岳阳市社科联2015年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

谭綮

联络电话

8889305

人员编制

5

实有人数

5

职能职责概述

市社会科学界联合会是市委、市政府领导下的全市社科学术团体的业务管理及协调机构。其主要职能是：领导和协调社会科学学术团体的日常工作；具体组织协调社会科学知识普及工作；组织开展各种社科理论研究和学术交流活动；受市委、市政府委托组织开展社会科学优秀成果评奖活动；受市委、市政府委托具体承办社会科学优秀专家和优秀人才评选活动；组织开展社会科学应用研究成果转化工作；组织开展社会科学人才库的管理和培训工作；履行社会科学学术团体的审批管理职能；承办市委、市政府交办的其他事项。

年度主要工作内容

任务1：召开市社科联第三次代表大会

任务2：开展社科普及宣传活动

任务3：加大社科普及基地建设

任务4：启动2016年岳阳市社会科学研究重点课题立项申报

任务5：加强社科学会管理

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

顺利举办市社科联第三次代表大会，并选举产生了新一届领导班子。成功举办社科普及宣传周活动，受众达到500多人次，深受领导和市民好评。启动了2016年岳阳市社会科学研究重点课题立项申报，14家单位积极申报。新确定7家岳阳市社科普及基地，推荐两家单位为省级社科普及基地和创建基地。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

72.51

23.04

49.47

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

62.73

16.77

45.95

9.78

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

8.21

1.86

6.35

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

22.15

22.15

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：社科普及

目标2：市情对策调研

目标3：课题立项

举办社科普及宣传周活动，开展各类社科普及讲座。举办两期“市民大课堂活动”。开展论文征文活动。启动市级重大课题立项工作。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：一极三宜江湖名城课题研究

征集国内、省、全市专家论文40多篇，并编印成书。

指标2：学会管理

41个学会管理更加规范，积极参与各类活动。

指标3：参与组织科学决策

积极参与市委市政府和相关部门的调研与决策。

数量指标

指标1：社科平台建设

社科天地杂志全年10期按时出刊，在读者中建立了良好口碑。微信公众号开通，刊发各类信息、文章300多篇。

时效指标

指标1：社科普及

举办社科普及宣传周活动，开展各类不同层次的讲座活动，举办两次“市民大课堂”活动。受众达到上万人。

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：为市委市政府决策提供智力支持

论文集得到省、市领导充分肯定，为建设“一极三宜”江湖名城提供了具有重要参考价值的研究成果。

指标2：助推地方经济政治文化发展

积极参与市委市政府和相关部门的调研与决策，所提的意见建议大都被吸收采纳

社会公众或服务对象满意度

指标1：受到社区干部、居民欢迎

社科普及活动广受欢迎，“市民大课堂”场场爆满，形成品牌

绩效自评综合得分

99

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、基本概况

（一）基本情况

岳阳市社科联是中共岳阳市委、市政府领导下的社会科学学术性人民团体。预算机构为机关本级，正处级单位，财政预算全额拨款单位。内设办公室、学会科两个机构。本单位未设财务机构，属市委办报账制单位。

人员行政编制总数5人，至2015年12月31日，实际在职人员5人，实际退休人员5人，比年初预算增加1人；在职人员新进1人，比年初预算增加1人。

（二）主要工作职责

1、领导和协调所属各会员的工作，负责市级社会科学学术团体的组织管理和业务管理；负责对民办非企业单位的组织管理和业务管理；抓好所属团体会员的基层党建工作。

2、组织和推动所属团体开展社会科学研究和学术活动，积极为党和政府决策服务。

3、组织和推动所属团体会员开展社会科学知识普及、咨询服务、培训活动，促进社会科学成果社会化。

4、组织和推动理论工作部门和实际工作部门之间，社会科学界和自然科学界之间的联系和协作，做好学术信息工作，促进多层次、广范围的学术交流。

5、参与制定和落实社会科学发展规划，组织重大课题立项、研究、攻关。

6、组织社会科学优秀成果的评奖和社会科学应用研究成果转化评奖，组织开展岳阳市优秀社会科学专家和学会工作先进集体的评选活动。

7、加强社科阵地建设，为社科普及和社科工作者提供宣传教育学术交流的平台。

8、贯彻党的方针、政策，协助有关部门加强社会科学队伍建设，发现、培养和推荐优秀社会科学人才，维护社会科学工作者的合法权益，反映他们的意见和要求。

（三）单位整体支出管理状况

为加强单位整体支出管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，除日常管理工作之外，我们在整体支出管理方面开展了如下工作：

1、重视预算支出绩效评估工作。成立了由单位领导组成的预算支出绩效评估领导小组，强化了预算管理意识。

2、建立了整体支出管理方面的内控制度，并根据实际情况不断进行完善和修订。制定和完善的有关制度有：《财务管理制度》等。严格制度的执行，特别是三公经费的控制，通过对公务用车的管理、对招待费用审批审核的严格控制，把三公经费控制在预算范围之内。

二、单位整体支出规模、使用方向和内容

（一）年度预算收支情况

1、年初总收支预算情况

根据岳市财预〔2015〕8号《岳阳市财政局关于批复2015年市本级部门预算的通知》，本单位年度财政经费拨款为95.32万元。其他财政收入无。

2、整体支出使用范围、方向和内容

2014年度年初预算支出95.32万元，其中工资福利支出29.25万元，一般商品和服务支出7.18万元，对个人和家庭补助支出19.89万元，专项商品和服务支出39万元。

3、“三公经费”支出使用和管理情况

2015年度“三公经费”预算执行情况如下表（万元）

由上表得出，三公经费总体控制良好，比预算结余6.79万元。比2014年支出减少了3.24万元，主要原因是：大力规范三公经费支出，严格控制不合理消费。

三、单位整体支出绩效情况

1、经济性评价方面

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，在职人员控制率等于100%；三公经费较上年有所减少。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年单位预算未进行预算相关事项的调整。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化；资金使用管理需要进一步加强。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2015年度评价得分99分。

3、效率性评价和有效性评价

2015年度资金支出使用效果情况如下：

一是充分准备，成功召开市社科联第三次代表大会。2015年5月12日，在经过半年的组织和筹备工作后，岳阳市社会科学界第三届代表大会胜利召开，结束了市社科联16年未换届的历史。这次会议进一步推动了我市社科事业的发展，扩大了社科联的影响，提升了社科工作的地位，会议的成效得到省、市领导的充分肯定以及各界人士的好评。

二是围绕中心，积极发挥社科智囊作用。为了贯彻落实市委六届十一次全体（扩大）会议精神，为实现“一极三宜”江湖名城战略目标提供学理支撑，2015年7月，我们开创性地启动了建设“一极三宜”江湖名城2016年岳阳市社会科学研究重点课题立项工作。9月，通过半年多的收集、编辑、整理，我们编印出版了《融智建言—建设“一极三宜”江湖名城论文选集》，并向全市各有关领导、各部门、单位免费赠阅。论文集为我市建设“一极三宜”江湖名城提供了不少具有重要参考价值的研究成果和真知灼见。

三是创新品牌，社科普及受到市民欢迎。2015年，我们的社科普及工作围绕中央、省市有关精神，在内容和形式上创新，切合实际开展一系列社科普及宣传活动，打造了“市民大课堂”和“社科普及宣传周”等社科普及品牌，得到了市领导的高度赞扬和市民群众的一致好评。上半年，我们向全市有关单位下发了申报社科普及基地的文件，并对部分社科普及基地实行了2万元的奖励性资助。一年中，审批确定了7个市级社科普及基地。并推荐2家省级社科普及基地和省级社科普及创建基地。

四是强化服务，学会管理更加规范。一年来，我们进一步加强和创新岳阳市社科类学会、协会、研究会的建设与管理，做好服务工作、联络工作，各学会充分发挥积极作用，激发了学会的活力。一年中，共新增5家学会组织，他们热情高涨结合自己特点开展多种健康有益的活动，为社科事业发展贡献力量。

五是发挥优势，全面启动社科智库建设。7月以来，我们启动了“社科专家智库”和“社科人才智库”的建设。10月，开通了“岳阳社科智库”微信公众平台，并积极向社会进行推广，刊发了大量有高度、有水平的，知识性强、有趣味性的文章，吸引了更多人关注社会科学。加强了《社科天地》杂志管理，调整编辑思路，使杂志兼顾可读性、理论性、专业性，办刊质量不断提升，全年10期按时出刊，在读者中建立了良好的口碑。岳阳社科智库网也正在紧张的筹备建设之中。   

四、存在的主要问题和改进措施

在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，仍然存在一些问题和不足：预算编制的计划性有待进一步提高，编制合理性有待提高，“三公经费”支出有待进一步科学、从严控制。针对这些问题，我们将积极采取改进措施，不断规范和强化管理：

1、加强预算管理意识，进一步细化预算编制工作。提高领导干部的预算管理意识，要严格按照预算编制的制度和要求，科学合理地制定预算编制计划。

2、严格财务管理制度，加强报账审核。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格报账审批制度，严格控制预算外支出。

3、进一步严控三公经费支出。严控三公经费的规模和比例，科学合理的管理三公经费使用，严格审核审批流程。