岳阳市人大常委会2018年部门预算公开

岳阳市人大常委会2018年部门预算公开目录

第一部分岳阳市人大常委会2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、项目明细表

22、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

23、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

25、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

27、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

第一部分

一、部门基本概况

1、职能职责

岳阳市人大常委会担负立法、法律监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在我市发展社会主义民主政治、维护社会公平正义与安定有序等方面发挥重要作用。

2、机构设置

根据编委核定，市人大常委会由9个正处级工作机构及专门委员会，1个副处级机构，1个事业编机构构成。全部纳入2018年部门预算编制范围。　

9个正处级工作机构及专门委员会分别是办公室、研究室、联工委、财经委、内司委、农业委、法制委、教科文卫委、城环委等（其中法工委同法制委合署办公，预工委同财经委合署办公）。1个事业编机构是岳阳市人大常委会机关事务管理中心，属于公益二类正科级全额拨款事业单位。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有岳阳市人大常委会本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算即我单位本级预算。我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入；支出包括保障机关及下属事业单位基本运行的经费，也包括市人大会议等项目经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数2386.7万元，其中，经费拨款2381.7万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款5万元。收入较去年增加240.76万元，主要是经费拨款增加240.76万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数2386.7万元，一般预算拨款基本支出1203.4万元，其中一般公共服务支出898.08万元，社会保障和就业162.47万元，医疗卫生与计划生育支出69.61万元，住房保障支出73.24万元。支出较去年增加240.76万元，基本支出增加205.46万元，项目支出增加35.3万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2386.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为1203.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为1183.3万元，包括为履行人大职责而发生的支出，如人大立法专项、人大监督、人大会议、人大代表考察活动经费等专项共计653.2万元；以及保障信息网络建设、维护机关大院后勤服务、房屋设备维修维护等方面而发生的支出，如人大办工作经费、机关运行经费等专项共计526.1万元；非税收入成本4万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款393.1万元，比2017年预算增加209.73万元，增加的原因是因为与去年统计口径不一样。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为328万元，其中，公务接待费80万元，公务用车购置及运行费236万元（其中，公务用车购置费86万元，公务用车运行费150万元），因公出国（境）费12万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加86万，主要用于公务用车置换。

3、政府采购情况

2018年我机关政府采购预算总额1854.5万元。其中，政府采购货物预算623.5万元，包括即将改造的常委会议室、分组会议室电子会议系统，常规办公用品采购、印刷品采购、办公设备购置、车辆置换等；政府采购服务预算651万元,包括人大会议、保安、保洁、保绿专项物业管理、车辆定点维修、定点加油等；政府采购工程预算580万，包括常委会议室改造、分组会议室改造。

4、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，机要通讯应急保障用车7辆、实物保障用车1辆、调研接待用车1辆、老干部用车5辆，单位价值100 万元以上专用设备（中央空调机组）1组。

5、绩效目标设置情况

2018年本部门整体支出绩效目标2386.7万元，其中：基本支出1203.4万元，项目支出1183.3万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2386.7万元。主要绩效目标是：

目标1：认真学习贯彻十八届六中全会精神，科学决定重大事项

目标2：切实增加监督实效，促进依法行政、公正司法

目标3：坚持党管干部原则，依法进行人事任免

目标4：不断创新代表工作，充分发挥代表作用

目标5：巩固群众路线教育实践活动成果，全面加强自身建设

2018年本部门项目支出绩效目标1183.3万元，全部为业务工作经费，实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1183.3万元。其中包括机关事物与运行经费366.1万元，用于办公大楼水电、物业、维修及取暖费用以满足按照日常工作需要，保证大楼正常运作；人大办工作经费119万元，用于人大常委会机关相关日常工作支出；人大监督经费140万元，用于是发挥监督实效，促进依法行政、公正司法；人大会议专项经费181万元，用于召开全市人大会议；人大立法工作经费75万元，用于发挥立法引领推动作用，促进文物保护、环境保护、促进生态可持续发展；人大代表工作经费257.2万元，用于组织代表参加调研视察、执法检查、工作评议、建议督办等活动，按时办理代表提出的议案、建议、批评和意见。领导活动经费41万元，主要用于日常工作经费支出。非税征收成本4万元，主要用于达到税收、指标完成非税执收任务。

详见附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。