培养。组队代表湖南省参加2017年冬季十二省（区、市）特奥联谊活动，七名运动员夺得七金四银两铜的好成绩。

5.残疾人合法权益得到更好维护。扎实开展残疾人法律维权，配合市人大内司委对残疾人保障法我市实施细则的执行情况进行专题调研和视察活动。加强政策法规宣传，向持证残疾人、残疾人工作者及基层社区统一发放了2万册政策口袋书。与市司法局联合举办法律大讲堂。通过12385热线、法律服务工作站向残疾人提供日常法律服务，保障残疾人的合法权益。重视残疾人信访工作，每季度召开信访联席会议，注重涉残矛盾的排查和调解工作，在十九大和市残联六代会期间，确保了残疾人群体稳定。

6.社会助残环境进一步优化。做好残疾人事业宣传，在各级各类新闻媒体上刊播信息将400余条，微信公众号推送涉残热点资讯90余条。着力提升社会关注度，全国助残日期间，连续举办三场规模较大的主题活动。5月21日，在南湖广场隆重举行的“与爱同行，携手残疾人共奔小康”助残日主题活动，邀请了市四套班子领导、市政府残工委成员单位负责人、爱心企业代表、爱心人士，残疾人代表等600多人参加了活动。14家爱心企业和个人纷纷慷慨解囊，捐款总额达161万元。进一步拓展志愿助残网络，新挂牌成立“七彩梦脑瘫儿童关爱中心”和“佳颖助残”两个爱心助残志愿者工作站。举办了2017年岳阳扶残助学长江行动发布会。

二、部门（单位）专项组织实施情况

在部门资金使用过程中，市残联紧紧围绕市委市政府的中心工作，加强管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。主要体现在：

1、加强资金管理。对财政投入资金进行专户、专账、专人管理，厉行节约，专款专用。

2、加强项目责任管理。把工作任务责任到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

2017年，市残联紧紧围绕市委、市政府的中心工作，预期绩效目标全部完成，达到了预期的完满效果，自评情况为优秀。

四、存在的问题

投入不足。残疾人工作是一项复杂的系统工作，工作面多线广，涉及到就业、扶贫、康复、社会保障、文化体育、教育、托养等与残疾人息息相关的方方面面，部分社会人士对残疾人和残疾人事业不甚了解，缺乏扶残助残意识，残疾人工作社会协同力较低，公众参与少，爱心资金募集难。

五、对策建议

进一步加强对残疾人事业经费投入。建立稳定的残疾人事业经费投入保障机制，实现残疾人事业经费投入与经济发展同步增长。大力宣传残疾人事业，积极动员社会力量支持残疾人事业。