市人民政府口岸管理办公室2017 年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

张剑红

联络电话

0730-8188069   18707307799

人员编制

20

实有人数

18

职能职责概述

1、贯彻执行国家有关口岸工作的方针、政策和法律、法规，根据本市实际，制订口岸管理实施细则；会同有关部门编制本市口岸总体规划，承办新开放口岸及停靠点的报批工作，组织实施并检查监督口岸实施建设和改造。

2、督促检查口岸各查验单位按各自的职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理及检查、检验、检疫等工作；协调处理口岸各单位之间的关系，依据国家有关法规和政策实施仲裁。

3、督促检查口岸单位对所属人员进行涉外政策、纪律教育，会同有关部门检查处理口岸重大涉外问题和严重违纪问题，组织口岸综合治理，整顿口岸秩序，处理突发事件。

4、负责承办市口岸工作领导小组办公室的日常工作；组织口岸单位开展共建文明口岸活动。

5、归口协调岳阳海事局、岳阳海关、岳阳边防检查站、岳阳出入境检验检疫局等口岸联检机构之间的工作。

6、做好口岸经济运行情况的统计汇总和预测预报工作。

7、承办市委、市政府和上级口岸管理部门交办的其他事项。

年度主要

工作内容

1、抓难点、促突破，推进口岸经济发展

2、抓申报，促建设，推进口岸平台拓展

3、抓项目，促发展，推进口岸功能完善

4、抓思想，促党建，推进口岸队伍建设

5、落实责任、助推精准脱贫。

6、加强联检单位联系，推进口岸事业合谐发展。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、长江湖南段航道疏浚加快推进，缓解河段枯水期通航需求与航道限制的矛盾。已实现海轮航道6米水深目标，城陵矶至武汉段维护水深4米的目标。

2、进一步拓展优化航线。目前，城陵矶口岸始发“五定班轮”航线和至洋山港航班密度加大，上海、武汉、长沙、重庆“四关联动”模式运营有序。

3、招商引进企业合作，投资建设国际快件监管中心。该项目将完善岳阳进出口贸易业务类型，提升进出口贸易总额。

4、加快推进岳阳冷水铺铁路货运站纳入湘欧快线并设立班列站点。

5、加快推进岳阳（汨罗）公路口岸暨固废进口后续监管区建设。

6、启动进境水果指定口岸申报工作。

7、顺利推进岳阳电子口岸暨国际贸易“单一窗口”建设。

8、是精心维护城陵矶口岸至港澳直航常态运营。

9、认真落实中央推进“两学一做”学习教育，强化党组中心组理论学习，推动全面从严治党等内容学习，开展党员主题活动，掀起争做合格党员的良好氛围和积极投身“四大会战”

10、加强监管措施确保城陵矶口岸安全。

11、是深入开展精准扶贫工作。制定具体可行的帮扶措施，支持勤劳致富，和市公路局加大扶贫村基础设施建设。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1936.5

805.8

1127.2

3.5

1、局机关

1936.5

805.8

1127.2

3.5

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1151.7

263.8

224

39.8

887.9

-21

784.8

1、局机关

1151.7

263.8

224

39.8

887.9

-21

784.8

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

29.7

7.5

13

0

9.2

1、局机关

29.7

7.5

13

0

9.2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

776

632

144

1、局机关

776

632

144

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：推进“一区四口岸”高效运营。

目标2：维护港澳直航常态运营。

目标3：重点项目推进有条不紊。

目标4：打击走私综合治理工作成效显著。

目标5：吞吐量稳定增长。

目标6：确保市委、市政府决策指示贯彻落实到位。

目标7：确保城陵矶口岸安全。

目标8：凝聚口岸活力开展文明共建。

目标9：精确扶贫工作取得突破性进展。

1、进口肉类0.48万吨、进口粮食20.41万吨、进口固废16万吨，进口汽车456辆，超额完成任务。

2、完成城陵矶口岸至上海洋山港航次50个、11746标箱的货物进出口,精心维护港澳直航航次数2次。

3、岳阳电子口岸暨国际贸易“单一窗口”建设即将完成。投资723.6万元的岳阳城陵矶联检大楼修缮改造工程、投资424.9万元的岳阳电子口岸信息中心展厅已经竣工验收；

4、岳阳海关缉私分局共行政受案3起，立案2起，办结6起，罚没入库180余万元，市打击走私综合治理工作考评分值排全省第一名。

5、截止到12月31日，城陵矶口岸进出口货物2420万吨，同比增长12.6%；集装箱吞吐量42.28万标箱，同比增长43.7%。

6、牵头组织对“一区一港四口岸”奖励政策实施情况进行考核评估和跟踪问效；兑现了岳阳海关查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用补贴；

7、加强口岸管理，组织进行突发事件应急处置演练，加强了节假日值班，确保全年安全无事故发生。

8、组织联检单位先后到外地口岸学习先进的经验；开展比赛，激发干部职工爱国、爱党、爱口岸的情怀；组织义务献血，积极帮扶社区残疾人家庭，资助贫困家庭大学生，积极传递正能量。

9、我办协调资金200多万元，节约办公经费10万元用于村里建设。发放给农户奖补资金2万元，鼓励农户增加收入。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：项目建设质量

建设项目高标准完工，通过有关部门验收合格。

指标2：通关服务质量

一次申报、一次查验、一次放行”，企业无纸化通关率达95%。组织开展探索制定口岸装卸、仓储、运输、移箱、掏箱等生产作业时限标准和监管通关时限标准，正在开展集装箱进出口环节合规成本专项治理行动，进一步优化通关环境，提高通关效率。

指标3：工作能动性

攻坚克难、主动作为超额完成全年目标任务。

数量指标

指标1：集装箱

42.28万标箱，增长43.7%

指标2：货运总量

进出口货物2420万吨，同比增长12.6%

时效指标

指标1：建设工期

建设按计划开工建设，按期完成竣工验收。

指标2：通关效率

海关监管出口通关时间缩短到3分钟左右，进口通关时间缩短为1小时左右。

成本指标

指标1：项目经费

政策补贴资金及时足额拨付；建设资金按工期、招标合同金额拨付。

指标2：预算指标

全年支出没超预算

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：提高口岸国际竞争力

指标2：改善岳阳投资环境

指标3：加强国际贸易交流

我办认真贯彻落实省委省政府“开放崛起”战略，致力“将岳阳打造成为湖南通江达海的新增长极”，抢抓机遇，主动作为融入长江经济带建设。

经济效益

指标1：招商引资

指标2：通关速度

指标3：惠及企业

1、“一区一港四口岸”发挥出良好的带动效益：综合保税区累计签约和注册入区项目198个。

2、H986光机运营，进出口企业货物无需开箱验物，既加快通关速度又降低企业成本；

3、为粮食，肉类加工企业提供优质货源，降低生产成本

生态效益

指标1：减少浪费

指标2：检查精准、耗时少

H986光机运营，集装箱不再开箱验货，减少浪费。光机检查精准，人工减少，

社会公众或服务对象满意度

指标1：口岸联检单位

指标2：进出口相关企业

指标3：帮扶单位及个人

确保口岸联检单位为进出口企业服务到位，无劣迹投诉；对口帮扶单位及个人，做好资金扶助，解决困难

绩效自评综合得分

91分

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

刘师迅

口岸办主任

市口岸办

李丹

工会主席（兼财务主管）

市口岸办

郭柒军

综合科科长

市口岸办

张剑红

会计

市口岸办

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

岳阳市人民政府口口岸管理办公室2017年度

部门整体支出绩效评价报告

一、基本概况

我办为主管全市口岸工作的政府组成部门。预算机构包括办机关本级和下属二级机构岳阳城陵矶口岸管理服务中心（以下简称“服务中心”）。其中办机关本级为事业单位，正处级单位，服务中心为事业单位，正科级单位。办机关本级和服务中心，财政预算全额拨款单位，服务中心不单独设立财务，归并办机关统一财务管理。

（一）机构设置情况

办本级机关内设机构 6 个，具体有：综合管理科、口岸管理科、进出口企业管理科、纪检监察室、工会、服务中心。

（二）人员情况

2015年，在职编制20人，实有人数18人。退休5人。

（三）主要工作职责

办本级工作职责

1、贯彻执行国家有关口岸工作的方针、政策和法律、法规，根据本市实际，制订口岸管理实施细则；会同有关部门编制本市口岸总体规划，承办新开放口岸及停靠点的报批工作，组织实施并检查监督口岸实施建设和改造。

2、督促检查口岸各查验单位按各自的职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理及检查、检验、检疫等工作；协调处理口岸各单位之间的关系，依据国家有关法规和政策实施仲裁。

3、督促检查口岸单位对所属人员进行涉外政策、纪律教育，会同有关部门检查处理口岸重大涉外问题和严重违纪问题，组织口岸综合治理，整顿口岸秩序，处理突发事件。

4、负责承办市口岸工作领导小组办公室的日常工作；组织口岸单位开展共建文明口岸活动。

5、归口协调岳阳海事局、岳阳海关、岳阳边防检查站、岳阳出入境检验检疫局等口岸联检机构之间的工作。

6、做好口岸经济运行情况的统计汇总和预测预报工作。

7、承办市委、市政府和上级口岸管理部门交办的其他事项。

服务中心工作职责

1、贯彻落实和检查监督国家有关口岸工作的方针、政策和法规在口岸的执行情况。

2、制订岳阳城陵矶口岸管理的具体办法和实施细则，并组织实施。

3、负责中心各联检单位之间的业务衔接工作，协调处理中心运作过程中出现的问题。

4、负责对入驻人员的工作作风、工作效率、廉政等情况进行督促检查和考核，处理来信来访事项。

5、负责口岸联检大楼工作人员值班、上下班考勤和工作业绩考评。

6、负责收集、整理各窗口的工作数据，做好汇总、统计，及档案资料保管工作。

7、负责烟花鞭炮直航、“五定班轮”、保税仓库等组织协调工作。

8、负责城陵矶口岸外贸锚地管理。

9、负责入驻单位的精神文明共建和文明窗口、文明岗考评。

10、承办市口岸办交办的其它事项。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

（一）基本支出

1、 基本支出263.8万，使用内容为人员经费224万和日常公用经费39.8万，无结余

2、三公经费情况，本年无车辆购置；本年因公出国出境费用9.2万（出国出境人员有省政府批件且向市纪委报批办理了相关手续）、车辆运行经费13万、公务接待7.5万，因本年度以及四口岸运营、省级调研、验收工作以及水果口岸申报等工作需要，本年初预算标准调高，但本年公用总支出没超预算。

（二）专项支出

1、专项支出887.9万，使用内容为联检大楼运营维修改造、电子口岸单一窗口建设、锚地建设、口岸发展经费，全年开支按进度拨款，没超预算支出。

（三）结余784万。因财政专项资金到帐时间较晚，很多指标在11月底才到，因此部分资金要在2018年支出，我们也向市财政局就存量资金写出书面说明。⑴结余综合绩效考核奖励15万元，计划2018年初考核完毕发放；⑵锚地建设经费招标17年底尚未完成，预计18年1月初拨付中标单位；⑶现结余资金中有730万将用于电子口岸建设,。其中岳阳城陵矶联检大楼修缮改造工程(总投资700多万）、岳阳电子口岸信息中心展厅已经竣工验收(总投资400多万），正在办理竣工结算审计，预计还有330万尾款要付；岳阳电子口岸单一窗口平台应用软件含集成建设项目在2017底办理有关预算评审（项目为400万左右），预计2018年年初完成公开招标后按进度付款。

三、存在的主要问题

1、岳阳经济外向度还很低，经济带动作用不明显。

2、本年项目结余资金较大，指标下达时间状况需要改善。

3、政策要素优势尚不明显。沿江各省市推进长江经济带建设决心大，措施有力，行动迅速，纷纷将发展临港经济作为发展的制高点，频繁出台优惠政策，临近的武汉、九江，对城陵矶口岸集装箱业务形成竞争性挤压，特别是制定对进出港口的集装箱车辆减免高速公路通行费。我省一直没有出台高速公路减免通行费政策，省内湘钢和涟钢的钢材及原材料，株洲治炼厂的产成品，浏阳的烟花鞭炮，部分进口集装箱货物采限“长株潭--武汉阳逻港--上海港--出口”的运输模式，湖南每年外购电煤2000万吨，仅有10%通过城陵矶中转运输。

4、江海轮船舶运力还不够。港澳直航是“一区一港四口岸”运营的生命线，由于江海轮船舶少，城陵矶口岸至港澳尚未形成固定的运输航班，对进出口集装箱货物聚集力不够，进而影响到直航运营企业的积极性，并形成互相消极影响。江海轮船舶数量少，集装箱货物聚集力不够，加上直航运营效益之间相互影响，对城陵矶口岸至香港澳门的直达航线增加航班密度存在一定的困难。

四、改进措施和有关建议

2018年，市政府口岸办将认真贯彻落实党的十九大会议精神，实施“创新引领、开放崛起”战略，进一步拓展口岸平台功能，强化口岸协调管理，提升口岸通关效率，全力推进我市开放型经济迈上新台阶。具体抓好以下工作：

1、推进“三个平台”建设运营。一是推进岳阳北站申报进口粮食指定口岸、海关监管区等工作，将岳阳铁路口岸纳入“湘欧快线”国际货运班列停靠点，打通岳阳快速直达欧洲和中亚的国际物流新通道；二是推进城陵矶进境水果、木材指定口岸申报和岳阳公路口岸的运营等工作，进一步拓展口岸功能；三是协调推进岳阳国际快件监管中心和跨境电商平台建设运营，促进岳阳开放崛起。

2、确保“三大航线”常态运营。一是确保城陵矶至长沙、常德、上海等港口“五定班轮”常态运营，提高城陵矶港集装箱货物中转效率；二是确保城陵矶至澳大利亚、东南亚等国家和地区的接力航线常态运营，进一步节约物流成本；三是确保城陵矶至香港澳门等近海直达航线常态运营，畅通中部地区出口烟花、进口固废等特殊货物的物流通道。

3、围绕“三个中心”加速通关。一是围绕“三互”通关改革为中心，提高通关水平。二是围绕推进国际贸易“单一窗口”建设运行为中心，提高通关效率；三是围绕H986X光机集装箱检测中心正常运行为中心，提高检测速度。

4、紧盯“三项工作”加强建设。一是抓好机制体制改革后工作调整，提升口岸协调管理职能；二是抓好作风建设工作，提升口岸服务水平；三是抓好文明共建工作，凝聚口岸系统合力

5、对财政资金下达时间晚的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付。及时开展和财政的年度结余资金的对帐工作，尽早取得上年结余资金结转，以便开展来年年初的工作。

6、加强财务核算，认真做好预算编制。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，

扣完为止。

5

2

有一点增长

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

有结余

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

3

有一点增长

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

3

出租资产租户拖欠租金

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市重点民生实事完成情况

2

2

省市重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

4

出口增速不快

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

91