任弼时纪念馆2017年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

田攀

联络电话

13874085050

人员编制

34

实有人数

34

职能职责概述

弘扬革命传统，发挥爱国主义教育和红色旅游功能，使之成为爱国主义教育的重要窗口。展览任弼时同志生平事迹，宣传任弼时同志革命事迹及其光辉思想，接待参观观众和各界友好人士，研究任弼时生平思想和收藏保护任弼时文物。

年度主要工作内容

1、接待参观游客70万人次；

2、成功举办《弘扬骆驼精神 争做合格党员》专题展览及两个临时展览；

3、筹拍一部“骆驼精神”教育短片；

4、打造一堂精品党课；

5、完成“历史丛书”编撰前期工作；

6、征集部份文物丰富馆藏内容；

7、确保旅游及文物安全“零事故”

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2017年，任弼时纪念馆聚焦主业主责，深入挖掘骆驼精神，放大教育功能，推动纪念馆事业持续健康发展。主要取得以下成绩：

一、抓教育，传承骆驼精神。我们紧紧围绕传承“骆驼精神”这个主业主责，全力以赴做好“五个一”的工作：一是专题展览成功举办，结合“两学一做”学习教育要求，成功举办《弘扬骆驼精神 争做合格党员》专题展览。二是党校二校区建设顺利推进，协助市委党校做好第二校区（弼时校区）建设前期工作，完成规划设计，预计明年上半年正式投入使用。三是“骆驼精神”教育短片即将开拍，内容以任弼时同志的生平业绩、党性修养、精神风范为主题，明年对外宣传播放。四是精品党课基本成熟，与岳阳市委党校合作编写《骆驼精神励后人》党课教案，组织培训专业人员讲课，已经为湖南大学等各地参观团队试讲20多场次，获得好评。五是历史丛书编撰基本完成，已完成10多万字的爱教基地图书送审稿，拟于明年5月份正式出版。二、抓服务，提升免费开放效益。今年，重点接待了湖南省委副书记、省长许达哲以及省政协、省政法委、省委统战部、省文物局、岳阳市各级部门单位800多批次，免费讲解4800多场次，累计接待游客量达到70万人次。被岳阳市委组织部授予“岳阳市党员干部骆驼精神教育基地”称号。一是做好文物保护研究。对任弼时故居三合土地面开裂部分进行了修补，恢复了墙壁土坯的固有颜色，完成了故居保护工程的整改。今年我们还征集了雕花衣柜、蚊帐、书桌、竹书柜等37件民俗文物。新增3间文物库房，添置文物藏品专柜及书画卷轴柜。对馆藏文物进行了全面清理和保护，确保文物藏品安全。二是抓好馆区安全保卫。规范了安全工作档案，明确了安全责任。重新制定和完善了我馆《消防安全工作制度 》和《馆区安全应急预案》，严格实行24小时值班巡逻制，实现了全年文物及旅游安全无事故。三是做好宣传教育活动。联合云南丽江纪念馆举办了“红二六军团长征过丽江”和“丽江白沙壁画”临时展览；组织开展“国际博物馆日”和“文化遗产日”宣传推广活动，积极参加了文化遗产日湖南主场活动暨湖南文化遗产与“一带一路”论坛，取得良好效果。

三、抓项目，增强场馆功能。一方面，加强基础设施建设，提升馆区承载能力。投入资金110多万元，对馆区围墙及附属工程进行扫尾，对任弼时故居、游客服务中心以及展馆屋面进行检修，对故居后山挡土墙进行了护坡加固，设立休息区、医务室、寄存处等服务设施，方便游客参观和休息。另一方面，加强争资引项工作，提升馆区发展后劲。按照省发改委要求，组织专门力量，详细编制红色旅游三期项目建设方案。同时，我馆还积极向上级文物部门申报了文物保护项目。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

任弼时纪念馆

547

-177

702.5

21.5

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

任弼时纪念馆

801

801

365

436

-254

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

任弼时纪念馆

37.5

23.7

13.8

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

任弼时纪念馆

390

390

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标：1、完成免费接待游客68万人次，2、文物安全和旅游安全零事故，3、游客服务满意率98%，投诉率为0.1%，4、举办两个临时陈列；5、举办一个专题展览

1、实际完成免费接待游客70万人次，2、全年实际文物安全无事故，3、游客满意率100%，无投诉，4、举办了《红二六军团长征过丽江》，《丽江白沙壁画》临时展览，5、成功举办“弘扬骆驼精神 争做合格党员”专题展览。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：游客投诉率在0.1%以内

无

指标2：文物及游客安全零事故

无事故

数量指标

指标1：游客接待人次68万以上

完成103%

指标2：文物征集数量200余件

已完成

指标3：接待单位团队300多批

已完成

指标4：免费讲解4000多批次

已完成

时效指标

指标1：4月-6月分别开展旅游日，博物馆日，文化遗产日宣传活动

已完成

指标2：2-7月完成两次临时陈列展览

已完成

指标3：筹拍一部“骆驼精神”教育短片

待完成

指标4：5-12月打造一堂精品党课

已完成

成本指标

指标1：举办两次临时陈列支出35万元

实际支出30万元

指标2：开展“主题日”宣传预计费用6万元

已完成

指标3：举办一个“弘扬骆驼精神 争做合格党员”专题展览，预计费用25万元

实际支出23.8万元

指标4：征集一批文物，预计费用8万元

实际支出7.5万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：馆内外开展了10多场主题教育活动

指标2：

……

取得了良好的社会效益。

经济效益

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度

指标1：游客满意度98%

指标2：投诉率为0.01%

游客满意度为100%，投诉率为0

绩效自评综合得分

100

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

田  攀

办公室主任

任弼时纪念馆

张 赛

办公室科员

任弼时纪念馆

杨卫平

办公室会计

任弼时纪念馆

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日