岳阳市档案局2017年度整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

饶敏敏

联络电话

0730-8220674

人员编制

28+1+3

实有人数

26+1+3

职能职责概述

岳阳市档案局（馆）是承担行政职能的正处级事业单位，根据授权，负责全市档案事业行政管理和档案收集、整理、鉴定、统计、保护、编研、检索、利用等工作。

年度主要

工作内容

1.办公室完成相应的政务、事务、财务工作；

2.业务科负责县市区及市直单位、中央省驻岳单位业务指导，完成洞庭湖生态经济区专题档案数据库建设工作，做好机构改革单位档案处置、移交工作，加强档案中介机构和档案数字化工作的监管；

3.法规科完成档案法制宣传工作，组织开展档案行政执法检查工作，对违法案件进行查处；

4.人教科完成人事教育、组织人事、职称、党建工作；

5.管理科负责档案馆馆藏档案的安全保管保护工作，完成接收征集、档案整理等工作；

6.开发利用科完成信息化建设、编研、接待利用工作；

7.保卫科负责全局安全保卫工作；

基建办（临时机构）完成市档案馆建设、指导县级档案馆建设工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1.部门整体控制支出在预算内；

2.部门年度整体绩效目标完成；

3.社会效益、生态效益和可持续性影响均为优；

4.服务对象满意度达到100%。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

2059.71

1569.3

440.41

0

0

50

1、局机关

2059.71

1569.3

440.41

0

0

50

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1803.07

473.3

367.22

106.08

1329.77

256.64

256.64

1、局机关

1803.07

473.3

367.22

106.08

1329.77

256.64

256.64

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

11.56

4.54

7.02

0

0

1、局机关

11.56

4.54

7.02

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

331.82

331.82

0

0

1、局机关

331.82

331.82

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1.办公室完成相应的政务、事务、财务工作；

2.业务科负责县市区及市直单位、中央省驻岳单位业务指导，完成洞庭湖生态经济区专题档案数据库建设工作，做好机构改革单位档案处置、移交工作，加强档案中介机构和档案数字化工作的监管；

3.法规科完成档案法制宣传工作，组织开展档案行政执法检查工作，对违法案件进行查处；

4.人教科完成人事教育、组织人事、职称、党建工作；

5.管理科负责档案馆馆藏档案的安全保管保护工作，完成接收征集、档案整理等工作；

6.开发利用科完成信息化建设、编研、接待利用工作；

7.保卫科负责全局安全保卫工作；

基建办（临时机构）完成市档案馆建设、指导县级档案馆建设工作。

1.部门整体控制支出在预算内；

2.部门年度整体绩效目标完成。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

1.档案新馆达到七级防震要求

七级防震

2.满足档案馆建筑设计相关标准

达到标准

数量指标

1.建设档案馆大楼1栋

数量达标

2.建筑面积达15999平方米

面积达标

时效指标

1.按时完成绩效评价

按时完成

2.档案数据及时公开

及时完成

成本指标

力争控制支出在预算内

未超预算

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

将档案馆建设成为服务全社会、形象亮丽、功能齐全、设施先进、内涵丰富，具备“五位一体”功能的公共文化服务空间

优

经济效益

无

新馆建设项目为公益项目

生态效益

无

无

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意率达85%

社会公众满意率达100%

绩效自评综合得分

100

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

余伏良

党组成员、副局长

岳阳市档案局

胡岳君

办公室主任

岳阳市档案局

饶敏敏

科员、会计

岳阳市档案局

评价组组长（签字）：

                                                      年    月    日

部门（单位）意见：

                                       部门（单位）负责人（签章）：

                                                  年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                   年    月   日

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                           

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                           

3

3

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                          

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，账实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市重点民生实事完成情况

2

2

省市重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

100