目 录
第一部分中共岳阳市委老干部局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
五、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门支出总表（按部门预算经济分类）
5.部门支出总表（按政府预算经济分类）
6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12.财政拨款收支总体情况表
13.一般公共预算支出情况表
14.一般公共预算基本支出情况表
15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21.专项资金预算汇总表
22.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28.一般公共预算“三公”经费预算表
29.整体支出绩效目标表
30.项目支出绩效目标表
中共岳阳市委老干部局2018年部门预算说明
第一部分
中共岳阳市委老干部局2018年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
（1）贯彻执行党和政府关于离退休工作的方针、政策和法规，做好离休干部和副市级以上退休干部的服务管理工作；开展调查研究，针对全市离退休干部工作中出现的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为市委、市政府制订有关离退休干部工作政策规定提供情况和依据，当好参谋和助手。
(2)负责对全市离退休干部工作的督查、指导和协调，会同有关部门完善离退休干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制，对全市离退休干部的“政治待遇和生活待遇”落实情况进行宏观指导和检查督促。
(3)承担市委离退休干部工作委员会办公室的日常工作，加强和指导全市离退休干部党组织建设，组织和指导全市离退休干部开展活动、发挥作用，并适时总结交流经验；负责离退休干部和离退休干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护离退休干部的合法权益。
(4)承担市老干部工作领导小组办公室和市关心下一代工作委员会办公室的日常工作。
(5)做好老干部活动中心、老干部休养的服务管理工作。
(6)加强老干部的学习教育，办好老年（老干部）大学。
(7)负责处理老干部的来信来访，做好外省市老干工作部门来岳参观、考察的接待服务工作。
（8）负责对所属事业单位的国有资产和财务进行管理和监督，改善办公和老干部活动条件，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。
（9）承办市委、市政府和市组织部交办的其他事项。
2、机构设置
我局共有干部职工21人，离退休22人。根据市委编办《关于重新明确市委老干部局机构编制事项的通知》（岳编办通〔2018〕51号）核定，我局内设机构6个、一类事业单位 1个，全部纳入2018年部门预算编制范围。 内设机构是：办公室、机关党委、组织宣教科（市离退休干部工作委员会办公室）、生活待遇科、综合调研科、市关心下一代工作委员会办公室。
事业单位：市老干部活动中心(副处级公益一类全额拨款)财务未独立。
二、部门收支总体情况
我局2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括离退休干部党建工作、离退休老干部活动和基本建设等专项经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数790.79万元，其中，一般公共预算拨款644.79万元,纳入预算管理的非税收入拨款146万元。收入较去年减少了181.33万元，主要是基本建设支出市老干部活动中心装修款减少了。
（二）支出预算：2018年年初预算数790.79万元，其中，一般公共服务支出726.44万元，医疗卫生与计划生育支出16.53万元，社会保障和就业支出30.42万元，住房保障支出17.40万元。 支出较去年减少了181.33万元，主要是基本建设支出市老干部活动中心装修款减少了。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）790.79万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为275.29万元，是指为保障我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为515.50万元，其中：行政工作专项商品服务支出415.50万元，主要用于老年大学教学、新活动中心营运费、看望慰问吊唁离退休老干部和指导全市老干部开展活动、发挥作用等；基本建设支出100万元。主要用于市老干部活动中心装修。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年市委老干部局机关运行经费当年一般公共预算拨款275.29万元，比2017年预算增加了28.17万元，增加10.23%。原因是2018年调减专项经费增加了机关运行经费和增加了在职人员工资。
2.“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为21万元（其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费6万元），较上年预算减少17万元，降低80.95%。2018年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，公务接待费预算比上年减少2万元，降低13.33%。原因是进一步加强接待费管理。主要措施是在原有的《岳阳市机关公务接待实施细则》的基础上，就我局公务接待负责单位、地点、标准等事宜，再次印发了《关于公务接待管理有关事项的通知》，更加详尽地予以明确、规定；其二，其他交通费本年没有预算数。
3.政府采购情况
2018年我局政府采购预算总额90万元，其中，政府采购货物预算60万元，政府采购服务预算30万元。
4.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，中共岳阳市委老干部局共有车辆2辆，湘FAA103小车为应急车辆和老干部服务用车，湘F0016号面包车为事业单位一般公务用车。没有单位价值在200万元以上在大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆价值200万元以上大型设备。
5.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年项目支出年初预算数为515.50万元，主要绩效目标是：完成市老干部活动中心大楼装饰装修审计工作及设施设备添置工作；落实离退休干部生活待遇，开展走访看望、慰问、吊唁活动；帮扶市本级特困离退休干部及困难遗孀；办好老年大学，继续推动我市各级老年大学创建湖南省老年大学示范校和全国示范老年大学，组织老年教育工作业务培训与观摩学习，提高教育教学质量和水平；加强离退休干部党组织建设；协调组织市关工委、市老年协会组织开展活动；组织离退休干部参观考察和开展门球、书画展、钓鱼、文艺汇演等文体活动。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》”。
六、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指中共岳阳市委老干部局财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指中共岳阳市委老干部局行政单位及事业单位（老干部活动中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指中共岳阳市委老干部局行政单位及事业单位（老干部活动中心）为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，主要为专项业务费，用于开展活动慰问、吊唁市级离退休老领导；“四就近”工作，帮扶市级特困离退休老同志；离退休党建工作及离退休干部网宣工作；关心下一代及“五老”工作；老年人保健宣传工作；金秋艺术团演出活动等方面的项目支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入中共岳阳市委老干部局预决算管理的“三公”经费，是指老干部局用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12.财政拨款收支总体情况表
13.一般公共预算支出情况表
14.一般公共预算基本支出情况表
15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21.专项资金预算汇总表
22.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28.一般公共预算“三公”经费预算表
29.整体支出绩效目标表
30.项目支出绩效目标表
